2024年度
四川省广元市利州区人民政府南河街道办事处
单位决算
公开时间：2025年9月26日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2．组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3．制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4．开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
5．指导社区工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
6．承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区人民政府南河街道办事处为一级预算单位，办事处所设部门为党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、综合行政执法办公室、（物业管理办公室）、综合治理中心、农业综合服务中心、便民服务中心、财政所。2024年底南河办事处在编数55人（其中：公务员人数为26人，工勤人员为4人，事业人员为25人，退休人员26人（均为财政全额拨款）。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年南河街道办事处本年收入合计1359.48万元，与2023年相比，收入增加41.3万元，增加3.13%，主要变动原因机关人员增加。
2024年南河街道办事处本年支出合计1359.48万元，与2023年相比，支出增加41.3万元，增加3.13%，主要变动原因机关人员增加。
（收、支决算总计变动情况柱状图）
二、收入决算情况说明
南河街道办事处2024年度收入合计1359.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1359.48万元，占100%。（注：数据来源于财决01表。）
三、支出决算情况
2024年本年支出合计1359.48万元，其中：基本支出1232.21万元，占90.64%；项目支出127.27万元，占9.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年南河街道办事处财政拨款收入合计1359.48万元，与2023年相比，财政拨款收入增加41.3万元，增加3.13%，主要变动原因机关人员增加。
2024年南河街道办事处财政拨款支出合计1359.48万元，与2023年相比，财政拨款支出增加41.3万元，增加3.13%，主要变动原因机关人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南河街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1359.48万元，其中：基本支出1232.21万元，占90.64%；项目支出127.27万元，占9.36%，与2023年比增加41.3万元，增加3.13%，主要变动原因人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1359.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出297.86万元，占21.91%；文化旅游体育传媒支出5.20万元，占0.38%；社会保障和就业支出124.17万元，占9.13%；卫生健康支出27.66万元，占2.03%；城乡社区支出552.86万元，占40.67%；农林水支出271.30万元，占19.96%；自然资源海洋气象等支出0.51万元，占0.04%；住房保障支出79.92万元，占5.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1359.48万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务支出
（1）一般公共服务支出－人大事务－代表工作支出决算为3.00万元，完成预算100%；
（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政运行支出决算为0.75万元，完成预算100%；
（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出决算为5.0万元，完成预算100%；
（4）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出决算为282.05万元，完成预算100%；
（5）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出决算为7.06万元，完成预算100%。
2．文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出决算为5.2万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为86.14万元，完成预算100%；
（2）社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴纳支出12.51万元，完成预算100%；
（3）社会保障和就业支出－机关事业单位死亡抚恤支出23.92万元，完成预算100%；
（4）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出决算为1.61万元，完成预算100%。
4．卫生健康支出：卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出决算为27.66万元，完成预算100%。
5．城乡社区支出
（1）城乡社区支出－行政运行－一般行政管理事务支出决算为465.53万元，完成预算100%；
（2）城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务支出决算为56.00万元，完成预算100%；
（3）城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设支出决算为5.00万元，完成预算100%；
（4）城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出决算为26.33万元，完成预算100%。
6．农林水支出
（1）农林水支出－农业农村－其他农业农村支出决算为0.16万元，完成预算100%；
（2）农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾支出决算为4.00万元，完成预算100%；
（3）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出决算为267.13万元，完成预算100%。
7．自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出决算为0.51万元，完成预算100%。
8．住房保障支出：
（1）住房保障支出－保障性安居工程支出-老旧小区改造支出15万元，完成预算100%。
（2）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出决算为64.92万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南河街道办事处2024年一般公共预算财政拨款基本支出1232.21万元，其中：人员经费1051.52万元，主要包括：基本工资239.72万元、津贴补贴86.17万元、奖金191.56万元、绩效工资60.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.14万元、职业年金12.51万元，职工基本医疗保险缴费27.66万元，其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金64.92万元，对个人和家庭人员生活补助254.29万元，抚恤金23.92万元，奖励金2.09万元。公用经费180.69万元，主要包括：办公费108.74万元、水费0.36万元、电费5.10万元、邮电费8.24万元、差旅费9.99万元、公务接待费4.27万元、工会经费4.42万元、福利费16.31万元、其他交通费23.26万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南河街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为4.27万元，完成预算100%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平，公务接待费支出决算数与2023年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.27万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元，截止2024年12月底，单位共有公务车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出
2024年公务接待费4.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待（含伙食团工作餐）178批次，1458人，共计支出4.27万元，具体内容包括：玖合苑片区老旧小区改造、经济发展工作、党建工作、安全社区创建、便民服务、社会事务、项目建设等日常检查等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
南河街道办事处2024年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年南河办事处运行经费支出180.69万元，比2023年增加23.30万元，增加15.19%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，南河办事处政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，南河办事处共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对文明劝导员生活补助及意外险、2023年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府南河街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金、2023年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金自评报告，其中： 2023年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：促进生活垃圾分类工作的顺利开展，主要用于购买生活垃圾分类设备等。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：免费开放文化馆，普及文化知识，提高居民素质，提高满意度。
南河街道2024年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：耕地平衡，促进社会可持续发展。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出－人大事务－代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：反映行政单位的基本支出；
（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（4）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行：反映事业单位的基本支出；
（5）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
5．文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
6．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（2）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；
（3）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7．卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（1）卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务：反映用于重大公共卫生服务方面的支出；
（2）卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务：反映计划生育服务方面的支出；
（3）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
8．城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
（1）城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（2）城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生：反映城乡社区环境卫生方面的支出；
9．农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。
（1）农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；
（2）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。
10．自然资源海洋气象等支出：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
11．住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51080223T000009155213-2023年部门履职经费-南河两新组织指导员工作经费 |
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|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标 完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
及时足额拨付工作经费，为两新党组织指导员开展工作提供保障，更好的保障党支部工作的开展。 |
两新党组织工作经费及时到位。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额拨付工作经费，为两新党组织指导员开展工作提供保障，更好的保障党支部工作的开展。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
两新党组织指导员经费保障人数 |
＝ |
11 |
人 |
11 |
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
及时足额拨付每人每年3000元 |
≤ |
3000 |
元/年 |
3000 |
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障两新指导员经费，促进辖区经济更好的发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
保障经费，促进党组织工作的开展，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
|
|
|||
|
可持续发展指标 |
保障经费，保障党建工作的开展，促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计经济成本11200元 |
≤ |
11200 |
元 |
11200 |
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
本项目完成率100%，无结余资金。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011502645-2024年部门履职经费-南河80岁老党员生活补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标 完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
提高80岁老党员生活的幸福指数，老党员老有所依。晚年幸福。 |
发放80岁以上老党员，每人每月100元的生活补助，提高该类人员的生活质量，提升幸福指数，感受党的温暖。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高80岁老党员生活的幸福指数 ，老党员老有所依。晚年幸福。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
预计补助80岁老党员人数 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
每人每月补助标准 |
＝ |
600 |
元/月 |
600 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
及时足额发放，保障基本生活 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
保障老党员基本生活，提高生活质量。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
让老党员欢度晚年，维护社会稳定。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老党员满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本7200 |
≤ |
7200 |
元 |
7200 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
本项目完成率100%，无结余资金。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011502936-2024年部门履职经费-南河文明劝导员生活补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境，确保文明劝导员生活补助及时发放到位。 |
为56位文明劝导员提供生活补助及意外险，为城市文明创建提供保障。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境，确保文明劝导员生活补助及时发放到位。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障辖区文明劝导员生活补助人数 |
≥ |
56 |
人 |
56 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
提高文明劝导员生活水平。 |
≤ |
600 |
元/月 |
600 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
由文明劝导员进行劝导，提升城市文明形象，促进经济发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
保障文明劝导工作的开展，提升城市文明度。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
提升文明形象及交通安全程度，促进城市的可持续发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本 |
≤ |
370000 |
元 |
370000 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
本项目完成率100%，无结余资金。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011503081-2024年部门履职经费-南河西部志愿者 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标 完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
保证政府政策宣讲，业务培训，西部志愿者活动开展及生活补助及时发放到位。 |
西部志愿者生活补助及时到位。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保证政府政策宣讲，业务培训，西部志愿者活动开展及生活补助及时发放到位。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障西部志愿者补助人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
及时足额发放补助。 |
≥ |
800 |
元/人*月 |
800 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障西部志愿者生活补助，解决后顾之忧，更好的促进经济发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
保障西部志愿者生活补助，维护社会稳定。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
维护社会稳定，促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
西部志愿者满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本19200 |
≤ |
19200 |
元 |
19200 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
本项目完成率100%，无结余资金。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011503240-2024年部门履职经费-南河两新组织指导员工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
及时足额拨付工作经费，为两新党组织指导员开展工作提供保障，更好的保障党支部工作的开展。 |
两新党组织工作经费及时到位。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额拨付工作经费，为两新党组织指导员开展工作提供保障，更好的保障党支部工作的开展。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
两新党组织指导员经费保障人数 |
＝ |
11 |
人 |
11 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
及时足额拨付每人每年3000元 |
≤ |
3000 |
元/年 |
3000 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障两新指导员经费，促进辖区经济更好的发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
保障经费，保障党组织工作的开展，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
保障经费，保障党建工作的开展，促进社会的可持续发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本33000元 |
≤ |
33000 |
元 |
33000 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
本项目完成率100%，无结余资金。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011503308-2024年部门履职经费-南河基层武装专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次。 |
加强武装部建设，完成征兵，民兵训练。增强国防，促进社会安定。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
印制拥军优属宣传资料，购买民兵服装用具，发放民兵训练补助，征兵等工作经费。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||||
|
其中：财政资金 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作广告宣传栏、牌 |
≥ |
20 |
处 |
20 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
组织民兵训练次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障征兵工作，促进社会经济发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
组织民兵训练，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续发展指标 |
通过征兵宣传，支援前线，保家卫国，促进社会的可持续发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层民兵满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本25000元 |
≤ |
25000 |
元 |
25000 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
该项目完成率100％，加强武装部建设，完成征兵及民兵训练工作，增强国防安全，促进社会安定目标均已实现。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
基层武装日常管理工作，民兵训练等经费不足。 |
|||||||||||
|
改进措施 |
建议增加基层武装工作经费，保证工作正常运转。 |
|||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011503351-2024年部门履职经费-南河人大联络专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
保证党代会、人代会及代表工作正常开展代表会议，不少于2次/年。 |
人大代表、党代表工作会议顺利完成。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要用于保障人大工作正常开展，人大代表正常履职、人代会正常开展的经费保障，促进人大依法行政，强化街道人大代表的监督管理。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开展广告宣传数量 |
≤ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
提高人代会宣传覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
做好人大代表相关工作，促进经济发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
增强群众代表参与率，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
维护社会稳定，促进可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
选举结果群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本 |
≤ |
30000 |
元 |
30000 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
该项目完成率100％，保障办人大工作正常开展，促进依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。本项目资金无结转，结余。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
建议增加代表之家、代表联络站等阵地建设费用。 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011503378-2024年部门履职经费-南河森林防火专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。 |
通过宣传，提升区内居民森林防灭火意识，减少我镇森林火险、火情，杜绝火灾的发生。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
排查、消除森林火灾隐患，储备防火物质，健全防火应急队伍，预防和控制森林火灾，提升居民预防森林火灾的安全意识。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
租用森林防火政策宣讲流动车辆辆数 |
≤ |
1 |
辆 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
辖区森林防火政策知晓覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增强扑火能力，保障辖区人民生命财产安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
宣传森林防火政策，降低火灾发生率，维护辖区稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
保障辖区无火灾发生，保障辖区森林覆盖率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本40000元 |
≤ |
40000 |
元 |
40000 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
该项目自评总分100分。该项目完成率100％，保障全镇辖区内无森林火险、火情，更无森林火灾发生目标均已实现。本项目资金无结转，无结余。 |
||||||||||
|
存在问题 |
巡查工作痕迹化管理有待加强，经费预算不足。 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011503466-2024年部门履职经费-南河基层设施、路灯、绿化、环境等运行维修费 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
路灯、道路、绿化等设施设备完好，街道垃圾及时清运，保证街道环境整洁。 |
保证街道路灯、基础设施、卫生街道，卫生厕所，街道社区垃圾正常转运等。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保证街道路灯、基础设施、卫生街道，卫生厕所，街道社区垃圾正常转运 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施维修长度 |
≥ |
8 |
公里 |
8 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
保障街道道路畅通率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障群众出行，为经济发展提供保障。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
保障群众安全出行，维护辖区稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
提供街道道路环境，促进可持续发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本50000元 |
≤ |
50000 |
元 |
50000 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
该项目完成率100％，保障街道基础设施、路灯正常运转，营造全镇清洁、卫生的面貌目标均已实现。本项目资金无结转，无结余。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011503532-2024年部门履职经费-南河安全监管工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
辖区安全工作监督检查，及时并整改出现的安全隐患情况。保障无重大安全事故发生，及时处理违法违纪等安隐患的出现。 |
通过各种宣传、监管方式保障辖区企业安全生产，居民安全生活。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目由南河综合行政执法办公室具体负责组织实施，安全宣传活动，辖区内安全知识培训，各类安全监管，保障辖区安全生产。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
确保辖区安全事故出现次数 |
≤ |
0 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
对辖区老百姓安全意识培训次数 |
≤ |
12 |
起 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维护社会稳定，促进经济发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
监督覆盖率，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
维护辖区安定团结，促进可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本20000元 |
≤ |
20000 |
元 |
20000 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
该项目完成率100％，2024年全年无重大安全事故发生，实现了平安南河，安全南河的目标。本项目资金无结转，无结余。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011504229-2024年部门履职经费-南河依法治区专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
提高群众的法律意识，依法治镇。保障辖区稳定团结，加大法治宣传。 |
依法治区，维护辖区稳定。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
印制依法治区的宣传页，召开法治宣传讲座，宣传国家法律、政策，维护辖区稳定。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
印制相关依法治区宣传标语、传单 |
≥ |
1000 |
份 |
1000 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
提高辖区居民法律意识知晓率。 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会安定团结，经济发展提高。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
社会安定团结，案件减少 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
培养辖区群众法律意识提高，长久保障可持续发展。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本15000元 |
≤ |
15000 |
元 |
15000 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
该项目完成率100％，促进依法治区，社会稳定，居民守法等目标均已实现。本项目资金无结转，结余，增强了辖区群众知法、守法、用法，促进了辖区社会社会稳定，经济可持续发展，社会满意度高。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011504385-2024年部门履职经费-南河大调解和物业工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳。 |
本项目由社会治安综合治理中心具体负责实施，主要是调解辖区矛盾纠纷，维护稳定安定。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目由社会治安综合治理中心具体负责实施，主要是调解辖区矛盾纠纷，维护稳定安定。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制相关法律宣传单 |
≥ |
1000 |
份 |
1000 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
提高调解人员的调解技术，对调解人员进行培训。 |
≥ |
22 |
人 |
22 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
调解民事纠纷，维护社会稳定，促进经济快速发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
调解民事纠纷，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续发展指标 |
培训调解人员能力，长久保障可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
调解对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本80000元 |
≤ |
80000 |
元 |
80000 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
该项目完成率100％，主要是调解辖区矛盾纠纷，维护稳定安定。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011504430-2024年部门履职经费-南河伙食团补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
促进街道伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障，保证各级部门检查接待。保障机正常运行。 |
提高了职工生活质量，资金及时到位正常运转。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进街道伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障，保证职工日常用餐，保障机正常运行。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障食堂吃饭人数 |
≤ |
53 |
人 |
|
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
保障职工一日三餐食品卫生 |
＝ |
3 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提供就业机会，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
购买扶贫产品次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续发展指标 |
环保卫生，节约开支，可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就餐职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本50000元。 |
≤ |
50000 |
元 |
|
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
此项目完成率100%，无结余资金。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011504572-2024年部门履职经费-南河文化馆免费开发 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
旨在保障文化馆免费开放正常运行以及为民提供基本公共文化服务，促进辖区文化发展。 |
该项目完成率100％，为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数等目标均已实现。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
南河街道共计5个图书室，免费开放的工作由办事处公共服务办牵头，各社区具体负责组织实施，每年有计划的购买各类图书，党的政策宣传资料等丰富群众精神文化生活。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费开展文化站 |
≥ |
6 |
处 |
6 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
印制发放宣传单 |
≥ |
1500 |
份 |
1500 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
辖区全覆盖文化宣传知晓率。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
组织文化活动，维护社会稳定。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续发展指标 |
通过宣传文化站，促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本7000元 |
≤ |
7000 |
元 |
7000 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
该项目完成率100％，为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数等目标均已实现。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
文化图书馆免费开放有待加强宣传和管理。 |
|||||||||||
|
改进措施 |
加强宣传，做好管理工作。 |
|||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011504648-2024年部门履职经费-南河南山健明路路灯维修及排洪堰管护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
|
南山健民路路灯维修及时、路面干净卫生、环境优美。 |
（1）完成了南山8组雨水管网铺设项目：开挖管沟400米，购买PE管400米；（2）完成了南山7组拦山堰排洪沟建设项目，新建硬化400米排水沟，开挖土石方600立方米，浇筑混泥土330立方米。 |
||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
（1）完成了南山8组雨水管网铺设项目：开挖管沟400米，购买PE管400米；（2）完成了南山7组拦山堰排洪沟建设项目，新建硬化400米排水沟，开挖土石方600立方米，浇筑混泥土330立方米。确保了出行安全，提高了生活幸福指数，社会满意度高。 |
||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
南山健明路宣传人员次数 |
≥ |
20 |
次 |
20 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
南山健明路和排洪堰政策知晓覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证健明路宣传员生活补助及时到位。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
促进辖区路面干净，保障排洪堰清除覆盖率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续发展指标 |
南山健明路环境优美，景色宜人。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本50000元 |
≤ |
50000 |
元 |
50000 |
10 |
10 |
|
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
评价结论 |
南山健民路维修及时，路面干净卫生，环境优美。完成南山8组雨水管网铺设项目，接官亭社区拦山堰排洪沟建设项目的有效实施，确保76户240人雨水集中排放问题，有效改善群众人居环境，出行安全，40户135人山洪灾害问题，改善因山洪发生影响群众生命财产安全。 |
||||||||||||
|
存在问题 |
急需修建的民生项目较多，能够安排的项目较少。 |
||||||||||||
|
改进措施 |
建议增加资金量，较快的解决急需的民生实事项目。 |
||||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011553063-2024年预留项目-南河街道国资金融局农房重建贷款清收工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
保障农房重建贷款清收工作顺利进行。 |
重建资金及时到位，工作顺利开展。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贫困户住房得到保障，能够安居乐业，维护了社会稳定。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障农房贷款户数 |
≥ |
5 |
户 |
5 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
验收农房贷款户的质量率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
重建资金及时到位，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
辖区覆盖率，维护生活稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
贫困户住房得到保障，能够安居乐业。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮户对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费成本 |
≥ |
1620 |
元 |
1620 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
此项目完成率100%，无结余资金。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011607411-2024年非税征收工作经费-南河街道居民生活垃圾处理费“敲门行动”工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面清缴2017年以来城区居民生活垃圾处理费，实现生活垃圾处理费应缴尽缴。 |
资金发放到位。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
资金发放到位缓解了社区经济紧张问题，维护了社会稳定。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.54 |
20.33 |
99.01% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.54 |
20.33 |
99.01% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
5个社区工作人员敲门行动 |
≥ |
5 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
敲门行动人员工作效率提高 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
清缴2017年1月-2023年12月份 |
≥ |
7 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社区得到了10%的比例提成 |
≥ |
5 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
缓解了社区经济紧张问题，维护社会稳定。 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
|
可持续发展指标 |
提高经济效率，促进经济发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员的满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费135071.9元 |
≤ |
135071.9 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
此项目完成率100%，无结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011624775-2024年预留项目-南河街道2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
保障耕地进出平衡等所需资金。 |
确保耕地长期稳定利用，带动了周边经济发展。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
资金及时到位，促进辖区产业可持续发展。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
创建耕地示范点 |
＝ |
1 |
个 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
保障辖区耕地恢复任务完成 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||
|
时效指标 |
2024年1月-2024年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保耕地长期稳定利用 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
带动周边经济发展。 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
促进辖区产业可持续发展。 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本5144元。 |
≤ |
5144 |
元 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
本项目完成率100%，无结余资金。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000012012024-2024年预留项目-南河九合一老旧小区改造工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位（盖章） |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
南河街道前期在群众宣传引导、实地走访调查、人力组织及资源配置等方面工作所需经费。 |
保障九合一前期工作及后期工作顺利推进和开展。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
努力创造宜业、宜居、宜乐、宜 游的良好环境，提升周边经济发展，辖区居民幸福感满满。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
老旧小区改造示范点 |
＝ |
9 |
个 |
9 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
保障九合一前期工作及后期工作顺利推进与开展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年6月-12月 |
＝ |
7 |
月 |
7 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，提升周边经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
社会效益指标 |
改善民生，提升人居环境，增强老百姓获得感 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
打造美丽宜居社区，提升加强海绵城市建设。 |
＞ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
促进人与自然和谐共生，确保长效提升城市精细化治理 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
项目具备长期可持续发展的潜力，维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民整体满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
帮扶对象满意度指标 |
小区业主满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
小区业主、周边居民、业主单位、建设单位整体满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本150000元 |
＝ |
150000 |
元 |
150000 |
5 |
5 |
|
||
|
社会成本指标 |
施工导致的安全问题、家庭和谐度，邻里融洽度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态环境成本指标 |
能源消耗、施工导致环境的损害 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
此项目完成率100%，无结余资金。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：胡国锋 |
财务负责人：苏海燕 |
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第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表