广元市利州区大石镇人民政府

2022年部门预算情况说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区大石镇人民政府职能简介

广元市利州区大石镇人民政府人员总编制60名(含片区纪检组编制1名），其中行政编制30名(含片区纪检组编制1名），其他事业编制30名。2022年预算在职职工57人(不含片区纪检组人员），其中:公务员25人，事业人员30人，行政工勤2人。主要职能为：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）广元市利州区大石镇人民政府2022年重点工作

1、压实各方责任，筑牢疫情防控严密防线。强化组织领导，保障镇村应急指挥体系24小时运行，定期召开党委会、调度会研判形势、部署工作，及时复盘总结经验问题，并根据实际进一步完善疫情防控管理措施和应急处置流程，推动疫情防控工作顺利开展。

2、紧抓项目建设，推动经济回稳向上。2022年全镇预计实现地区生产总值5.23亿元，比去年增加0.2亿元，同比增长3.98%；城镇居民人均可支配收入预计达到24968元，比去年增加1441元，同比增长6.12%；农民人均纯收入预计达到18205元，比去年增加1104元，同比增长6.46%。全年预计完成固定资产投资2.5亿元。

3、巩固脱贫成果，乡村振兴成效显示。落实返贫动态监测要求，全覆盖开展常规监测和防返贫集中排查走访，建立动态台帐，“一户一策”有针对性地落实帮扶措施。

4、夯实基层服务，民生福祉稳步提升。扎实开展村（居）务公开专项整治工作，进一步健全村（居）民民主管理、民主决策、民主监督机制。有序推进社会保险征缴工作，基本完成全覆盖。扎实开展促进就业和农民工工资拖欠“清零”行动，积极协调解决精珍味业、瑞康隆、国贸广场、居然之家、九广汽车城等9家企业欠薪问题，解决农民工工资。

5、强抓法治安全，社会治理显成效。扎实推进“平安大石”建设，在全镇范围内开展“逐户遍访、逐企走访”行动，切实解决群众和企业困难问题。

6、狠抓行政执法，城乡环境更加优美。围绕全国文明城市创建，全面开展各类违法建设整治行动。持续推进环保问题整治，加强企业排污、养殖污染、秸秆禁烧等日常监管。扎实推进农业面源污染治理，扎实开展厕所革命“回头看”，全面落实河长制，积极开展“清四乱”等专项行动，加快生活垃圾分类，规范镇村垃圾收集处置等，积极推动宜居宜业的新型化城镇建设。

7、加强基层党建,战斗堡垒更坚实。从严把牢入党关口，加强党员队伍建设，组织2022年度入党积极分子和预备党员进行集中培训，培养发展党员，党员队伍结构进一步优化。

二、部门预算单位构成

广元市利州区大石镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区大石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区大石镇人民政府2022年收入总预算1768.83万元（含上年结转结余资金95.31万元）,比2021年收入预算总数增加526.93万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加431.62万元，主要原因是收入增加了被征地农民养老保险费、东方花园安置物业费等项目资金。

2022年支出总预算1768.83万元（含上年结转结余资金95.31万元）,比2021年支出预算总数增加526.93万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加431.62万元，主要原因是支出增加了被征地农民养老保险费、东方花园安置物业费等项目资金。

（一）收入预算情况

广元市利州区大石镇人民政府2022年收入预算1768.83万元，其中：上年结转95.31万元，占5.4%；一般公共预算拨款收入1246.99万元，占70.5%。

（二）支出预算情况

广元市利州区大石镇人民政府2022年支出预算1768.83万元，其中：基本支出1147.99万元，占64.9%；项目支出620.85万元，占35.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区大石镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1768.83万元,比2021年财政拨款收支总预算增加526.93万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加431.62万元，主要原因是增加了被征地农民养老保险费、东方花园安置物业费等项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1246.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入95.31万元；支出包括：一般公共服务支出649.55万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出75.26万元、卫生健康支出32.53万元、城乡社区支出479.53万元、农林水支出468.74万元、住房保障支出42.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区大石镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1246.99万元，比2021年预算数增加5.09万元，主要原因是专项业务费用有所提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出649.55万元,占52.09%；国防支出1万元，占0.08%；；社会保障和就业支出75.25万元，占6.03%；卫生健康支出32.53万元，占2.61%；城乡社区支出53万元，占4.25%；农林水支出393.42万元，占31.55%，住房保障支出42.24万元，占3.39%。      （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为2万元，主要用于：镇人大代表主席团和代表工作经费。

2.一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）2022年预算数为630.42万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为15.96万元，主要用于：机关会议费，视频会议系统建设，伙食团补助经费。

4.一般公共服务（类）共产党事务（款）专项业务（项）2022年预算数1.17万元，主要用于：镇80岁老党员补助和村社区远程教育经费。

5.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2022年预算数1万元，主要用于基层人防工作站建设资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为57.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算支出8.5万元，主要用于退休干部的职业年金做实缴费。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为7.43万元，主要用于：辖区内农村义务兵优待金支出。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）财政对失业保险的补助2022年预算数为 1.21万元，主要用于：单位职工失业保险的补助。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）财政对工伤保险的补助2022年预算数为0.56万元，主要用于：单位职工工伤保险的补助。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为2万元，主要用于：计划生育宣传及免费服务办公费。

   12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为30.53万元，主要用于：镇机关在职及退休职工基本医疗保险缴费支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为53万元，主要用于：场镇基础设施建设和环卫车运行，场镇路灯电费，农房重建贷款清收，辖区安全监管，大调解及维稳工作经费。

14.农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）2022年预算数为5万元，主要用于：森林防火减灾经费。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为388.42万元，主要用于：包括村（社区）干部报酬支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.24万元，主要用于：单位机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区大石镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1147.99万元，其中：人员经费920.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费227.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区大石镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数15.948万元，其中：公务接待费9.949万元，公务用车购置及运行维护费5.999万元，因公出国（境）费用0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费5.999万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作调研、乡村振兴，疫情防控，农村农业工作，防汛减灾森林防火，监督检查、重点项目拆迁安置等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区大石镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排支出426.53万元。其中项目支出为426.53万元，主要为大石板社区拍卖地块拆迁失地农民养老保险缴费，2022财政化债资金，大荣指挥部拆迁工作经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区大石镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区大石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为94.3万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区大石镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区大石镇人民政府共有车1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区大石镇人民政府部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.广元市利州区大石镇2022年部门预算项目绩效目标表

2.广元市利州区大石镇2022年预算公开表