广元市利州区政务服务和公共资源交易中心

2022年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，

为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全区公共资源交易活动现场和管理工作。

3.承担全区工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。

4.承担区公共资源交易中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1.积极推进政府集中采购机构标准化建设

（1）编写操作标准，规范采购服务。一是认真领会上级要求，深入研读法规标准。认真学习、领会国家、省、市、区相关文件及会议精神，对政府采购相关法律法规、国家标准、行业标准及地方标准进行全面收集整理。及时召开试点工作推进会、服务标准编写研讨会、会审会。二是充分考虑应用场景，合理确定编写思路。紧紧围绕“四川省政府采购一体化平台”，结合利州实际，充分考虑特殊情况，在多数标准中增加了“需特殊处理或重点关注的事项”，有效解决采购活动中存在的重点、难点、风险点。

（2）强化交易管理，突显工作效能。单设交易现场监督股，并印发《公共资源交易现场“十不准”》，着力加大交易现场巡查和处置力度。做好市场主体信息、交易过程、监督过程、网络安全运行交易记录，完善内控管理、异常情况处理、流废标、项目回访、交易档案台账。

2.大力推进“四川省政府采购一体化平台”运用

一是积极参与省财政厅、广元市财政局、利州区财政局组织的相关学习培训，全面提升使用能力，实现新受理项目一律通过四川省政府采购一体化平台开展签订委托协议、编制采购文件、项目评审等各项采购业务。二是边使用边总结，结合标准化试点工作，积极形成并不断完善操作规范、服务标准。三是根据我中心工作人员实际情况，制定《四川省政府采购一体化平台项目运行办法》，形成综合受理股受理项目，交易组织股编制采购文件，现场监督股审核采购文件，中心领导审核公告的运行流程。四是就如何科学合理编制采购需求、正确使用一体化平台、签署授权函、参与现场评审等方面进行系统培训，强化与采购人的沟通对接，采购人对平台使用熟练程度进一步提高。

3.创新开展其他工作

一是持续开展“五减”工作，进一步挖掘提升公共资源交易服务质效的举措，增强交易透明度、提升市场主体满意度。优化交易组织、交易评审、交易监督工作流程，精减工作环节。推进公共资源电子交易平台与一体化平台的对接工作，精简办事资料。二是创新开展跨区域交流协作竞争，在文件编制、开评标组织等方面实现人员交流协作。三是确保政府采购意向公开，受理项目前先对公开情况进行检查。四是坚持惠企政策落实。在文件中明确注明各项惠企政策，引导采购人规范履约验收，及时支付资金。五是坚持做好供应商应知信息告知，及时将相关信息予以通知，让供应商少等待、不等待。同时在结果公告中清晰告知未通过供应商存在的问题详情及有关“政采贷”政策。

二、部门预算单位构成

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心属财政全额拨款事业单位，总编制11人，实有在职人员8人，退休人员1人，是利州区行政审批局管理的公益一类事业单位。

三、预算收支情况说明

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2022年部门预算收入总数139.55万元，较2021年部门预算收入总数152.7万元减少8.6%；2022年部门预算支出总数139.55万元，较2021年部门预算支出总数152.7万元减少8.6%，主要原因是人员减少。

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2022年部门基本支出预算总数94.76万元，其中：人员支出87.29万元，公用支出7.47万元。

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2022年部门预算安排项目支出(专项资金)44.79万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2022年部门预算财政拨款收入总数139.55万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数152.7万元减少8.6%；2022年部门预算财政拨款支出总数139.55万元，较2021年部门预算财政拨款支出总数152.7万元，减少8.6%，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款139.55万元，比2021年预算数减少13.15万元，主要原因是人员减少（退休），政府采购项目数量减少。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出120.77万元,占86.54%；社会保障和就业支出8.56万元，占6.13%；卫生健康支出4.09万元，占2.93%；住房保障支出6.13万元，占4.39%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为94.76万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为8.56万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
  3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.09万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2022年一般公共预算基本支出94.76万元，其中：人员经费87.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费7.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 2022年财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元，较2021年部门预算收入0.4万元减少50%，主要原因是人员减少。其中：2022年安排公务接待费预算0.2万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算减少50%，主要原因是人员减少。
  2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2022年未安排公务用车购置费。
  2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2022年，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心机关运行经费财政拨款预算为75.98万元，比2021年预算减少11.87万元，下降13.51%。主要原因是人员减少。(退休)
  （二）政府采购情况
  2022年，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  （三）国有资产占有使用情况
 2021年末固定资产原值0万元，其中房屋资产0万元，已全部折旧完毕；其他固定资产为0万元，已折旧0万元，净值0万元。整体固定资产的成新率为0%。

 截至2022年底，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
  （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  2022年财政预算安排广元市利州区政务服务和公共资源交易中心项目资金44.79万元，其中：政府采购业务经费30万元；全流程电子化系统运行维护9.98万元；大厅维保费4.81万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区政务服务和公共资源交易中心所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
  十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
  （二）一般公共服务（类）行政事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指事业单位用于保障离退休人员的经费支出。
 （四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （八）“三公”经费：纳入广元市利州区政务服务和公共资源交易中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表