广元市利州区宝轮镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

宝轮镇总编制147名，其中行政编制52名，事业编制88名，工勤编制7名。2022年在职人员总数136人，其中行政人员43人，工勤人员5人，事业人员88人，离退休人员78人。

（一）单位职能简介

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收,大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位2022年重点工作

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，我镇坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省第十二次党代会精神以及市、区委重要决策部署，面对疫情持续反复的不利影响，经济持续下行的巨大压力，镇党委政府在区委区政府的坚强领导下，提前谋划、充分部署、做好研判，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，一门心思抓好经济高质量发展，聚焦群众急难愁盼事项，全镇经济持续发展、民生有效改善、社会和谐稳定，较好的完成了全年目标任务。

1.聚焦产业发展，经济实力实现新跨越。2022年，全镇预计实现地区生产总值24.6亿元，同比增长5.6%；全社会固定资产投资预计完成2亿元；规上工业产值预计完成21.99亿元；社消零预计完成1.51亿元，较去年增长7.3%；城镇居民人均可支配收入预计实现41844元，较去年增长8.1%；农村居民人均可支配收入预计实现18631元，较去年增长9.8%。工业经济发展动力强劲，紧扣全区“2＋N”新型工业体系和发展定位，大力完善工业园区基础配套设施，分类推进工业企业培育，跟踪落实新希望川娃子、锅圈食汇等洽谈项目，加速推进王老吉饮品、众鑫机械等重点项目，推动吉香居、智琪食品等支撑性企业满负荷运行，有序推进新疆广汇集团西南煤炭调拨中心、四川能投清江火电项目建设项目前期工作。农业经济发展更加完善，持续巩固提升三江现代农业园区、菖溪河现代农业园区，推进“宝龙”牌贡梨膏、“官帽山”栀子茶、露地蔬菜、跑山猪、剑门关土鸡等特色农产品提档升级；新认证葡萄、辣椒等无公害农产品5个。加大新型农业经营主体培育力度，培育省级示范专业合作社2个，市级示范专业合作社5个，省级家庭农场4个，市级家庭农场19个。粮油播种面积稳定在6.05万亩，总产量突破1.57万吨。克服疫情不利影响，完成万信十二街商业街区整体打造，更好地满足社会差异化、品质化、功能性消费需求。坚定农旅融合发展，配合完成老林村文化广场和环紫兰湖增彩添香项目，海棠溪核桃、菖溪莲藕等农旅采摘体验示范带知名度持续提升。

2.聚焦城乡面貌，功能品质实现新提升。高效率推进棚户区改造，全面完成云峰、新街棚户区项目建设，花园棚户区一期、三江龙门阁达到交房条件，加快推进花园棚户区二期项目建设。全面完成自建房安全隐患排查整治工作，排查自建房18694户，其中经营用自建房835户，疑似存在安全隐患风险17处，已全部落实整改。组织人员1031人次开展燃气安全隐患排查，共入户排查17674户，发现管道安全隐患197处，燃气燃烧器具安全隐患8户，已全部完成整改。完成老旧小区改造6个，已全部完工通过竣工验收，总计完成投资203.88万元。启动实施投资1500万元的宝轮河西片区老旧管网改造项目二期，清江幸福家园污水干管工程持续推进，锦绣公馆、先科时代广场等城市开发建设项目已竣工投入使用。全覆盖落实违法建设网格化巡查管理，教育违建群众30余人次，统计上报区级部门6起，累计处置违法建设50余起，涉及面积约2688平方米。完成天瞾村、梨源村、海棠溪村、范家村2022年村组道路水毁恢复工程，启动实施了范家村撤并建制村畅通工程3公里道路加宽项目和红星村撤并建制村畅通工程1.6公里加宽项目，顺利通过省级四好农村路复检。制定《宝轮镇城市管理精细化治理工作方案》，集中开展水电路、三江大道、泗河子路等重点路段整治行动，联合区综合行政执法局开展建筑物外立面专项整治行动、市容市貌集中整治行动，获得群众一致好评。

3.聚焦民生福祉，社会事业展现新作为。从严抓实疫情防控，排查登记境外返广66人，外市来（返）广22515人，并全部按要求做好管控。面对三轮突发疫情，下沉干部职工157名，建立60个临时党支部，实现打桩定位值守，有效遏制疫情扩散。持续攻坚60岁以上人员疫苗接种工作，超额完成总任务量19.60%。稳妥开展食品安全规范化建设“穿透式”监管试点，基本实现宝轮主城区的主次干道、背街小巷食品药品安全监管无缝隙，全覆盖。全面完成城乡困难老人集中供养工作，完成区定任务15人，实现老有所养、弱有所扶。完成宝轮镇残疾人联合会第一届换届选举，新增持证残疾人115人，申报发放残疾人创业直补32人24000元。全力解决困境儿童监护问题，做实孤儿1人及事实无人抚养儿童9人动态调整和慰问探访工作，不断加强农村留守儿童信息动态监管。积极衔接劳务合作（分）社，对接人力资源公司和本地招工企业，做实工作对接和岗位推荐，组织召开返乡农民工座谈会20余场次，走访慰问农民工8000余人。积极整合政府公益性岗位，全年开发公益性岗位160个，有效缓解贫困人员就业难题。摸排辖区农民工欠薪情况24起，涉及40余人500余万元，制定“一案一策”稳步推进化解。

4.聚焦发展底线，社会安全呈现新格局。广泛倾听呼声，回应群众诉求，累计排查矛盾纠纷162件，成功调处161件，调处率100%，成功率99%，刑事、治安案件呈现逐月下降趋势。充分利用各种宣传载体，巩固扫黑除恶常态化，全年共计发放宣传资料3万余份，LED播放显示屏宣传标语30条，电影城滚动播放宣传片60余次。强化线索摸排，联合宝轮市场监管所、宝轮派出所查处涉黄6件，治安拘留14人，涉赌5件，治安拘留20人，刑事打击处罚77人，接处电信诈骗69件，破获1件，治安处罚205人次，社会风气明显好转。在党的二十大、省第十二次党代会等重大会议和活动期间，对商铺返租、投资理财、大中专生等重点群体人员制定专项稳控方案，确保“三零五无”“四个不发生”目标任务。重点强化对非煤矿山、危险化学品、消防、建筑施工、道路交通、食品安全、城镇燃气等重点行业领域的安全隐患排查治理，强化对主要节假日和国家、省、市重大活动期间等重点时段节点的监督检查，发出检查通知单42份，发现隐患101条，立即整改99条，限期整改2条，均已督促相关单位整改落实到位，全年未发生重特大安全事故。

5.聚焦党的建设，从严治党展现新风尚。突出主业主责，层层压实党建责任，形成纵向到底、横向到边的定责、督责、考责、问责的党建责任机制。注重从致富能人、退伍军人等优秀群体发展党员，不断为基层党组织建设注入新动能，累计发展预备党员13名、培养教育入党积极分子25名。深入推行党员管理“1135”工作法，积极引导党员干部奋勇争先，结合“主题党日”、“红色星期六”活动，开展党员志愿服务活动80余次。深入践行新时代党的组织路线，集中听取各党组织书记党建工作汇报3次，组织辖区党组织开展专题组织生活会1次。推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，在全镇开展基层党组织“起底排查、全面提质”行动、党务工作突出问题清查整治，规范基层党组织设置。严格按照“4321”精准监督工作要求，持续深化细化全面从严治党“四责协同”机制，推动14项全面从严治党主体责任、10项党委书记“第一责任人”责任、9项班子成员“一岗双责”和14项纪委监督责任落地落实，动态更新“三本台账”，累计查办案件12件，给予党内警告处分9人，党内严重警告2人，开除党籍1人。

6.存在的问题：一是宏观经济下行、新冠肺炎疫情等不利因素影响，经济增长较为乏力。二是干部纪律作风建设仍需持续深化。三是基层治理体系和治理能力现代化建设还需进一步加强。

二、部门预算单位构成：本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮镇人民政府单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入共计4384.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入3615.49万元，政府性基金预算拨款收入455万元，上年结转165.25万元，其他收入149.12万元；支出总计4384.86万元，支出包括：一般公共服务支出1854.83万元、文化旅游体育与传媒支出3.85万元、社会保障和就业支出133.61万元、卫生健康支出69.82万元、城乡社区支出1402.40万元、农林水支出798.63万元、住房保障支出101.73万元、灾害防治及应急管理支出20万元。广元市利州区宝轮镇人民政府单位2022年收支总预算8769.72万元,比2021年收支预算总数增加1957.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1328.88万元，主要原因是人员调资增加及政府性基金预算增加。

（一）收入预算情况：广元市利州区宝轮镇人民政府单位2022年收入预算4384.86万元万元，其中：上年结转165.25万元，占3.78%；一般公共预算拨款收入3615.49万元，占82.45%。其他收入149.12万元，占3.40%

（二）支出预算情况：支出预算情况广元市利州区宝轮镇人民政府单位2022年支出预算4384.86万元，其中：基本支出2572.2万元，占58.64%；项目支出1812.66万元，占41.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮镇人民政府单位2022年财政拨款收支总预算8471.48万元,比2021年财政拨款收支总预算增加1659.38万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1328.88万元，主要原因是人员调资增加及政府性基金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3615.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入165.25万元、政府性基金预算拨款收入455万元；支出包括：一般公共服务支出1705.71万元、文化旅游体育与传媒支出3.85万元、社会保障和就业支出133.61万元、卫生健康支出69.82万元、城乡社区支出1402.40万元、农林水支出798.63万元、住房保障支出101.73万元、灾害防治及应急管理支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区宝轮镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款3615.49万元，比2021年预算数增加6.10％，主要原因是人员调资增加工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1705.71 万元,占45.12%；文化体育与传媒支出3.85万元，占0.10%；社会保障和就业支出133.62万元，占3.53%；卫生健康支出69.82万元，占1.85%；城乡社区支出947.40万元，占25.06％；农林水支出798.62万元，占21.12%；住房保障支出101.73万元，占2.69%；自然灾害救灾支出20万元，占0.53％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）2022年预算数为3万元，主要用于人大代表调研及会议工作经费。

2.一般公共服务支出（201）政府办公（03）行政运行（01）2022年预算数为1659.20万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）2022年预算数为38.46万元，主要用于：主要用于伙食团补助、会议费、安全监督、依法治区及基层武装工作等支出。

4.一般公共服务支出（201）党委办公室（31）专项业务（05）2022年预算数5.05万元，主要用于：镇80岁老党员补助和村社区远程教育经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）2022年预算数为3.85万元，主要用于：云峰剪纸非遗工作经费及文化站免费开放工作经费。

6.社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助就业补助（99）2022年预算数为87.13万元，主要用于：国有企业社会化管理补助；社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补助（01）2022年预算数为3.5万元，主要用于：就业创业补助；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）2022年预算数为41.63万元，主要用于：义务兵优待金补助社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为1.36万元，主要用于：工伤保险补助。

7.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2022年预算数为2万元，主要用于：计划生育宣传及免费服务办公费；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为67.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2022年预算数为947.40万元，主要用于：大调解工作经费，城市管理及环卫经费。

9.农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）2022年预算数为5万元，主要用于：森林防火；农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）社会发展（06）2022年预算数为3.02万元，主要用于革命老区建设。农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2022年预算数为790.60万元，主要用于：村级组织运转奖补支出，包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，保障村级正常运转。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为101.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）2022年预算数为20万元，主要用于：2021年暴雨洪涝灾害后恢复重建支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州宝轮镇2022年一般公共预算基本支出2572.20万元，其中：人员经费2113.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、村组干部报酬等支出。

公用经费458.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算32万元，较2021年部门预算收入34.40万元下降6.98％。其中：2022年安排公务接待费预算20万元，安排公车购置及运行维护费12万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降6.98％。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我乡工作调研、脱贫攻坚、监督检查及非洲猪瘟防治等工作开展。

（三）2022年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮镇2022年政府性基金预算拨款安排的支出455万元，主要用于化解历史债务。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区宝轮镇机关运行经费财政拨款预算为458.36万元，比2021年预算减少6.17万元，减少1.33%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，宝轮镇未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区宝轮镇人民政府共有车辆14辆，其中，环卫车12辆、一般公务用车2辆。单位价值10万元以上大型设备13台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区宝轮镇所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）201（款）01（项）08：指人大事务代表工作经费；（类）201（款）01（项）99：指其他人大事务支出；（类）201（款）03（项）01：指政府办公厅（室）及相关机构事务）行政运行；（类）201（款）03（项）02：指政府办公厅（室）及相关机构事务）一般行政管理事务；（类）201（款）31（项）01：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行；（类）201（款）31（项）05：指党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。

（四）07（款）99（项）99：指其他文化体育与传媒支出。

（五）社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出；（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出；（类）208（款）08（项）01：指死亡抚恤；（类）208（款）08（项）05：指义务兵优待。

（六）（类）210（款）07（项）17：指计划生育服务；（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。

（七）（类）212（款）01（项）02：指城乡社区管理事务一般行政管理事务。

（八）（类）213（款）02（项）34：指林业防灾减灾；（类）213（款）05（项）99：指扶贫其他扶贫支出；（类）213（款）07（项）05：指农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助；（类）213（款）07（项）99：指其他农村综合改革支出。

（九）住房公积金（类）221（款）02（项）01：指在职职工住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入宝轮镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。