目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策；拟定机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区直机关事业单位机关事务的服务和保障工作。

2.负责区直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。

3.承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。

4.承担全区公共机构节能工作。

5.负责全区重大活动、重要会议会务服务工作。

6.负责集中办公区机关食堂管理服务工作。

7.负责集中办公区文印室管理和保密工作。

8.负责集中办公区相关后勤服务工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

办公室。协调机关政务工作，制定机关内部工作制度；负责文电、信息宣传、机要、安全、保密、档案、群团组织、机关事务培训、环保等日常工作；承担廉政建设，绩效管理、机构编制、人事、财务、综治等工作；负责推进落实全区公共机构节约能源相关工作；负责区级公务用车管理涉及的事务性工作。

资产股。负责区直机关、行政事业单位办公用房的管理调配和维修改造工作。对区直机关事业单位办公用房维修项目审核并提出实施建议，负责检查办公用房维修质量和安全等工作。

机关事务股。负责会务中心日常管理、大型重要会议保障；负责集中办公区机关职工食堂后勤保障等工作；负责区委政府三个集中办公区安全保卫、治安防范、群众来访、消防应急、设施设备维护工作。

（二）本单位2022年重点工作安排。

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区机关事务服务中心深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，不断转变服务观念，拓宽发展思路，务实创新举措，利州机关事务工作逐步走上“法治化、标准化、信息化”轨道，为全区各级机关高效运转提供有力保障。

一是强化政治统领，示范引领树标杆。

党建工作有实绩。以“一廊、一角”作为党建宣传的主阵地，购置图书杂志，宣传党的理论，营造党建学习氛围。在全中心范围内，坚持领导干部带头学，党员全员学，全面开展理论知识学习活动，共开展理论学习15次，选送支部党员参加区直机关举办“喜迎二十大·奋进新时代”主题演讲比赛荣获二等奖，广元市第二届基层理论宣讲大赛荣获三等奖，不断提高广大党员的党性修养和理论水平。

乡村振兴有质量。党员干部同帮扶户建立“亲情”连接，做到“在家的入户访，在外的电话问，周边的定期看”，改造铺设饮水管道1682米，解决2个村民小组，共43户饮水问题。成立蔬菜制种基地，发展辣椒、包菜等高山蔬菜种植业，助农增收；充分利用太阳能资源优势，积极建设光伏发电项目，预计实现年收入1.2万元。

二是强化顶层设计，业务工作显实效。

节能工作有亮点。加强宣传引导，依托宣传栏、微信微博、“利州发布”、利州融媒等平台载体，为近万名群众普及绿色环保知识。我区在全省公共机构节能知识竞答活动中荣获全省区县排名第四，广元市区县排名第一成绩，区属学校南鹰小学已成功创建为国家级公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范工作重点单位；强化量化考核，结合全省公共机构能耗定额管理试点区打造，狠抓节约型机关创建，依托利州能耗监测平台及“四川一体化平台”，量化考核全区各单位水电气能耗，并将其纳入年终目标考核，实行“一票否决”，确保能耗定额管理工作取得初步成效。

公车平台有实招。按照公务用车“一张网”系统建设规范和标准，实行公务用车“全生命周期”管理。全年共开展2次公务用车拉网式安全检查，以“清单制+责任制”动态销号10类21项隐患，实现2022年公车安全“零事故”，11月，中心成功创建第一批公务用车管理专项领域省级示范点建设单位。

办公用房管理有实效。坚持以资源统筹配置和集约高效使用为目标，以权属统一登记和办公用房信息系统建立、分析、运用为契机，核查全区乡镇（街道）办公用房14处、区级部门单位申报办公用房66处，2022年共调整办公用房使用面积441.84㎡，共维修项目21个，维修面积10637.93㎡，核减资金10.32万元，实现物资调配“零差错”。积极谋划，建立区委、区政府第三办公区公务仓，通过集中管理、统筹调剂、循环共用、统一处置等方式，促进资产节约集约使用，降低机关运行成本，实现资产利用效益最大化。

物业与会务有提升。实行物业管理“三定点”标准化管理模式，通过重点场所定点留驻、重点区域定点监控、重点部位定点巡检，切实保障办公区安全运行。按照“专职+定额”的标准，动态调整8人的人员队伍，确保满负荷运转。同时，加快设备提档升级，硬件设施累计投资160余万元，有效整合应急、水务、林业等高清涉密视频会议系统，实现会议功能最优化、会议便捷最大化，全年共保障全区机关1200余次会议的顺利召开。

食堂工作有创新。严格按照机关食堂“五化”要求，扎实开展“喜迎二十大·我为利州献道菜”暨庆祝建党101周年主题活动，切实提高机关食堂餐饮服务质量。深化“互联网＋”应用，创新开发“利州机关事务”微信服务号和小程序，实现就餐移动支付。同时，统筹物业报修、会议预订、留言板、失物招领等多项功能，灵活嫁接微信服务号，有效整合信息资源。从“业务”“服务”“督查”三个板块，三手抓、三强化，督促8家单位机关食堂开展反食品浪费成效评估工作，圆满完成评估任务。

疫情防控有担当。面对连续多轮本土新冠疫情严重冲击，区机关事务服务中心作为区后勤保障工作组成员部门，认真履职尽责，为疫情防控工作提供坚强的后勤保障。及时成立7个工作组，疫情期间，共保障会议220余次，送出盒饭3万余份，累计调派车辆1.1万余次，累计消杀面积4.3万㎡，组织集中办公区各部门开展核酸检测60余次，采购保障物资2万余件，接收并分配10余家单位及企业捐赠的蔬菜93吨，生活物资1.4万余件。同时坚持以“减少人，管住车，收回证”为原则科学管理证件，启动多余证件清理工作并及时召回，将证件管理做细做实，共发放各类证件25119件。

二、部门预算单位构成

利州区机关事务服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州区公务用车保障中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，利州区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。利州区机关事务服务中心2022年收支总预算2240.97万元，比2021年收支预算总数增加30.77万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加20.77万元，主要原因：一是在职人员增加2人。二是专项业务费新增项目市征拆中心办公用房租赁费20万元。

（一）收入预算情况。

利州区机关事务服务中心2022年收入预算2240.97万元，其中：上年结转10万元，占0.45%；一般公共预算拨款收入2240.97万元，占100%。

（二）支出预算情况。

利州区机关事务服务中心2022年支出预算2240.97万元，其中：基本支出173.31万元，占7.73%；项目支出2067.66万元，占92.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

利州区机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算2240.97万元，比2021年财政拨款收支总预算增加30.77万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加20.77万元，主要原因：一是在职人员增加2人。二是专项业务费新增项目市征拆中心办公用房租赁费20万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2240.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入10万元；支出包括：一般公共服务支出2198.28万元、社会保障和就业支出14.68万元、卫生健康支出7.54万元、住房保障支出10.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

利州区机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款2240.97万元，比2021年预算数增加30.77万元，主要原因：一是在职参公人员增加2人。二是专项业务费新增项目市征拆中心办公用房租赁费20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2198.28万元，占98.54%；社会保障和就业支出14.68万元，占0.65%；卫生健康支出7.54万元，占0.34%；住房保障支出10.47万元，占0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务201（类）机关服务03（款）行政运行03（项）2022年预算数为140.62万元，主要用于：本单位正常运转的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费等日常公用经费，保障本单位正常运转。

2.一般公共服务201（类）机关事务管理03（款）行政运行05（项）2022年预算数为2057.66万元，主要用于：公务用车运行维护费、机关食堂运行经费、房屋租赁服务、一、三办公区运行经费、节能减排工作经费等日常公用经费，保障本单位正常运转。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位退休支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）2022年预算数为14.22万元。主要用于：保障缴纳职工养老保险。

4.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2022年预算数为0.47万元，主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险及生育保险缴费。

5.卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为7.54万元，主要用于：主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险及生育保险缴费。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2022年预算数为10.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

利州区机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出173.31万元，其中：人员经费155.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费17.79万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

利州区机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数544.2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费542.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

与2021年持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

我单位现有公务用车69辆，其中：轿车17辆，旅行车（含商务车）5辆，越野车47辆。公务用车购置及运行维护费542.2万元，用于69辆公务用车燃油、过路（桥）、维修费、保险等方面支出，主要保障全区党政机关改革工作调研、乡村振兴、监督检查、应急公务出行及重大活动保障等，与2021年预算相比减少84.69万元。主要原因是：2022年未购置公务用车。2022年安排公务用车购置费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

利州区机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

利州区机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，利州区机关事务服务中心运行经费财政拨款预算为173.31万元，较2021年预算增加32.41万元，增长18.7%。主要原因是在职参公人员增加2人。

（二）政府采购情况。

2022年，利州区机关事务服务中心安排政府采购预算364.18万元，主要用于采购集中办公区物业管理服务、机关食堂、群工局房屋租赁服务、会议室购买投影仪等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，利州区机关事务服务中心共有车辆69辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车69辆。单位价值10万元以上大型设备69辆。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年利州区机关事务服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成率、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入利州区机关事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表