目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区文化旅游和体育局职能简介
广元市利州区文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。
（二）广元市利州区文化旅游和体育局2022年重点工作
2022年，区文化旅游和体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省、市文化和旅游发展大会精神，认真落实区委、区政府关于文旅体发展工作的决策部署，坚持“聚焦项目求突破、彰显特色创品牌、扩大增量兴产业、完善服务强配套”的工作思路，攻坚克难、真抓实干，各项工作展现新气象，取得新成效。
二、部门预算单位构成
广元市利州区文化旅游和体育局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区文化旅游和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区文化旅游和体育局单位2022年收支总预算3720.9万元，比2021年收支预算总数增加2843.65万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加145.93万元，主要原因是上级补助乡村振兴资金112.3万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区文化旅游和体育局2022年收入预算3720.9万元，其中：上年结转2697.72万元，占72.5%；一般公共预算拨款收入1023.18万元，占27.5%。
（二）支出预算情况
广元市利州区文化旅游和体育局2022年支出预算3720.9万元，其中：基本支出706.81万元，占19%；项目支出3014.09万元，占81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2022年财政拨款收支总预算3662.27万元，比2021年财政拨款收支总预算增加2875.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加145.93万元，主要原因是上级补助乡村振兴资金112.3万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1023.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入665.88万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1240.39万元、社会保障和就业支出59.42万元、卫生健康支出28.27万元、住房保障支出42.41万元、城乡社区支出118.92万元、农林水支出132.3万元、其他支出67.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区文化旅游和体育局2022年一般公共预算当年拨款1023.18万元，比2021年预算数增加145.93万元，主要原因是上级补助乡村振兴资金112.3万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出576.7万元，占58.39%；社会保障和就业支出59.42万元，占5.81%；卫生健康支出28.27万元，占2.76%；住房保障支出42.41万元，占4.14%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为576.7万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为57.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为28.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为28.27万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.41万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2022年一般公共预算基本支出706.81万元，其中：人员经费642.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费64.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2022年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算下降2.66%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比持平。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区文化旅游和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区文化旅游和体育局的机关运行经费财政拨款预算为576.7万元，比2021年预算增加53.51万元，上升10.23%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区文化旅游和体育局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区文化旅游和体育局共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。单位价值10万元以上大型设备27台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区文化旅游和体育局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区文化旅游和体育局2022年部门预算公开表