广元市利州区融媒体中心
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）本单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
广元市利州区融媒体中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区融媒体中心职能简介
广元市利州区融媒体中心主要负责宣传好党的方针、政策、主张及各项法律法规；及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程；负责电视节目的采编制播；负责组织广播电视节目创优和参加上级新闻作品宣传、评选活动；负责区广播电视台事业的发展和经营；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）广元市利州区融媒体中心2022年重点工作
一是深入推进媒体融合。在区委、区政府的正确领导下，加快推进媒体融合，切实解决好县级融媒体建设过程中融合不充分、不全面问题，特别是职责职能不明晰、业务交织和多头管理等问题。
二是加快推进资源整合。积极推进各地各部门政务服务阵地向融媒平台集聚，持续做大媒体集群、拓宽传播口径；鼓励党政机关、企事业单位、社会团体、社区群众等组建全民通讯员队伍，做大做强生产增量、内容质量；积极构建大区域媒体集群，探索区域和全域联盟机制，实现辖区媒体共赢共荣、区域周边重点结盟、区域外围广泛辐射，切实构建内外畅达、互联互通的大传播格局。
三是内宣外宣齐头并进。以融合为抓手，围绕区委、区政府中心工作，加强策划，开设专栏，丰富节目内容，助力全区经济社会稳定发展；继续加强外宣发稿，深挖利州亮点工作、特色工作，积极与上级媒体平台对接，讲述利州好故事，唱响利州好声音，力争舆论宣传有声势、外宣成绩有突破。
四是完善人才培养、引进和激励机制。进一步加强融媒体专业人才的业务培训和指导，定期开展业务培训，加强交流合作，做好专业储备，努力培养一批高水平专业人才。
五是组建融媒体信息员队伍。鼓励各地各部门分管或具体负责宣传工作的人员加入，持续补充补足生产力，同时保证基层文化宣传的专业性和可持续性。
六是推行积极的组织人事政策。解决好融媒体队伍结构老化，流动更替和补充补足的问题。
二、部门预算单位构成
广元市利州区融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明。
按照综合预算的原则，广元市利州区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区融媒体中心2022年收支总预算580.25万元,比2021年收支预算总数减少46.75万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少46.75万元，主要原因是全区预算支出减压。
（一）收入预算情况
广元市利州区融媒体中心2022年收入预算580.25万元，其中：上年结转收入0.16万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入580.09万元，占99.99%。
（二）支出预算情况广元市利州区融媒体中心2022年支出预算580.09万元，其中：基本支出407.09万元，占70.18%；项目支出173万元，占29.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区融媒体中心2022年财政拨款收支总预算580.25万元,比2021年财政拨款收支总预算减少46.75万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少46.91万元，主要原因是全区预算支出减压。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入580.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.16万元；支出包括：一般公共服务支出326.98万元、社会保障和就业支出36.6万元、卫生健康支出17.47万元、住房保障支出26.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款580.09万元，比2021年预算数减少46.91万元，主要原因是全区预算支出减压。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出499.98万元,占86%；社会保障和就业支出36.6万元，占6%；卫生健康支出17.47万元，占3%；住房保障支出26.2万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游和体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2022年预算数为326.98万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为36.6万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.47万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.2万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区融媒体中心2022年一般公共预算基本支出407.09万元，其中：人员经费368.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费32.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.22万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区融媒体中心机关运行经费财政拨款预算为32.47万元，比2021年预算减少0.74万元，下降3%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区融媒体中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区融媒体中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区融媒体中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成率、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游和体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区融媒体中心2022年部门预算公开报表
广元市利州区融媒体中心2022年部门整体支出绩效批复表
广元市利州区融媒体中心2022年预算项目绩效目标批复表