目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
2、根据法律法规和行政管理体制改革的要求，配合相关部门做好简政放权、清理规范行政审批事项等工作。
3、负责区级部门（单位）划转行政审批事项的依法受理、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。
4、负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。
5、组织协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能，负责推进审批服务便民化；指导协调区有关部门提供规范、高效、优质的政务服务。
6、负责对进驻区政务服务大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。规划调整入驻大厅的部门（单位）、审批和服务事项，对进驻大厅部门的审批和服务工作进行业务指导，对进驻人员进行管理考核；负责对政务服务事项的受理、办理情况进行统计、预警和监督。
7、协调和指导乡镇（街道）、村（社区）便民服务相关工作。
8、负责全区公共资源交易的指导、协调和管理工作。
9、负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
10、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
（一）压紧压实党建工作责任。一是坚持把党的建设摆在首位，每季度专题研究党建工作1次，严格落实党组理论中心组学习、“三会一课”等制度，切实加强习近平新时代中国特色社会主义思想和省、市、区各项决策部署学习，引导全体党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”、拥护“两个确立”。组织集中学习28次，党组理论中心组学习22次，专题研讨8次，上党课4次。二是认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，将党风廉政建设与日常业务工作相融合，一起抓，一体推进，确保党风廉政建设抓实抓到位。扎实开展纪律作风整顿“回头看”和“窗口腐败”问题专项整治、“六治六提一创”专项行动。走访企业22家，累计受理并处置办事群众投诉2件，批评教育2人次，印发通报3期。三是抓好意识形态工作。紧扣宣传贯彻党的二十大主线，扎实做好行政审批、政务服务领域宣传思想工作，专题研究意识形态工作3次。加强《学习强国》学习，组织开展以“喜迎党的二十大、提能增优展风采”为主题的利州区首届政务服务技能大赛，以赛促学，以学促干，优选5名选手组成利州区代表队，参加市级比赛，荣获团体二等奖；2人入选市级代表队参加省级比赛荣获团体一等奖。
（二）巩固提升“一网通办”能力。一是深化“一窗受理”改革。按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务模式，以“综窗+专窗”的形式，整合25个区级部门办事窗口，设置5个“无差别综合受理”通办“综窗”、6个分领域“专窗”，审批服务较整合前再提速20%。二是深化“三集中、三到位”。对全区各相关部门依申请类政务服务事项进行再次梳理排查，截至目前，除因场地条件和涉密等情形外，1296项依申请类服务事项已全部进驻一体化政务服务平台，进驻率100%；大厅工作人员纳入大厅统一考核，全体党员组织关系转移至大厅。三是提升一体化政务服务平台效能。所有行政许可、公共服务事项全部纳入一体化平台办理，今年以来区本级共受理办结各类审批服务事项共计403664件，线上办理309404件，线下办理94260件，办件覆盖率98.70%，网上受理率76.65%，审批提速92.7%，始终保持现场办结率、按时办结率100%，各乡镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务站共受理各类审批服务事项12余万件。四是扎实推进数据资源目录共享开放。全面梳理各行业领域的公共信息资源，积极拓展数据开放的广度和深度，持续提升数据开放质量，不断探索数据开放内容，强化动态更新，提升数据针对性和实用性，推进各部门高质量数据共享。截至目前，全区28个区级部门在数据资源目录共享开放平台共享数据1250条，超额完成市定目标任务。五是促进“互联网+监管”事项全覆盖。督促“互联网+监管”系统执法和监管人员注册和实名认证，全区23个部门处罚事项3241项，今年以来全面认领填报上级行业主管部门梳理的监管事项1304项，新增10条地方事项，编辑上报率100%，监管行为录入11935条，监管行为覆盖率49.10%。六是搭建惠企政策服务平台。在政务大厅设立“惠企政策一站式兑现”专窗，梳理、编制、公开惠企政策事项100项，建立惠企政策兑现平台、服务制度、办理流程、服务方式、保障机制等内容，提升企业群众办事体验，确保惠企政策精准送达、落地见效。
（三）强化基层便民服务体系建设。一是按照“统筹规划、因地制宜、分类指导、有效推进”的工作思路，以点带面，扎实抓好镇村便民服务“三化”建设与“村能办”“家门办”的有机统一结合，一体推进。今年已完成9个乡镇街道、100个村（社）建设，并通过市级验收，我区在去年创建基础之上已实现“三化”建设全覆盖。二是梳理编制“能办”事项清单，配置完善软硬件设施设备，下放乡镇（街道）行政权力事项119项、公共服务事项145项，“村能办”事项141项，小区“家门办”事项51项，并制作成二维码办事指南，群众即扫即查即办，适时动态调整高频事项清单，理清权责关系，规范窗口设置、强化部门授权，确保“下沉”服务事项村社“真能办”。三是加快“政务服务+互联网”建设，推进网上办理，智慧政务大厅与省一体化平台数据、“天府通办”APP、“利州政务”微信公众号同步对接，办事群众可通过网上申报、扫码办理，变“群众跑腿”为“信息跑腿”，即办件压缩至10分钟内办结。
（四）深化工程项目审批改革。成立项目联合审批服务中心，简化审批流程，全面推行一次申请、并联审批、同步办结制，压减环节、缩短时限、提升效率，推进“多测合一”“多规合一”“区域评估”“联合验收”“拿地即开工”等辅项，确保工程建设项目审批高效便捷。健全完善部门统筹协调机制，全流程跟踪重点工程项目，一对一量身定制全流程办事清单，加强工作调度，强化要素保障，扎实推动项目开工建设。截至目前，全区共计受理投资建设项目146余件，涉及资金88余亿元，为企业开展全程代办服务30余次，上门服务20余次，开展预约服务、延时服务50余次，项目办理承诺提速达到65.95%，实际办理平均提速达到91%。
（五）狠抓政务服务效能提升。一是深化区、乡、村三级政务服务“好差评”体系建设应用，以评提优，办事群众可通过四川政务服务网、大厅二维码、自助办理终端等线上线下评价渠道对政务服务作出评价，“一事一评”“一次一评”。今年以来，共收到企业群众好评399996条，主动评价率99.41%，满意率99.99%，差评整改率100%。二是在政务服务大厅醒目位置设置“窗口腐败”专项整治举报箱及“办不成事反映窗口”，有效解决办事群众反映强烈的堵点痛点难点，办事群众利益得到有效保障。三是从严督查检查，加大监管力度，不定时通过效能监控系统、省一体化平台等线上监管手段和大厅日常巡查、办件抽查、电话回访等线下方式督查方式抽查工作人员工作状态、办件效率审批质效等，严厉打击“吃拿卡要”、变相审批等违纪违规行为。今年以来，共抽查办件并电话回访312件，通过一体化平台督办1000余件，好评率100%。
（六）不断规范公共资源交易。优化电子交易平台功能，推进电子化运用，开展公共资源交易标准化规范化“示范交易中心”“回头看”，不断规范服务行为，提高服务效率，将工程招投标、政府采购、土地矿权出让、国有产权交易、农村产权交易实现电子化，并在全国公共资源交易平台（四川省.广元市）统一发布交易信息。截至目前，共受理采购项目17宗，受理金额4820余万元，成交项目12宗，成交金额2120余万元，节约资金2830余万元，节资率11%；受理土地（矿权）出让12宗，成交12宗，已出让土地面积：557834.26平方米，成交金额29912万元，溢价5万元。
（七）抓实抓细疫情防控工作。严格落实进出大厅佩戴口罩、一米线、“一扫一测四查”等适时疫情防控要求，定时对公共、办公区域消杀，加强通风换气，有效抑制病毒传播。全面落实防疫志愿服务，选派政治素养高、责任心强、作风过硬的党员干部下沉到万缘街道老街社区、火车站、隔离酒店等地开展人员管控、卡点值守、“敲门行动”、信息摸排、秩序引导等防疫志愿服务。疫情期间政务服务“不打烊”，拓展线上办理渠道，增加“不见面审批”事项，宣传引导线上办理，今年以来预约办理5000余件，网上自助办理5万余件，邮政寄件3000余件。
（八）扎实推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面助推乡村振兴，制定部门帮扶工作计划和村发展计划，严格落实驻村工作要求，2名工作人员吃住在村开展乡村振兴工作，加快农业农村现代化建设，建立健全防范化解因病返贫致贫的动态监测长效机制，积极对接区税务局、区红十字会，做好乡村振兴政策宣讲及疫情管控，协助帮扶村打造“月坝”旅游环线上“张公岭文化旅游”点，整合利用产业资源项目增加村集体经济发展。
二、部门预算单位构成
广元市利州区行政审批局总编制8名，其中行政编制7名、工勤编制1名。工勤控制编2人。在职人员总数11人（其中行政人员10人、行政工勤人员1人），工勤控制编人员2人。退休人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区行政审批局2022年收支总预算523.78万元,比2021年收支预算总数增加16.38万元。
1.收入预算情况
广元市利州区行政审批局2022年收入预算523.78万元，其中：一般公共预算拨款收入523.78万元，占100%。
2.支出预算情况
广元市利州区行政审批局2022年支出预算523.78万元，其中：基本支出156.81万元，占29.94%；项目支出366.97万元，占70.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区行政审批局2022年财政拨款收支总预算523.78万元,比2021年财政拨款收支总预算增加16.38万元。主要原因是主要原因是政务大厅业务调整，人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入523.78万元；支出包括：一般公共服务支出495.62万元、社会保障和就业支出12.94万元、卫生健康支出6.09万元、住房保障支出9.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区行政审批局2022年一般公共预算当年拨款523.78万元，比2021年预算数增加16.38万元，主要原因是主要原因是政务大厅业务调整，人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出495.62万元,占94.62%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.94万元，占2.47%；卫生健康支出6.09万元，占1.16%；住房保障支出9.13万元，占1.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为128.65万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为12.94万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.09万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区行政审批局2022年一般公共预算基本支出156.81万元，其中：人员经费137.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费19.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区行政审批局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.02万元，其中：公务接待费1.02万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比持平。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区行政审批局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区行政审批局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为19.38万元，比2021年预算增加1.75万元，增长9.93%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区行政审批局安排政府采购预算19.74万元，主要用于物业管理。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区行政审批局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年财政预算安排广元市利州区行政审批局项目资金366.97万元，其中：政务大厅工作人员办公费57.50万元；区、乡、村三级便民服务体系网络维护使用费69.36万元；政务大厅水电34.21万元；政务大厅物业管理19.74万元；全省一体化政务服务平台延伸到、乡镇、村（社区）专项18.00万元；窗口工作人员午餐补助128.16万元；“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务10万元；“综合窗口”服务人员30万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区行政审批局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入广元市利州区行政审批局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表