广元市利州区人民政府办公室
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）广元市利州区人民政府办公室2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二） 支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费较2021年预算下降54.54%。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
１.负责区政府全体会议、常务会议、新闻发布会、综合性大型会议和区政府办公室会议的会务工作；负责区政府、区政府办公室文电收发、登记、分办工作；负责区政府、区政府办公室名义发出公文的核稿、运转工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责区政府办公室的机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责区政府大事记和区政府领导活动的收集、整理、印发、报送工作；负责区政府办公室年度计划、总结；负责区政府办公室主任会议办理和议定事项的跟踪落实；负责区政府办公室机关综合性文稿起草；负责会议室和会务人员管理。
２.承担全区政务信息工作的规划、指导、督办；负责全区政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室报送政务信息。负责贯彻执行政府信息公开（政务公开）相关法规、规章和方针、政策；负责推进、指导、督促全区政务公开、政府信息公开具体工作；负责区政府、区政府办公室的信息公开工作；组织编制区政府信息公开指南、目录、年度报告和全区政府信息公开流程规范；指导区政府网站建设和绩效评估工作。承担区政务公开工作协调小组办公室的具体工作。负责指导、监督全区政府机关电子政务外网的规划、建设、技术与安全保障；负责区政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作。负责区政府门户网站的建设和运行管理工作。
３.指导全区公务车辆编制的申报工作；指导公共机构节约能源资源管理工作；负责区政府办公室机关行政效能建设工作；负责区政府办公室依法行政工作，办理区政府办公室涉法事务；牵头办理涉及区政府办公室的区人大代表建议、区政协委员提案；负责区长信箱的办理。
拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革工作，对区级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；组织开展对深化行政审批制度改革的调查研究、评估分析；承担区深化行政审批制度改革领导小组办公室具体工作。
４.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；制定全区金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；负责全区典当行、融资租赁公司、商业保理公司的受理、初审等工作。
贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全区促进民营经济发展的政策规定；制订全区民营经济发展工作目标，督促、检查民营经济发展工作落实情况；指导全区民营经济发展等工作。
５.负责区政府值班日常事务，督促、指导乡镇（街道）和区政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责突发事件信息接收上报、来文来电接转及上传下达工作；负责区政府办公室领导交办的其他工作。
６.负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导的综合性讲话、文稿以及区政府向市委、市政府和区委的汇报材料；参与起草区政府的综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和区政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；及时分析国内外经济形势并提出政策建议；整理报送经济发展方面的重要信息、动态；对全区政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。
７.负责区政府办公室财务、固定资产、日常采购和车辆管理工作；负责区政府办公室公务接待工作和区政府办公室党组会议、职工会议的会务工作；负责区政府、区政府办公室机关安全保卫工作；负责报刊杂志征订与管理；负责区政府办公室的机构编制和人事管理、绩效目标管理和劳动工资等工作；负责创“四好”领导班子日常工作；负责离退休人员的服务管理工作。贯彻落实地方志工作的法律、法规、政策决定，制定落实措施；负责拟制地方志工作规划和编纂方案；指导、检查地方志业务工作。
8.办理区政府和区政府领导交办的其他事项。
（二）广元市利州区人民政府办公室2022年重点工作
（一）抓好政治理论学习教育，打造素质过硬干部队伍。一是抓好理论学习。始终把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为首要政治任务。二是积极开展学习活动。坚持把理论学习教育活动作为拓展知识储备、提升政治素养的重要抓手，积极组织开展爱国主义教育和理论学习培训，强化新媒体运用，对干部职工“学习强国”学习积分情况实行周提醒、月通报制度，进一步提升干部学习自觉性，促进干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。三是强化知行合一。大力开展“我为群众办实事”和走好“网上群众路线”活动。
（二）始终绷紧疫情防控弦，持续巩固来之不易的疫情防控成果。一是指挥体系保持高效运转。调整充实工作力量，统筹协调高效运转，有力保障指挥部政令畅通，各项决策部署及时准确下达，为领导小组（指挥部）和领导决策、统筹协调、指挥调度提供了及时、全面、准确的参谋作用。二是常态化防控措施精准落实。分区分类、科学精准调整防控策略，及时发布临时性社会管控措施。加强宣传引导，在区政府门户网站开设疫情防控专栏，动态发布中高风险地区信息、最新公示公告、工作动态、防控要闻等信息，提升群众自我防护意识。
（三）强化以文辅政，不断提升决策服务能力。一是公文办理质效要提高。建立公文“当日办结”机制，严格落实“文不过夜、案无积卷”要求，安排干部24小时轮流值班收文，理顺公文流转程序，一般文件2小时内送签，紧急文件即收即送、即签即转，公文按时办结率要达到95%以上。刚性落实“会议纪要3个工作日内印发，其他文件5个工作日内送签”要求，公文校核、初审实现当日办结。二是会务活动优质要高效。规范区政府会议活动审批、管理程序，坚持“一会一报”原则，高质量承办政府常务会议，政府全体会议、经济形势分析会等政府系统会议。加强会议活动的统筹、协调，对会议时间、内容、参会人员相近的会议，实行多会合一整合召开，对准备不充分的会议坚决不开。三是文稿服务和政务调研精益求精。材料撰写牢固树立精品意识，深入领会领导的思路观点，突出思想性、政策性、针对性和时效性。调查研究务求实效，坚持深入基层一线听实话、察实情，为区政府领导决策提供第一手资料。
（四）深化“放管服”改革，全力以赴打造川内最优营商环境。一是全力优化市场环境。坚持“非禁即入”，深化“证照分离”改革，在城区19个网点设立企业执照受理窗口，实现通过“营商通”APP在就近网点打印。全面深入推行企业登记全程电子化，实现企业登记注册环节信息共享互认。二是提升政务环境。实现全区同一事项无差别受理、同标准办理，推进网上办理，即办件办理时限压缩至10分钟内，变“群众跑腿”为“信息跑路”。着力打造99个“村能办”“家门办”点位，实现“15分钟便民服务圈”。三是大力助企惠企。不断简化企业纳税申报程序，开展“政企同心周末茶叙会”，会见企业，收集企业反映的土地供应、“利州造”产品宣传、配套基础设施建设等困难问题，切实为民营经济市场主体发展出实招、解难题、破瓶颈。
（五）履行法定程序，不断提升依法行政水平。一是健全工作机制，明确全年依法治区指导思想和目标任务，确保全年依法治区工作有序开展。二是抓好学法普法。严格落实会前学法制度，充分利用党组会议、中心组理论学习、干部职工会等学习中央和省、市、区系列法律法规。三是强化普法宣传。充分利用党史学习教育和宪法宣传日等契机，组织干部职工到龙潭乡柏佛村、庙坪村和栖凤社区，开展法律法规宣传，发放宣传资料。四是严格落实重大行政决策法定程序。对办公室“三重一大”事项，均经集体讨论决定，有效确保行政决策的科学化、民主化、法治化。
（六）提升信息质效，推动信息和政务公开标准化规范化。一是狠抓政务信息质效。围绕约稿课题和政府中心工作，摸准吃透课题的核心要点，着重梳理民生领域热点难点。二是全面推进政务公开。以公开为常态、不公开为例外，调整并公开26个政务公开事项标准目录，及时准确公开优化营商环境、依法行政、财政收支等重点领域政府信息。三是加强政务新媒体建设。坚持在政务新媒体数量上做“减法”、在服务内容上做“加法”，对管理不善、无力运营的政务新媒体关停注销、对用户关注度和利用率低的政务新媒体清理整合。
（七）加强督查督办，推动政府决策部署落地见效。一是健全完善督办制度。健全区政府重要决策跟踪督办制度，采取电话催办和书面督办方式，实行周调度、月通报，对市委市政府主要领导批示交办事项和有时间要求的紧急事项，实时提醒督促，确保件件有落实、事事有回音。二是抓好重大事项督促。健全区政府重要决策跟踪督办制度，围绕区政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，有效确保件件有落实、事事有回音。三是抓好月度重点工作落实。按月梳理区政府各项重点工作，明确责任领导、责任部门，实行“清单制+责任制”限时完成。四是认真办理人大代表建议和政协委员提案。坚持把人大代表建议和政协委员提案办理工作作为政府发扬民主、体察民情、服务群众的大事和实事来抓。
（八）坚持统筹推进，着力做好民营经济、值班值守、地方志工作。一是民营经济发展势头良好，为我区民营经济主体提供更加优质的服务和更加和谐的环境。二是全力做好值班值守。严格落实领导带班和24小时值班制度，建立完善了各乡镇、街道和区级相关部门对视对讲点名系统，规范信息报送，按照“首报要快、核报要实、续报要准、终报要全”原则。三是地方志工作要有序推进。收集上报我区经济、政治、文化、社会和自然变化等情况以及各行业的新面貌、新事物和新成果，同时围绕全区脱贫攻坚、生态康养旅游发展等特色、亮点，及时进行调整、充实《利州年鉴》，更加客观准确反映全区工作实绩。
（九）强化驻村帮扶，推动脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接。一是配齐帮扶力量。严格落实“四个不摘”要求，选派4名干部驻龙潭乡柏佛村、庙坪村开展帮扶，办公室全体干部职工实行AB岗包联脱贫户，全力以赴做好脱贫成果巩固，加快推动乡村振兴发展。二是多措并举促进群众增收。强化产业发展，积极支持扶植农业产业，带动群众参与，增加脱贫户（含监测户）收入。三是积极争取基础设施建设。争取道路修复、产业硬化路、中药材种植、堰塘及蓄水池建设等项目。四是组织帮扶干部和群众开展环境卫生大整治，开展森林防灭火、疫情防控等宣传宣讲，发放宣传资料，协助村两委电话排查区推送疫情风险数据排查。五是大力培育文明新风。创建村级省委四川共青团·中国扶贫基金会“童伴之家”，创建村级文明实践站，评选好公婆、好媳妇、好妯娌，引导群众养成良好风气。
（十）抓班子带队伍，促进全面从严治党向纵深推动。一是夯实基层党建堡垒。共召开党组会议专题研究党的建设工作、党风廉政建设工作、意识形态工作，主持召开党组理论学习中心组会议。强化党员教育管理，培养入党积极分子。在疫情防控工作中，推选党员干部下沉一线参加卡点值守、核酸检测等志愿服务活动。二是着力抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设党组主体责任、党组书记第一责任人和班子成员“一岗双责”职责。制定全面从严治党“三张清单”和领导干部“一岗双责”风险防控清单，党组会专题研究党风廉政工作5次。注重警示教育，学习违纪违法典型案例，组织观看警示片，开展警示教育活动。三是加强作风纪律建设。扎实开展“刹四风、强作风、抓落实”专项行动和干部纪律作风整顿，查摆出问题，限期整。大力弘扬真抓实干、敢于担当、勇于创新、务求实效的工作作风，力戒形式主义和官僚主义，干部职工无任何违纪违规行为。四是着力抓好意识形态工作。
二、部门预算单位构成
广元市利州区人民政府办公室下属二级预算单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：
1.广元市利州区地方志编纂中心
2.广元市利州区人民政府电子政务外网管理中心
3.广元市利州区金融服务中心
4.广元市利州区民营经济服务中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入991.75万元，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出882.62万元、社会保障和就业支出50.09万元、卫生健康支出23.62万元、住房保障支出35.42万元。广元市利州区人民政府办公室2022年收支总预算991.75万元,比2021年收支预算总数减少102.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少102.49万元，主要原因是人员变动和专项业务经费压减。
（一）收入预算情况
广元市利州区人民政府办公室2022年收入预算991.75万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入991.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区人民政府办公室2022年支出预算991.75万元，其中：基本支出593.52万元，占59.85%；项目支出398.23万元，占40.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算991.75万元,比2021年财政拨款收支总预算减少102.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少102.49万元，主要原因是人员变动和专项业务经费压减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入991.75万元、上年结转0.00万元，一般公共预算拨款收入991.75万元； 支出包括：一般公共服务支出882.62万元、社会保障和就业支出50.09万元、卫生健康支出23.62万元、住房保障支出35.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款991.75万元，比2021年预算数减少102.49万元，主要原因是人员变动和专项业务经费压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出882.62 万元,占89.00%；社会保障和就业支出50.09万元，占5.05%；卫生健康支出23.62万元，占2.38%；住房保障支出35.42万元，占3.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为486.49万元，主要用于：政府办公室机关及参公管理事业、下属其他事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车补等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2022年预算数为396.13万元，主要用于保障文电会务、领导招商引资工作、值班值守工作、基层政务公开工作等顺利进行。
3.社会保障和就业（类）行政机关单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.78万元，主要用于：保障机关基本养老保险缴费支出。
4..卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.42万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出593.52万元，其中：人员经费525.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费67.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区人民政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数11.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费较2021年预算下降54.54%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费较2021年预算下降54.54%，下降的主要原因是2022年度公务接待活动减少，公务接待开支减少。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0.00万元。
2022年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查及区政府主要领导应急处置等工作开展。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年未安排因公出国（境）活动，未安排因公出（国）境经费支出预算，因公出国（境）经费与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为67.68万元，比2021年预算减少16.13万元，下降19.24%。主要原因是机构改革爱卫办整体划出预算减少。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区人民政府办公室安排政府采购预算68.67万元，主要用于全区电子政务外网服务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区人民政府办公室共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区人民政府办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指机关及参公管理事业单位、其他事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务支出-政府办公厅（室）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
（五）社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位养老保险缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业其他社会保障和就业其他社会保障和就业：指由单位承担缴纳的工伤、失业保险费的支出。
（七）卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区政府办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表