2019年度四川省广元市利州区水务局部门决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水务工作规范性文件并监督实施；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。
3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；组织拟订江河湖泊水功能区划并监督实施；负责水文水资源监测和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作，指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责村镇供水和再生水利用的行业管理工作；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全区水务基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水务行业工程建设的监督。
5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6.组织、协调全区农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的除险加固工作；按规定指导农村水资源开发工作；指导农村电气化和小水电代替燃料工作；指导农村小水电实施和技术监督。
7.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督、实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8.承担广元市利州区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9.指导全区有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水利项目对外合作工作；承担水务行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水务行业队伍建设、服务体系建设。
10.按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理、指导水利设施综合利用工作、指导农村水能资源开发、小水电改造及水电农村电气化工作、指导河湖水系连通等工作职责。
11.承担区政府公布的有关行政审批事项。
12.承办区政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，我局全面落实区委区政府工作部署，紧扣年度目标，精心谋划、精准发力，层层落实工作责任，按照工作推进时间节点，有序推进各项工作，全力以赴圆满完成了各项绩效指标任务。
一是项目投资方面。全年计划向上争取国家、省级财政补助资金16000万元，已完成20761万元，完成率130%；计划完成固定投资16000万元，已完成16478万元，完成率100%。计划谋划储备项目60个，总投资55亿元，其中达到前期工作手续项目20个，可研阶段20个，已完成谋划储备项目61个，总投资56.3亿元，其中达到前期工作手续项目21个，可研阶段20个，完成率102%；签约南河大荣新区河道综合治理PPP项目总投资24393.54万元，目前完成投资671.6万元；引进市外到位资金6952.16万元；实施国家重点水土保持项目1个，治理水土流失面积22.95Km2。
二是民生服务方面。全面完成市、区两级民生实事工程。启动病险水库除险加固2座；解决群众饮水安全问题33处，惠及7123人；新增和恢复蓄引提水能力70万立方米；新增有效灌溉面积0.41万亩；新建加固水毁堤防1.5公里；完成近月湖小流域综合治理工程建设投资1500万元。
二、主要工作经验及成效
（一）以项目推进促水利建设，基础设施进一步得到提升。以项目投资“大比武”活动为抓手，全面落实项目推进六大机制，深入推进项目投资大争先，全力推进水利工程建设。全年向上争取国家、省级财政补助资金20761万元，完成固定投资16478万元。启动病险水库除险加固2座；雷家河中型水库枢纽工程建设已完成工程总量的80%，大荣新区河道综合治理PPP项目建设已完成投资671.6万元；完成渔洞河水库建设前期准备工作，杨家河水库工程顺利开工；大石镇8.3公里中小河流治理项目全面开工。全区水利基础设施的进一步完善，农村抵御自然灾害能力大大提高。坚持立足全区水利发展实际，认真贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施乡村振兴战略的决策部署，积极探索水利支撑乡村振兴有效路径。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，结合《“十三五”水利发展规划》，围绕江河治理、骨干水源、村镇供水、灌区配套、水土保持、河（湖）长制等六个方面，共计谋划储备项目61个，总投资达56.3亿元。国家水土保持重点工程罗家沟小流域治理基本完工，治理水土流失面积22.95Km2。近月湖小流域综合治理工程总投资2792.66万元，已完成投资1500万元。
（二）河长制从“有名”到“有实”，区域水环境明显改善。2019年河长制工作以实际情况调查为准，修订完善了“一河一策”管理保护方案和年度工作“四张清单”，围绕“六大任务”狠抓落实，区、乡、村三级河段长巡河问河体系基本建立。一是印发《工作要点》及《年度工作任务清单》进一步明确2019年河长制工作重点，落实了年度目标任务及责任，确保了河长制工作扎实有序开展。二是围绕水资源保护、水域岸线管护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管六大重点任务，全面开展河湖（库）“清四乱”工作、非法挤占生态空间专项整治工作，同时继续开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动。全区清除“四乱”现象5处，累计清理易飘易浮物、河道及沿岸垃圾等400余吨。三是全面启动河湖（库）水域岸线管理保护范围划定工作。完成嘉陵江涉河建设项目情况调查及水面线推求工作，完成南河、清江河、白龙江划界前期准备工作；同步启动全区13条河流管理保护范围划定工作。四是常态化开展巡河问河工作。全年区级河段长开展河道巡查200余次，发现并交办涉河问题16个，按时办结16个；乡村级河段长开展河道巡查近5000余人次，发现并处置涉河问题200余次。辖区河流等水域环境得到大幅改善，主要河流水质持续保持优良。
（三）未雨绸缪，防救结合，防汛减灾能力进一步增强。深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，切实增强水患意识，全力以赴推进防汛减灾措施落实落地。一是抓责任落实。确立防汛工作“宁可抓重，不可抓漏”的工作原则。强化责任人值班值守，并对相关责任人进行培训。二是加强隐患排查，落实整改措施。继续组织开展“百日安全大检查”活动，全区范围内累计排查安全隐患102处，落实整改措施102处，整改率100%。三是加强山洪灾害监测预警和洪水风险分析。未雨绸缪，加强物资储备，落实抢险队伍。协调区人武部、区财政局、区水务局、区交通局等部门派专门人员组建防汛抗旱应急抢险大队，落实抢险队员360人。今年全区雨量相对稳定，充分的准备也确保了今年汛期无一起人员伤亡事件发生。
（四）加强统筹及督促指导，水利扶贫成果进一步巩固。2019年，我局继续推行党组成员联系乡镇包片、业务技术骨干包村、普通干部包户的水利扶贫工作机制。成立了4个督查组，不定期到四个片区开展农村饮水安全“回头看”，督促项目进度，开展项目技术指导。一是认真开展“两不愁、三保障”回头看大排查，共排查贫困户4600余户，没有发现饮水不安全问题；二是开展了水利脱贫攻坚项目清理。共清理2017年以来小型农田水利工程项目39个，涉及项目资金1165万元，共发现问题3个，已整改3个；整改完成率100%。共清理2017年以来农村安全饮水项目项目132个，涉及项目资金1479.1万元，共发现问题8个，已整改8个,整改完成率100%。三是做好农村饮水安全问题专项整治工作。共实施农村饮水安全项目33个，解决了0.7123万人（其中15个贫困村，贫困人口0.2085万人）的农村饮水安全巩固提升问题。四是强化了农村饮水安全工程运行管护指导，出台《利州区农村饮水工程运行管理办法》，配备102名村级水利工程巡管员，落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，健全运行管护的长效机制，提高农村饮用水管理水平。
（五）强化依法行政，水环境治理逐步法制化。一是根据市、区《法治政府建设实施工作方案（2017－2020年）》和《广元市利州区2019年法治政府建设工作要点》（广利府法组〔2019〕1号）的通知要求，编制了《利州区水务局2019年法治政府建设工作要点》。制定了《利州区水利行业施工现场关键岗位人员到岗履职考核管理办法（试行）》和《广元市利州区限额以下水利类建设项目招投标管理暂行办法》等相关制度，落实行政规范性文件合法性审核机制。结合河长制工作，大力开展联合执法，扎实开展涉河乱象专项整治，严厉打击河道砂石偷采行为。全年开展河道巡查100余次，查处违法采砂案件1起，维护了河道采砂管理秩序。二是强化行政执法人员资格管理。严格按照市、区司法局相关规定，积极开展执法人员培训，按程序考试取得行政执法证，没有执法证的人员不得参与行政执法工作。三是简化优化服务流程，严格落实“马上办”提速行动。进一步完善行政许可的办事指南、办事流程，服务窗口从“单项服务”逐步向“全科服务”转变，提高窗口办结率和审批服务效率，最大限度方便办事群众。全年，窗口受理各类审批事项43件，办结43件，办结率100%，无超期、延期办件，无一投诉件，群众满意率达100%。
（六）加强党员理论学习，党的建设再上新台阶。2019年，我局结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“作风纪律深化年”，以“守初心、担使命、找差距、抓落实”为总要求，始终坚持把强化理论学习贯穿始终。一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习。全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想及系列讲话精神及党的十九届四中全会精神，并抓实“学习强国”及党员e家等平台加强学习。开展党员干部对党章党规照找距，人人做到“理论学习有收获”，真正做到增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是狠抓突出问题专项整治。对党中央和省委、市委、区委部署的“8+8+2+2”专项整治、“两不愁、三保障”回头看大排查和脱贫攻坚项目清理中发现的问题，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，将问题列清单、定措施限时整改，一项一项抓整改、一个一个改到位，既着力解决党员干部自身存在的问题特别是思想根子问题，又着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题。三是上好“警示课”，严固思想防线。坚持深化作风纪律建设，定期召开党风廉政建设专题会议，把党风廉政建设与脱贫攻坚工作、防汛抗旱工作、河长制等业务工作有机结合，做到常抓常议。对党员干部及时开展谈心谈话和提醒教育活动，组织开展警示教育3次，集体谈话6次，切实筑牢了全局干部职工的思想防线。
（七）立足行业稳定，扎实开展扫黑除恶专项斗争。一是强化领导，形成工作合力。成立了区水利局扫黑除恶专项斗争工作领导小组，统筹协调扫黑除恶工作开展，切实形成扫黑除恶工作合力。二是专题研究，迅速安排部署。专题对扫黑除恶专项斗争工作进行了安排部署，并结合水务行业实际，印发了《利州区水务局开展扫黑除恶专项斗争实施方案》《扫黑除恶专项斗争宣传发动实施方案》，积极推动了水利行业扫黑除恶专项斗争工作开展。三是突出重点，积极开展摸排。聚焦水利项目建设领域，重点对强揽工程、买标串标、恶意竞标等黑恶势力及其“保护伞”全面摸排，设立了扫黑除恶专项斗争举报箱和联系电话。四是强化宣传，拓宽线索渠道。结合精准帮扶、行业扶贫、防汛减灾、全面落实河长制湖长制等业务工作开展，发放扫黑除恶宣传单1200余份，《水利局扫黑除恶专项斗争宣传手册》300本，扩大了专项斗争政策宣传覆盖面，提高了群众的知晓率，充分发动了群众参与积极性。截至目前，今年未发现行业内涉黑恶线索。
二、机构设置
广元市利州区水务局属一级预算单位，现设机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个即广元市利州区水政监察大队，其他事业单位3个，即广元市利州区水土保持监督站、广元市利州区抗旱服务队、广元市利州区水务流域管理站。本单位年末人员编制数40人，其中：行政8人、参公11人、工勤1人、全额事业20人；年末实有人员42人，其中：公务员12人、工勤1人、参公10人、全额事业19人。
区水务局无下属二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计14913.74万元。2018年度收入总计6875.11万元。与2018年相比，增加8038.63万元，增长116.92%，主要变动原因是工程项目增加；2019年度支出总计16082.76万元2018年度支出总计6154.90万元，与2018年相比，增加9927.86万元，增长161.3%，主要变动原因是部分项目未完工，导致资金未及时支付。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计14913.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14913.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.49万元。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计16082.76万元，其中：基本支出682.79万元，占4.25%；项目支出15400.49万元，占95.75%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区水务局2019年财政拨款收入14913.25元，2018年度财政拨款收入总计6875.11万元，与上年度对比增加8038.14万元，增长116.92%；主要变动原因是工程项目增加；2019年财政拨款支出16082.28万元，2018年财政拨款支出总计6154.90万元，与上年度对比增加9927.38万元，增长161.29%，工程项目增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区水务局2019年度，一般公共预算财政拨款支出16082.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9927.38万元，增长161.29%，主要变动原因是工程项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区水务局2019年一般公共预算财政拨款支出16082.28万元，主要用于以下方面，一是社会保障和就业支出62.17万元，占0.39%；二是医疗卫生支出24.80万元，占0.15%；三是农林水支出15961.60万元，占99.25%；四是住房保障支出33.71万元占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为16082.28万元，完成预算91.11%。其中：
1.社会保障和就业（类）：支出决算数为62.18万元，完成预算100%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.04万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.35万元，2080801死亡抚恤支出3.07万元，,289901其他社会保障和就业支出2.72万元。
2.医疗卫生与计划生育（类）：2101102事业单位医疗支出2019年决算数为24.80万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）：2019年决算数为15961.60万元，完成预算91.05%。其中：2130301行政运行支出561.11万元，2130302一般行政管理事务2万元，2130304水利行业业务管理20万元，2130305水利工程建设9083.52万元，2130306水利工程运行与维护16.55万元，2130311水资源节约管理与保护10万元，2130314防汛453.12万元，2130315抗旱5万元，2130316农田水利33.32万元，2130335农村人畜饮水347.47万元，2130399其他水利支出5429.51万元，。支出减少主要原因为：项目未竣工导致部分工程款未及时支付，结转下年。
5.住房保障支出（类）：2210201住房公积金33.71万元，2019年决算数为33.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区水务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出681.79万元。其中：
人员经费620.71万元，主要包括基本工资162.74万元、津贴补贴65.69万元、奖金8.09万元、绩效工资53.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.04万元、职业年金缴费6.35万元、职工基本医疗保险缴费24.80万元、其他社会保障缴费3.88万元，住房公积金33.71万元，其他工资福利支出,142.57万元（年终目标考核奖）、抚恤金3.07万元、生活补助65.87万元（退休人员年终生活补助及遗属生活补助）。
公用经费61.08万元，主要包括办公费7.82万元、水费0.31万元、电费5.74万元、邮电费1.43万元、差旅费2.19万元、维修（护）费0.06万元，会议费0.19万元，培训费1.20万元，公务接待费0.40万元、委托业务费1.41万元，工会经费6.57万元、福利费9.38万元、其他交通费16.72万元（公务员交通补贴），其他商品和服务支出2.43万元，办公设备购置5.25万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区水务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.02万元，完成预算12.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.62万元，占95.01%；公务接待费支出决算0.40万元，占4.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.62万元，完成预算95.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加7.62万元。其中，公务用车运行维护费支出7.62万元，主要用于水资源节约与保护、防汛、抗旱工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出0.40万元，完成预算87.91%。公务接待费支出决算比2018年减少4.4万元，下降91.67%。主要原因为公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，40人，共计支出0.40万元。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.40万元，主要用于接待上级来人检查指导工作住宿费、用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，利州区水务局机关运行经费支出61.08万元，比2018年减少1.42万元，下降2.27%。主要原因是在职人员数量减少，办公费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，利州区水务局政府采购支出总额324万元，政府采购服务支出324万元。主要用于广元市利州区河湖岸线划定工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区水务局共有车辆1辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，及时、高效，保障了全局各项重点工作有序开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看这5个项目都已圆满完成，达到预期目标，有效保障了全局各项重点工作有序开展。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“自动水位、河道视频、自动监测站等管护””2017-2020四张清单编制”“抗旱设备运行维护”“防汛指挥部及山洪预警系统运行维护”“山洪灾害防治”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）自动水位、河道视频、自动监测站等管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时掌握水雨情信息，保证河道视频及监测站点良好运行，确保正常使用发挥社会效益。存在的问题：河道视频及监测站点数量多且分散，运行维护成本高。下一步整改措施：积极争取上级资金，确保设备正常运行。
（2）2017年-2020年“四张清单”编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，13条区管河流的“四张清单”的编制完成，更加明确了区管河流的治理的目标、分阶段的任务，为我区管理河道提供了明确的治理计划和方向，编制成果得到社会群众的高度认可，为我区实现“水清、河畅、岸绿、景美”的河道管护目标打下了坚实的基础。发现的主要问题：清单的编制不够细化。下一步改进措施：我局将认真研究国家相关政策，随时关注国家关于河流保护方面的政策，根据实际情况对各年度实施的清单进行调整。
（3）抗旱设备运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区基本抗旱物资设备正常使用，确保抗旱设备及时调拨。发现的主要问题：设备使用年限较久，运行维护成本较高。下一步改进措施：按规定程序申请报废。
（4）防汛指挥部及山洪预警系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了系统野外站点及指挥中心设备正常运转，发挥社会效益。发现的主要问题：野外站点多且分散，设备使用年限较久，运行维护成本较高。下一步改进措施：积极争取上级资金，逐步更换设备。
（5）山洪灾害防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障标识标牌能够正常发挥效益，正确引导群众安全避险.发现的主要问题：标识标牌数量多，管理难度大。下一步改进措施：村组加强对山洪灾害标各类识标牌管护。
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项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）
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项目名称
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自动水位、河道视频、自动监测站等管护费
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预算单位
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广元市利州区水务局
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预算执行情况（万元）
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预算数：
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10万元
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执行数：
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10万元
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其中-财政拨款：
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10万元
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其中-财政拨款：
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10万元
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其它资金：
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0
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其它资金：
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0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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管理维护河道视频11处、监测站点42处，确保设备正常运行
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管理维护河道视频11处、监测站点42处，确保设备正常运行
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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管理维护河道视频11处、监测站点42处
|
管理维护河道视频11处、监测站点42处
|
|
项目完成指标
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质量指标
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|
河道视频、监测站点运行良好，确保正常使用
|
河道视频、监测站点运行良好，确保正常使用
|
|
项目完成指标
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时效指标
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2019年3月底前完成各类站点维护
|
2019年3月底前完成各类站点维护
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项目完成指标
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成本指标
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控制在预算范围内
|
控制在预算范围内
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项目完成指标
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……
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效益指标
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社会效益
指标
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保障全区山洪灾害全覆盖，及时掌握水雨情信息
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保障全区山洪灾害全覆盖，及时掌握水雨情信息
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效益指标
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……
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满意度指标
|
满意度指标
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100%
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项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）
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项目名称
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2017年-2020年“四张清单”编制
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预算单位
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广元市利州区水务局
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预算执行情况（万元）
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预算数：
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10万元
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执行数：
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10万元
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其中-财政拨款：
|
10万元
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其中-财政拨款：
|
10万元
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其它资金：
|
0
|
其它资金：
|
0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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13条河流2017-2020年四张清单管理保护方案编制10万元
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13条河流2017-2020年四张清单管理保护方案编制10万元
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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13条河流2017-2020年四张清单管理保护方案编制
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项目完成指标
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质量指标
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按质按量完成13条河流2017-2020年四张清单管理保护方案编制
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项目完成指标
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时效指标
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2019年12月底前完成方案编制
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项目完成指标
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成本指标
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控制在预算范围内
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项目完成指标
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……
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|
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效益指标
|
社会效益
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为我区管理河道提供了明确的治理计划和方向，编制成果得到社会群众的高度认可，为我区实现“水清、河畅、岸绿、景美”的河道管护目标打下了坚实的基础
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|
效益指标
|
|
|
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|
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……
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|
|
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
|
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100%
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项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）
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项目名称
|
抗旱设备运行维护
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预算单位
|
广元市利州区水务局
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|
预算执行情况（万元）
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预算数：
|
5万元
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执行数：
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5万元
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|
其中-财政拨款：
|
5万元
|
其中-财政拨款：
|
5万元
|
|
其它资金：
|
0
|
其它资金：
|
0
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|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
抗旱设备维护5万元
|
完成抗旱设备维护，确保正常使用
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绩效指标完成情况
|
一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
|
项目完成指标
|
数量指标
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|
抗旱设备运行维护（挖掘机1台、抽水设备5台）
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项目完成指标
|
质量指标
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|
项目完成指标
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时效指标
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|
|
2019年3月底前完成维护工作
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|
项目完成指标
|
成本指标
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|
|
控制在预算范围内
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|
项目完成指标
|
|
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|
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……
|
|
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|
效益指标
|
社会效益
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|
|
保障全区抗旱物资设备正常使用
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效益指标
|
|
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……
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|
满意度指标
|
满意度指标
|
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|
100%
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项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）
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|
项目名称
|
防汛指挥部及山洪预警系统运行维护
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|
预算单位
|
广元市利州区水务局
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|
预算执行情况（万元）
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预算数：
|
7万元
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执行数：
|
7万元
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|
其中-财政拨款：
|
7万元
|
其中-财政拨款：
|
7万元
|
|
其它资金：
|
0
|
其它资金：
|
0
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
防汛指挥部及山洪预警系统运行维护7万元
|
完成防汛指挥部设备及山洪预警系统运行维护任务
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|
绩效指标完成情况
|
一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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|
项目完成指标
|
数量指标
|
|
|
指挥中心系统维护（专项2条）
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|
项目完成指标
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质量指标
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|
指挥部系统运行良好，确保正常使用
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项目完成指标
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时效指标
|
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2019年3月底前完成系统维护
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|
项目完成指标
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成本指标
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控制在预算范围内
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项目完成指标
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……
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|
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效益指标
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社会效益
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保障系统野外站点及指挥中心设备正常运转，及时掌握雨情雨量信息
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效益指标
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|
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……
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|
满意度指标
|
满意度指标
|
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100%
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项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）
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|
项目名称
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山洪灾害防治
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|
预算单位
|
广元市利州区水务局
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预算执行情况（万元）
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预算数：
|
5万元
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执行数：
|
5万元
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|
其中-财政拨款：
|
5万元
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其中-财政拨款：
|
5万元
|
|
其它资金：
|
0
|
其它资金：
|
0
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|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
山洪灾害防治5万元
|
完成山洪灾害防治宣传，标示标牌维护
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绩效指标完成情况
|
一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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印制发放山洪灾害防治宣传册1万份
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项目完成指标
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质量指标
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标识标牌完整，正确引导群众安全避险
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项目完成指标
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时效指标
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项目完成指标
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成本指标
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控制在预算范围内
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项目完成指标
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……
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效益指标
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社会效益指标
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加强了对山洪灾害等相关知识的了解
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效益指标
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……
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满意度指标
|
满意度指标
|
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|
100%
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|
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|
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区水务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对自动水位、河道视频、自动监测站等管护项目、2017年-2020年“四张清单”编制项目、抗旱设备运行维护项目、防汛指挥部及山洪预警系统运行维护项目、山洪灾害防治项目开展了绩效评价，《自动水位、河道视频、自动监测站等管护项目2019年绩效评价报告》、《2017年-2020年“四张清单”编制项目2019年绩效评价报告》、《抗旱设备运行维护项目2019年绩效评价报告》、《防汛指挥部及山洪预警系统运行维护项目2019年绩效评价报告》、《山洪灾害防治项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（2）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映用于退休职工死亡的支出。
10.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗：单位职工基本医疗保险缴费
11.农林水支出：指农林水事务方面的支出：
（1）农林水支出-水利-一般行政管理事务：项目编制费；
（2）农林水支出-水利-水利行业业务管理：河长制经费支出；
（3）农林水支出-水利-水资源节约管理与保护：水资源公报编制及监测系统维护；
（4）农林水支出-水利-防汛：特大防汛费、防汛物资购置及山洪预警系统维护；
（5）农林水支出-水利-抗旱：抗旱设备运行与维护；
（6）农林水支出-水利-水利工程建设：鱼洞河水库勘测设计项目；
（7）农林水支出-水利-农村人畜饮水：农村安全饮水项目支出；
（8）农林水支出-水利-其他水利支出：水利发展资金支出；
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
广元市利州区水务局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）基本职能及主要工作
1.主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水务工作规范性文件并监督实施；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。
3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；组织拟订江河湖泊水功能区划并监督实施；负责水文水资源监测和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作，指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责村镇供水和再生水利用的行业管理工作；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全区水务基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水务行业工程建设的监督。
5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6.组织、协调全区农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的除险加固工作；按规定指导农村水资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；指导农村小水电实施和技术监督。
7.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督、实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8.承担广元市利州区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9.指导全区有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水利项目对外合作工作；承担水务行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水务行业队伍建设、服务体系建设。
10.按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理、指导水利设施综合利用工作、指导农村水能资源开发、小水电改造及水电农村电气化工作、指导河湖水系连通等工作职责。
11.承担区政府公布的有关行政审批事项。
12.承办区政府交办的其他事项。
2.2019年重点工作完成情况
2019年，我局全面落实区委区政府工作部署，紧扣年度目标，精心谋划、精准发力，层层落实工作责任，按照工作推进时间节点，有序推进各项工作，全力以赴圆满完成了各项绩效指标任务。
一是项目投资方面。全年计划向上争取国家、省级财政补助资金16000万元，已完成20761万元，完成率130%；计划完成固定投资16000万元，已完成16478万元，完成率100%。计划谋划储备项目60个，总投资55亿元，其中达到前期工作手续项目20个，可研阶段20个，已完成谋划储备项目61个，总投资56.3亿元，其中达到前期工作手续项目21个，可研阶段20个，完成率102%；签约南河大荣新区河道综合治理PPP项目总投资24393.54万元，目前完成投资671.6万元；引进市外到位资金6952.16万元；实施国家重点水土保持项目1个，治理水土流失面积22.95Km2。
二是民生服务方面。全面完成市、区两级民生实事工程。启动病险水库除险加固2座；解决群众饮水安全问题33处，惠及7123人；新增和恢复蓄引提水能力70万立方米；新增有效灌溉面积0.41万亩；新建加固水毁堤防1.5公里；完成近月湖小流域综合治理工程建设投资1500万元。
（二）机构设置。
广元市利州区水务局属一级预算单位，现设机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个即广元市利州区水政监察大队，其他事业单位3个，即广元市利州区水土保持监督站、广元市利州区抗旱服务队、广元市利州区水务流域管理站。
（三）人员概况。
本单位年末人员编制数40人，其中：行政8人、参公11人、工勤1人、全额事业20人；年末实有人员42人，其中：公务员12人、工勤1人、参公10人、全额事业19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计14913.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14913.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.48万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计16082.76万元，其中：基本支出682.79万元，占4.25%；项目支出15400.49万元，占95.75%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。本单位成立了以分管副局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达95%以上，个别工作在实施中未全部完成，存在暂未支付资金现象。全年无违规违纪现象发生。
（二）专项预算管理。在项目管理实施时确定责任领导，具体负责人等，先制定工作计划，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。
（三）结果应用情况。区水务局整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。根据实际制定了相应的项目和资金管理办法，强化项目资金管理，提高资金使用效益。未发现截留、挪用、套取资金等违规违纪行为，保障了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年区水务局在局班子正确领导及各股室同志共同努力下通过绩效目标考核，并取得优异成绩。项目总体执行情况较好、资金管理上未出现问题、项目实施成效明显，不但提高了城市防洪抗旱能力还有力推动了我区经济的发展。
（二）存在问题。在资金使用上有未严格按照用途进行分配使用现象，个别项目预算资金较紧张，全年在资金安排上还存在不规范的现象。
（三）改进建议。我区建设项目众多，经济条件和地理特点与发达地区存在差距，建议全省应该按照不同区域分别制定项目建设标准，提高经济落后地区和山区补助标准。
附件2
2019年自动水位、河道视频、自动监测站等管护费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：按照年初局党组会议要求对自动水位、河道视频、自动监测站等相关站点进行了全面维修保养。
二、评价结论及绩效分析通过项目实施
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：设备能够正常发挥效益，评价得分满分
（二）绩效分析
1、项目决策
按照指挥中心各类制度规定制定运行维护计划。
2、项目管理
严格按照规定程序使用运行维护费用。
3、项目绩效
及时掌握水雨情信息，保证河道视频及监测站点良好运行，确保正常使用发挥社会效益，完成设备正常运行。
三、存在主要问题
河道视频及监测站点数量多且分散，运行维护成本高。
四、相关措施建
积极争取上级资金，确保设备正常运行。
2017年-2020年“四张清单”
编制经费绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：按照上级关于“一河一策”管理保护方案编制要求，我局委托中国水利水电七局对全区13条区管河流编制了2017年-2020年的年度“四张清单”，并于2019年编制完成。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：其主要目标是对每条河流每个实施年度的工作任务进行细化，制定具体的时间节点，并严格按照时间节点实施，该清单方案项目评价得分满分。
（二）绩效分析
1、项目决策
我局认真研究文件精神，严格按照“一河一策”管理保护方案的编制大纲提出的必要性和可行性进行编制，完全与相关政策相吻合。四张清单的编制目标设置的非常明确、合理。经局党组会议研究通过。
2、项目管理
为进一步加强资金管理，我局与项目编制单位中国水利水电七局签订了“四张清单”编制合同，进一步明确了资金的使用性质，资金的拨付进度，严格按照方案编制的进度进行拨付资金，使资金的使用达到了规范化、科学化。
3、项目绩效
项目的使用达到了逾期的目的，13条区管河流的“四张清单”的编制完成，更加明确了区管河流的治理的目标、分阶段的任务，为我区管理河道提供了明确的治理计划和方向，编制成果得到社会群众的高度认可，为我区实现“水清、河畅、岸绿、景美”的河道管护目标打下了坚实的基础。
三、存在主要问题
随着社会的发展和国家政策的调整，本次编制的“四张清单”可能会随着相关政策的调整进一步细化方案。
四、相关措施建议
我局将认真研究国家相关政策，随时关注国家关于河流
保护方面的政策，根据实际情况对各年度实施的清单进行调整。
2019年抗旱设备运行维护经费绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：按照年初局党组会议要求对抗旱设备进行了全面维修保养。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：设备能够正常发挥效益，评价得分满分。
（二）绩效分析
1、项目决策
按照抗旱设备管理相关规定制定运行维护计划。
2、项目管理
严格按照规定程序使用运行维护费用。
3、项目绩效
完成设备正常运行。
三、存在主要问题
设备使用年限较久，运行维护成本较高。
四、相关措施建议
按规定程序申请报废。
2019年防汛指挥部及山洪预警系统运行维护经费绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：按照年初局党组会议要求与广元市塞远科技有限责任公司续签防汛指挥部及山洪预警系统运行维护合同，保障系统野外站点及指挥中心正常运转。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：野外各站点、指挥中心设施设备能够正常发挥效益，评价得分满分。
（二）绩效分析
1、项目决策
按照指挥中心各类制度规定制定运行维护计划。
2、项目管理
严格按照规定程序使用运行维护费用。
3、项目绩效
完成设备正常运行。
五、存在主要问题
野外站点多且分散，设备使用年限较久，运行维护成本较高。
六、相关措施建议
积极争取上级资金，逐步更换设备。
2019年山洪灾害防治运行维护经费绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：对山洪灾害各类标识标牌进行补充完善。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：标识标牌能够正常发挥效益，评价得分满分。
（二）绩效分析
1、项目决策
按照山洪灾害防治管理相关规定执行。
2、项目管理
严格按照规定程序使用运行维护费用。
3、项目绩效
标识标牌完整，正确引导群众安全避险。
七、存在主要问题
标识标牌数量多，管理难度大。
八、相关措施建议
村组加强对山洪灾害标各类识标牌管护。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表