广元市利州区总工会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）本单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）区总工会单位职能简介
区总工会负责全区工会工作。依照法律和章程维护职工群众合法权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革发展，参与职工重大伤亡事故的调查处理，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，教育职工不断提高思想政治觉悟和文化素质，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
（二）区总工会2022年重点工作
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真学习贯彻区委九届二次全会重大部署和全总十七届五次执委会、省总十四届五次全委会精神，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，牢牢把握迎接宣传贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会这一主线，以增强政治性先进性群众性为导向，以推动高质量发展为主题，以提高职工群众生活品质为目的，以持续深化改革创新为动力，按照“123456”工作总体规划，牢记使命、笃行不怠开创新局面，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区贡献工会力量。
二、部门预算单位构成
区总工会单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区总工会将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区总工会2022年收支总预算331.24万元,比2021年收支预算总数减少34.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加（减少）34.83万元，主要原因是项目经费收入减少。
（一）收入预算情况
区总工会2022年预算收入331.24万元，其中：一般公共预算拨款收入331.24万元，占100%。
（二）支出预算情况区总工会2022年支出预算331.24万元，其中：基本支出208.57万元，占62.97%；项目支出122.66万元，占37.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区总工会2022年财政拨款收支总预算331.24万元,比2021年财政拨款收支总预算减少34.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少34.83万元，主要原因是项目经费收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入331.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出288.68万元、社会保障和就业支出22.25万元、卫生健康支出8.12万元、住房保障支出12.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区总工会2022年一般公共预算当年拨款331.24万元，比2021年预算数减少34.83万元，主要原因是项目经费收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出288.68 万元,占87.15%；社会保障和就业支出22.25万元，占6.72%；卫生健康支出8.12万元，占2.45%；住房保障支出12.19万元，占3.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为173.28万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为105万元，主要用于：其他用于群众团体事务方面的支出。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为10.4万元，主要用于：其他其他一般公共服务支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为XX万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.36万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区总工会2022年一般公共预算基本支出208.57万元，其中：人员经费183.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险等支出。
公用经费25.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，本年未安排此支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年安排因公出国（境）费0万元，本年未安排此支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
区总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，区总工会下属等XX家区总工会的机关运行经费财政拨款预算为25.03万元，比2021年预算减少7.92万元，下降24.04%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2022年，总工会安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区总工会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年财政预算安排单位项目资金122.66万元，其中包括工会经费和基层工会工作经费100万元，困难职工帮扶5万元，劳模体检1.5万元，劳模疗休8.9万元，退休人员年金做实5.02万元，退休人员一次性退休补贴2.09万元，以及2020年考核优秀0.15万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区总工会所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市利州区总工会2022年部门整体支出绩效批复表
广元市利州区总工会2022年部门预算公开报表
广元市利州区总工会2022年预算项目绩效目标批复表