广元市利州区融媒体中心2024年部门决算公开-广元市利州区人民政府手机版

广元市利州区融媒体中心2024年部门决算公开

2025-09-23 来源：区电视台

2024年度

广元市利州区融媒体中心

部门决算

公开时间：2025年9月23日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

一是坚持党管媒体原则，坚决贯彻执行党和国家有关新闻舆论宣传等方面的方针政策和法律法规规章。

二是全面、及时、准确宣传党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府中心工作组织实施舆论宣传报道，为全区经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供精神动力和舆论支持。

三是负责广播电视、移动客户端、政府门户网站、微信、微博等全媒体平台的采编播（发）、安全管理、日常维护和电视安全播出等工作。

四是负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，向中央、省、市媒体推送各类稿件。

五是负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设工作。

六是依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。

七是完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

广元市利州区融媒体为公益一类事业单位，独立核算、独立编制，无下属二级单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收入867.49万元，较2023年总收入731.49万元增长18.5%；支出852.88万元，较2023年总支出730.38万元增长16.77%，主要变动原因为专项支出预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计867.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.38万元，占86.04%；其他收入120万元，占总收入13.83%，上年结转1.11万元，占总收入0.13%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计852.88万元，其中：基本支出589.21万元，占69%；项目支出263.68万元，占31%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为746.38万元。与2023年度684.49万元相比，财政拨款收、支总计各增加61.9万元，增长9%。主要变动原因是专项预算支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出746.38万元，占本年支出合计的86.04%。与2023年度684.49万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.9万元，增长9%。主要变动原因是专项预算支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出746.38万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出613.55万元，占82.2%；社会保障和就业支出70.57万元，占9.45%；卫生健康支出20.05万元，占2.69%；住房保障支出42.2万元，占5.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为746.38万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项）: 支出决算为440.38万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）: 支出决算为173.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）: 支出决算为62.87万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）: 支出决算为5.19万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）: 支出决算为2.51万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为20.06万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为42.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出573.21万元，其中：

人员经费525.54万元，主要包括：基本工资130.98万元、津贴补贴3.5万元、奖金138.64万元、绩效工资109.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.87万元、职业年金缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费20.06万元、其他社会保障缴费2.52万元、生活补助9.61、住房公积金42.2万元。

公用经费47.67万元，主要包括：办公费16.67万元、差旅费17.41万元、维修（护）费1.21万元、租赁费1.58万元、劳务费0.38万元、工会经费3.12万元、福利费7.31万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.45万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比完成预算100%，较上年度减少0.45万元，下降100%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

非机关单位，不涉及。

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州区融媒体中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区融媒体中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对独立办台项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、UPS电源系统电池组更换等专项预算项目绩效自评报告，其中：

广元市利州区融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了中心电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等重点工作的有序开展。

UPS电源系统电池组更换专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目实施过程严格遵循预算管理及安全播出规范，资金投向精准、程序执行合规、目标达成高效，成功消除供电中断隐患；

信息系统安全等级保护二级认证专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目实施过程严格遵循预算管理及等保认证规范，决策程序合规、资金使用精准、目标达成高效，网络安全防护体系全面升级。

《问政利州》栏目专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目实施过程严格遵循预算管理及廉政建设要求，决策程序规范、资金投向精准、目标达成高效，问政直播、专题片制作等核心任务全面完成。

省重大项目推进活动直播专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：预算执行规范高效，资金精准投用于设备租赁、技术保障等环节，执行率100%；成功实现分会场与省级主会场高清直播无缝联动，有效助推区域经济发展，项目实施全流程合规。

播出系统硬盘升级专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：企业级硬盘更换按计划完成，彻底消除卡顿、掉帧隐患，播出系统故障率趋零，安全播出实现零事故；长效运维机制同步完善，稳定性监测数据达标率100%。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项）:反应广播电视台等的支出。

4.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）: 反应其他广播电视方面的支出。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）:反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:反应其他社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:指性质事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

广元市利州区融媒体中心

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广元市利州区融媒体中心为财政全额补助的一级预算事业单位，内设办公室、总编室、新闻部、社教部、技术播出部、新媒体部、外宣部、服务部，无下属二级单位。

（二）机构职能。

一是坚持党管媒体原则，坚决贯彻执行党和国家有关新闻舆论宣传等方面的方针政策和法律法规规章。

三是负责广播电视、移动客户端、政府门户网站、微信、微博等全媒体平台的采编播（发）、安全管理、日常维护和电视安全播出等工作。

四是负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，向中央、省、市媒体推送各类稿件。

五是负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设工作。

六是依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。

七是完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。

广元市利州区融媒体中心总编制38名，其中行政编制0名，事业编制38名，工勤编制0名。在职人员总数36人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员35人，其他人员0人；离退休人员5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入625.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入624.04万元，年初结转和结余1.11万元；2024年年末决算收入867.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入746.38万元，其他收入120万元，年初结转和结余1.11万元。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出625.15万元，其中一般公共预算财政拨款支出625.15万元；2024年年末决算支出852.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出852.88万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

广元市利州区融媒体中心2024年决算报表结转结余14.6万元，其中非财政拨款结转结余14.6万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1．履职效能。

围绕主业主责，有效发挥地方主流媒体的主阵地作用，开设专题专栏18个，全年共播发电视《利州新闻》314期1605条。全媒体平台累计播发稿件8600余条，文旅热点视频15个.在央视播出利州区有关宣传稿件40条，其中《新闻联播》2条；在四川电视台播出151条，其中《四川新闻联播》发稿54条；在广元电视台发稿923条。主动对接省广电局推介利州区经济社会发展亮点措施、经验成就，“2024年‘时代光影百部川扬’进基层活动走进利州”，14家央省主流媒体派遣记者全程参加，央广网、中国网、四川观察、四川发布、红星新闻网等媒体发布相关主题稿件共计30余篇，全网聚焦关注500万+；参与第十一届中国网络视听大会，精心策划、摄制短视频10个，其中《第十一届中国网络视听大会在成都隆重开幕》作为“四川观察”唯一采用的大会开幕式短视频对外发布，被省广电局评为“宣传报道成绩突出单位”。参与摄制的大型纪录片《蜀道问窟》在中央广播电视总台纪录片频道黄金时段播出。《浴火重生——广元窑》网络纪录片获省广电局2024年“神秘蜀韵百部川扬”网络视听精品传播大赛二等奖。在四川省安全生产宣传短视频征集传播活动中获优秀作品奖。3件作品在广元市首届网络视听大赛获优胜奖。6件作品获2023年度广元市广播电视节目“创优”一、二、三奖。

2．预算管理。

2024年预算管理总体规范有序，预算编制科学性持续增强，但财政拨款收入预判精准性需提升，支出执行效率较高，资金使用效益显著，年终结余分类管控到位，执行约束机制需深化；严控一般性支出成效明显，压减行政成本导向突出。

3．财务管理。

本部门财务管理制度健全，内控机制严密，岗位设置科学合理，严格遵循不相容职务分离原则，资金使用规范高效，审批流程严谨，专款专用执行到位，全面保障财政资金安全高效运行。

4．资产管理。

本单位单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，人均资产配置科学合理，资产利用率持续优化，闲置资产盘活机制高效运转，实现资产集约化管理与效益最大化，有效保障业务开展和资源效能提升。

人均资产变化率：上年度年末资产总额478.38万元，人数38人；本年度年末资产总额673.08万元，人数38人；部门人均资产变化率为40.7%。

资产利用率：本部门家具、设备等资产均在使用，利用率100%。

资产盘活率：本单位暂无闲置资产。

5．采购管理。本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额79.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额78.36万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1．项目决策。

从综合评价来看，本部门预算项目设立依据充分，均按规定履行评估论证和申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，同时绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；所有部门预算项目均能在规定时间完成项目入库，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

2．项目执行。

本部门部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目实施保障了中心电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等重点工作的有序开展。

3．目标实现。

本部门所有部门预算项目绩效目标数量指标均完成，无偏离度超过30%的项目指标，部门预算项目绩效目标效益指标均达到预期目标效果。

（三）绩效结果应用情况。

我中心认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，按规定进行组织预算绩效公开，从评价情况来看，整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，对下一年的工作开展及预算绩效目标编制具备指导借鉴意义。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心按要求对2024年部门整体支出开展了绩效自评，自评得分97分，从评价情况来看,整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了中心电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等重点工作的有序开展。

（二）存在问题。

部分绩效目标指标设置不够严谨，指标合理性有待提升。

（三）改进建议。

进一步细化绩效目标指标，提升绩效目标设置合理性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080224T000011492544-2024年部门履职经费-区融媒体中心独立办台项目经费
主管部门		广元市利州区融媒体中心本级					实施单位（盖章）	广元市利州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障融媒体中心电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展，全年拍摄专题片2部，自办栏目5期，短视频制作50条以上，作品获得市级及以上嘉奖。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.80	19.80	19.80			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	19.80	19.80	19.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自办栏目情况	≥	5	期	5	5	5
			制作专题片数量	≥	2	部	2	10	10
			短视频制作	≥	50	条	50	10	10
		质量指标	全年无机房安全播出事故	＝	0	次	0	5	5
		质量指标	市级及以上创优作品	≥	3	件	3	5	5
		时效指标	制作任务完成时间	≤	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	传播社会正能量，宣传利州文旅	定性	良好		良好	10	10
		可持续发展指标	做好我区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，以及在“奋力开启全面建设社会主义现代化利州新征程”工作中的新思路、新举措、新变化、新面貌、新成绩	定性	良好		良好	10	10
		可持续影响指标	利州融媒知名度及影响力	定性	良好		良好	10	10
	满意度指标	满意度指标	《利州新闻》观众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内	≤	19.8	万元	19.8	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障了融媒体中心全年电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒋萍					财务负责人：李安玉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080224T000011492548-2024年部门履职经费-区融媒体中心手机台项目经费
主管部门		广元市利州区融媒体中心本级					实施单位（盖章）	广元市利州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	手机台运转正常，及时发布推广利州方针政策					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	手机台运转正常，及时发布推广利州方针政策，全年下载注册量达到常住人口20%以上，互联网粉丝突破100万。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	互联网全平台粉丝量	≥	100	万人	100	10	10
		数量指标	下载注册量与区域常住人口的占比	≥	20	%	20	10	10
		质量指标	全年无新闻信息发布宣传事故	＝	0	次	0	10	10
		时效指标	利州融媒APP正常运行时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	营造良好的舆论环境	定性	良好		良好	10	10
		可持续发展指标	人民群众能及时了解党委政府方针政策	定性	良好		良好	10	10
		可持续影响指标	舆论引导正确有力	定性	良好		良好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	利州融媒APP用户满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	运行成本费用	≤	3	万元	3	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，为职责范围内意识形态及净化舆论环境专项整治工作的顺利开展提供了保障，加强了宣传思想文化阵地建设，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
存在问题	该项目实施过程中存在经费不足问题，利州融媒APP运营压力大，急需加强经费保障
改进措施	加强对本区舆论宣传阵地建设的重视，增加预算经费，提高利州融媒影响力。
项目负责人：蒋萍					财务负责人：李安玉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080224T000011492551-2024年临聘人员经费-区融媒体中心临聘人员经费
主管部门		广元市利州区融媒体中心本级					实施单位（盖章）	广元市利州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	融媒体中心聘用记者的工资福利支付					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	用于融媒体中心聘用记者的工资福利支付，主抓新闻采编播，全年完成《利州新闻270期》、新闻稿件被市级、省级及以上媒体采用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.00	57.00	57.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	57.00	57.00	57.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员工作福利费用支付	≤	57	万元	57	10	10
		数量指标	全年采、编、制、播《利州新闻》	≥	270	期	270	10	10
		质量指标	产出新闻稿件被省级媒体采用	≥	40	条	40	10	10
		时效指标	临聘记者月工资社保每月支付及时	≤	1	月	1	5	5
		时效指标	完成全年采、编、制、播《利州新闻》目标任务期限	≥	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围	定性	良好		良好	10	10
		可持续发展指标	宣传好党的方针、政策，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程	定性	良好		良好	10	10
		可持续影响指标	利州新闻影响力	定性	良好		良好	10	10
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工作经费	≤	57	万元	57	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障了融媒体中心全年新闻采编播，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒋萍					财务负责人：李安玉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080224T000011554278-2024年预留项目-区融媒体中心问政利州项目经费
主管部门		广元市利州区融媒体中心本级					实施单位（盖章）	广元市利州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在区纪委的指导下开展阳光问政节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等，警钟长鸣，推进廉洁高效服务型政府建设					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	在区纪委的指导下开展阳光问政节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	问政直播活动开展	≥	1	期	1	15	15
			问政专题片制作	≥	1	部	1	10	10
			问政短片拍摄制作	≥	5	部	5	15	15
		质量指标	我区党风廉政建设满意度切实提升	定性	良好		良好	10	10
	效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难，问廉问责，提高服务效能	定性	良好		良好	10	10
	效益指标	可持续发展指标	全力助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶，为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础	定性	良好		良好	10	10
	满意度指标	满意度指标	问政利州观众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	专项经费控制数	≤	20	万元	20	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障了大型阳光问政系列节目《问政利州》顺利开展，舆论引导正确有力，为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒋萍					财务负责人：李安玉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080224T000011880512-2024年预留项目-区融媒体中心2023年问政利州项目经费
主管部门		广元市利州区融媒体中心本级					实施单位（盖章）	广元市利州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在区纪委的指导下圆满组织开展《问政利州》节目的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	在区纪委的指导下开展阳光问政节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.27	24.27			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	24.27	24.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作问政短视频	≥	6	个	6	25	25
	产出指标	数量指标	阳光问政直播活动	＝	1	期	1	25	25
	效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难，问廉问责，提高服务效能	定性	良好		良好	10	10
	效益指标	可持续影响指标	全力助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶，为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础	定性	良好		良好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	问政利州观众满意度	定性	良好		良好	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障了大型阳光问政系列节目《问政利州》顺利开展，舆论引导正确有力，为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒋萍					财务负责人：李安玉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080224T000011880518-2024年预留项目-区融媒体中心播出系统硬盘升级经费项目
主管部门		广元市利州区融媒体中心本级					实施单位（盖章）	广元市利州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	解决融媒体中心播出系统硬盘进行升级改造费用，主要用于更换企业级服务器硬盘、对播出系统数据进行备份迁移等，以保障播出系统有序安全常态化运行					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	更换企业级服务器硬盘、对播出系统数据进行备份，播出系统安全有序常态化运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.10	9.10			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.10	9.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装DELL 服务器硬盘	＝	20	个	20	20	20
		数量指标	企业级硬盘 SATA 12个	＝	12	个	12	20	20
		质量指标	播出系统有序安全常态化运行	定性	良好		良好	20	20
	效益指标	社会效益指标	坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围	定性	良好		良好	10	10
	效益指标	可持续影响指标	宣传好党的方针、政策，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程	定性	良好		良好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	利州电视台观众满意度	定性	良好		良好	10	10
合计								100	100
评价结论	更换企业级服务器硬盘、对播出系统数据进行备份，播出系统安全有序常态化运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：樊子杰					财务负责人：李安玉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080225T000012790700-2024年预留项目-区融媒体中心2024年省重大项目推进活动直播经费项目
主管部门		广元市利州区融媒体中心本级					实施单位（盖章）	广元市利州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川省2024年第一季度重大项目现场推进活动广元分会场暨利州区众鑫年产60万吨钢制品项目竣工仪式直播					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	重大项目现场推进活动直播由省委、省政府统一组织开展，广元分会场由利州区政府承办，活动顺利开展，项目实施结果良好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	18.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展直播活动	＝	1	次	1	25	25
	产出指标	质量指标	与省平台全程连线无故障	＝	1	次	1	25	25
	效益指标	经济效益指标	助力重大项目实施落地，扩大影响力	定性	良好		良好	15	15
	效益指标	社会效益指标	推进和社会监督，提高政府的公信力和社会治理能力	定性	良好		良好	15	15
	满意度指标	满意度指标	直播观众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	重大项目的实施有助于提升当地经济，项目实施经济合理，直播活动的开展顺利。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王悦					财务负责人：李安玉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080225T000012790802-2024年预留项目-区融媒体中心信息系统安全等级保护二级认证经费项目
主管部门		广元市利州区融媒体中心本级					实施单位（盖章）	广元市利州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成区融媒体中心信息系统安全等级保护二级认证					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	开展新一轮信息系统安全等级保护二级认证工作，包括购买防火墙、入侵防御系统、网络安全等级测评。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展信息系统安全等级保护二级认证	＝	1	次	1	25	25
	产出指标	质量指标	信息系统安全等级保护二级认证成功	＝	1	次	1	25	25
	效益指标	社会效益指标	预防网络攻击、数据泄露风险	定性	良好		良好	15	15
	效益指标	可持续影响指标	有力支撑宣传舆论监督工作	定性	良好		良好	15	15
	满意度指标	满意度指标	利州融媒使用满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内，项目绩效目标均已完成，该项目实施保障融媒体中心信息系统有序安全常态化运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：樊子杰					财务负责人：李安玉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080225T000012791537-2024年预留项目-区融媒体中心UPS电源系统电池组更换经费项目
主管部门		广元市利州区融媒体中心本级					实施单位（盖章）	广元市利州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	区融媒体中心UPS电源系统电池组更换					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	采购UPS电源系统电池，完成电源系统电池组更换
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	UPS电源系统电池组更换电池组1套	＝	1	套	1	25	25
	产出指标	质量指标	电池组质量检验合格	定性	合格		合格	25	25
	效益指标	社会效益指标	为电视台信号稳定提供保障，使人民群众能正常收看电视频道	定性	良好		良好	20	20
	效益指标	可持续影响指标	保障安全播出系统正常运行，维护机构宣传渠道影响力	定性	良好		良好	20	20
合计								100	100
评价结论	UPS电源系统电池组更换项目用于保障UPS电源系统电池组更换，严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内，项目实施确保了中心安全播出系统正常工作
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：樊子杰					财务负责人：李安玉

附件2

UPS电源系统电池组更换项目

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

UPS电源系统主要用于保障中心机房广播电视播出系统正常工作，根据国家相关规定，播出系统须24小时运转，区融媒体中心机房UPS电源系统自2017年安装使用至今，现出现多组电池内阻偏大、容量降低等问题，存在电源系统无法正常工作、机房供电中断等安全隐患。根据区领导批示件，实施UPS电源系统电池组更换项目。

（二）实施目的及支持方向。

UPS电源系统电池组更换项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心执行，该项目用于保障UPS电源系统电池组更换。

（三）预算安排及分配管理。

UPS电源系统电池组更换项目预算3万元，该项目根据预算安排和项目实施进度分配资金。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置产出指标2个、效益指标2个，绩效目标设置合理可行，与实际相符，项目自评工作成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务部门，财务部门负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，旨在强化预算资金管理，全面检验资金使用规范性、执行效率和目标实现程度，确保财政资金合规高效运行；客观评估项目成效，总结执行经验，分析存在问题，针对性优化资源配置及管理机制，为后续同类项目提供决策依据；同时，推动绩效结果公开透明，促进科学决策与公共服务质量提升，进一步扩大活动影响力，提升公众参与度，切实发挥财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

本项目严格遵循绩效评价指标体系，围绕经济性、效率性、有效性开展综合评价。重点评价及预设问题为资金支出是否全程合规，专款专用。

（三）评价选点。

本项目在广元市利州区融媒体中心本部实施，专项资金分配额度100%，点位清单详见自评附表。

（四）评价方法。

本项目采用单位自评法、实地勘察法相结合评估实施效果。

（五）评价组织。

项目自评工作成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务部门，财务部门负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。

本项目严格履行"三重一大"决策制度，经班子会集体审议立项。规划论证阶段委托专业技术人员开展电池组性能检测，精准核定更换清单，同步制定断电应急演练预案，确保方案科学性。资金投向聚焦电池采购及智慧监控模块加装，执行过程严守政府采购流程，实现安全冗余与成本控制双达标。

2．项目管理。

本项目实施参照区融媒体中心相关财务管理制度执行，事前通过三重一大会议集体决策，项目执行及预算资金支付均符合相关制度要求

3．项目实施。

本项目预算执行严格对标财政批复额度，资金使用全程落实“专款专用、闭环监管”机制，支出进度与设备采购、安装调试等关键节点精准匹配。通过规范招标竞价、优化电池组批量采购方案，严控非必要成本支出，资金投向聚焦核心设备更换及智能监控模块集成，无超范围列支。旧电池环保处置费用纳入预算统筹，执行过程零违规调整，实现安全冗余加固与资金集约高效双目标，为广播电视安全播出提供长效支撑。

4．项目结果。

项目按期完成蓄电池更换及系统联调测试，旧设备退役处置合规，新设备运行参数100%达到《通信用阀控式密封铅酸电池》技术标准。实施过程采用分批次带电更换工艺，全程零停播事故，隐患消除率100%，播出系统供电安全系数显著提升。

（二）专用指标绩效分析。

本项目资金用途严格限定于电池组采购、智能监控集成及旧设备环保处置等核准范围，无超范围支出。程序执行全面遵循“三重一大”集体决策及政府采购制度。技术标准严格对标《通信用阀控式密封铅酸电池》及安全播出管理规定，新电池组容量、充放电效率等参数100%达标，废旧电池交由资质单位合规回收，实现用途精准、程序规范、标准严控，切实以三重合规筑牢安全播出底线。

（三）个性指标绩效分析。

电池组效能达标率、供电切换成功率全项达标，新装电池组性能参数精准匹配标称容量，供电切换测试零故障响应。通过技术规范严格对标与冗余设计优化，双重指标验证设备运行高可靠性，有效杜绝断电风险，全面保障播出系统不间断安全运行。

四、评价结论

本项目自评得分96分，评定为“优”。实施过程严格遵循预算管理及安全播出规范，资金投向精准、程序执行合规、目标达成高效，成功消除供电中断隐患。通过电池组效能全项达标与供电切换零故障验证，系统安全冗余能力显著增强，实现广播电视播出“零事故”运行。项目长效运维机制健全，资金效益与社会效益双凸显，为全区广电安全优质播出提供坚实保障。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

信息系统安全等级保护二级认证经费项目

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照《县级融媒体中心网络安全规范》要求，必须确定县级融媒体中心网络安全保护等级。区融媒体中心于2022年3月开展信息系统安全等级保护二级认证并完成备案，有效期至2024年3月30日。现该等级保护已过期，根据区领导批示件，为保障信息安全系统有序安全常态化运行，开展新一轮信息系统安全等级保护二级认证工作。

（二）实施目的及支持方向。

信息系统安全等级保护二级认证经费项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心执行，该项目用于解决融媒体中心信息系统安全等级保护二级认证相关费用，以保障融媒体中心信息系统有序安全常态化运行。

（三）预算安排及分配管理。

信息系统安全等级保护二级认证经费项目预算4万元，该项目根据预算安排和项目实施进度分配资金。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置产出指标2个、效益指标2个、满意度指标1个，绩效目标设置合理可行，与实际相符，项目自评工作成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务部门，财务部门负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

（二）预设问题及评价重点。

本项目严格遵循绩效评价指标体系，围绕经济性、效率性、有效性开展综合评价。重点评价及预设问题为资金支出是否全程合规，专款专用。

（三）评价选点。

本项目在广元市利州区融媒体中心本部实施，专项资金分配额度100%，点位清单详见自评附表。

（四）评价方法。

本项目采用单位自评法、实地勘察法相结合评估实施效果。

（五）评价组织。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。

本项目严格遵循“三重一大”决策程序，依据区领导批示及网络安全法规要求，经班子会集体研究立项，确保决策科学合规。规划论证紧扣《县级融媒体中心网络安全规范》，结合系统漏洞扫描及历史运维数据，精准制定等保二级复评方案，实现风险防控全覆盖。资金投向严格按预算定向拨付，重点支撑等级测评服务采购、安全设备迭代及技术漏洞修复等关键领域，执行过程严控标准、全程监管，杜绝资金冗余，切实以规范支出筑牢网络安全屏障，保障融媒体平台长效稳定运行。

2．项目管理。

本项目实施参照区融媒体中心相关财务管理制度执行，事前通过三重一大会议集体决策，项目执行及预算资金支付均符合相关制度要求

3．项目实施。

本项目预算资金使用全程落实内控审批与动态监管机制，支出进度与项目实施节点高度匹配。通过优化设备采购方案及测评服务竞价流程，严控成本冗余，确保资金全额定向用于等保复评核心环节，无超范围列支，实现安全防护效能与财政资金效益协同提升。

4．项目结果。

本项目以等保二级认证复评为核心目标，按期完成系统漏洞扫描、安全设备升级、隐患整改及第三方等级测评等全流程工作，并通过公安部门备案，目标达成率100%。实施过程强化节点管控，严格对标任务清单倒排工期，确保系统安全保护无缝衔接。通过标准化复评流程与动态跟踪机制，有效压缩认证周期，实现网络安全防护能力提档升级，为融媒体中心信息平台常态化安全运行提供坚实保障。

（二）专用指标绩效分析。

本项目严格遵循“专款专用”原则，资金精准投向等级测评、设备升级及漏洞修复等既定用途，无挪用超支。程序执行全程落实“三重一大”决策及政府采购制度。技术标准严格对标《网络安全等级保护基本要求》（二级），通过第三方权威测评并获公安部门备案，隐患整改率达100%。三项合规性全面达标，实现安全防护体系合法、规范、高效迭代，确保融媒体平台风险可控、运行可靠。

（三）个性指标绩效分析。

网络安全事件发生率持续保持零风险事件，安全设备合规覆盖率全量达标，双重指标成效显著。通过设备全域合规性适配与风险防控机制健全，实现隐患动态监测清零，安全态势平稳可控，为融媒体信息平台稳定运行提供坚实支撑。

四、评价结论

本项目自评得分98分，评定为“优”。实施过程严格遵循预算管理及等保认证规范，决策程序合规、资金使用精准、目标达成高效，网络安全防护体系全面升级。通过隐患动态清零与设备全链合规适配，系统风险防控能力显著提升，有效保障融媒体平台安全稳定运行，长效运维机制健全，社会效益与可持续性突出。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

无

《问政利州》栏目经费项目

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了切实提升我区党风廉政建设满意度，有序引导广大群众公开咨询问政，全力助推我区党风廉政建设工作，根据区领导批示件成立该项目，该项目用于解决开展《问政利州》节目的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等工作费用，该项目实施有助于我区党风廉政建设，为利州区经济社会加快发展奠定基础。

（二）实施目的及支持方向。

《问政利州》栏目经费项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心执行，用于保障融媒体中心开展阳光问政节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等工作，项目实施经济合理。

（三）预算安排及分配管理。

《问政利州》栏目经费项目总预算44.27万元，该项目实施经费由融媒体中心先行预算内统筹，后根据发生情况进行预算安排及分配资金。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置产出指标5个、效益指标2个、满意度指标1个，成本指标1个，绩效目标设置合理可行，与实际相符，项目自评工作成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务部门，财务部门负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

（二）预设问题及评价重点。

本项目严格遵循绩效评价指标体系，围绕经济性、效率性、有效性开展综合评价。重点评价及预设问题为资金支出是否全程合规，专款专用。

（三）评价选点。

本项目在广元市利州区融媒体中心本部实施，专项资金分配额度100%，点位清单详见自评附表。

（四）评价方法。

播出系统硬盘升级经费项目采用单位自评法、实地勘察法相结合评估实施效果。

（五）评价组织。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。

本项目严格执行“三重一大”决策制度，经班子会会集体审议，决策程序规范严谨。规划论证阶段充分结合党风廉政建设需求及媒体监督职能定位，资金投向严格遵循预算批复，全额保障线索深挖、暗访取证、节目制作及直播技术等核心环节，杜绝超范围支出，实现财政资金聚力问政监督实效，有力推动作风转变与政务透明化进程。

2．项目管理。

本项目实施参照区融媒体中心相关财务管理制度执行，事前通过三重一大会议集体决策，项目执行及预算资金支付均符合相关制度要求。

3．项目实施。

本项目预算执行严格遵循“以收定支、专款专用”原则，实际支出与预算批复匹配度达100%，执行进度与项目实施周期高度契合。严格执行政府采购及费用报销制度，无挤占挪用等违规情形。通过优化暗访设备租赁、直播技术外包等关键环节成本控制，资金效能显著提升，确保问政线索调查率、节目按期播出率等核心绩效指标全面达成，实现社会效益与资金效益双统一。

4．项目结果。

本项目紧扣绩效目标狠抓落实，问政直播活动按期举办2场、专题片及暗访短片制作任务全面完成，核心指标达成率100%。实施过程坚持党委统筹调度，强化节点把控与跟踪督办，前期线索筛查、中期暗访拍摄、后期节目制作各环节均严格按序时进度高效推进，确保问政成果及时转化为监督效能。通过立体化问政载体搭建与常态化曝光机制运行，有效促进干部作风转变与群众诉求响应速率提升，为营造清正政务生态提供有力支撑。

（二）专用指标绩效分析。

本项目资金用途严格限定于问政节目线索收集、暗访拍摄、舞台搭建及直播技术保障等核准范围，无超范围列支，确保“专款专用”。程序执行全面遵循“三重一大”集体决策制度。内容审核机制健全，播出画质、舆情响应时效等指标100%达标，群众满意度显著提升。三重合规性全面贯穿项目实施，以规范管理推动问政监督实效，助力政务透明化与群众监督常态化。

（三）个性指标绩效分析。

资金使用全程落实“三重一大”决策及内控监管机制，支出资金规范性100%达标，观众满意度通过第三方抽样调查及舆情分析综合研判，节目曝光问题整改率、群众诉求响应效率等指标获广泛认可，舆论监督实效与群众获得感同步增强，社会效益显著。

四、评价结论

本项目自评得分96分，评定为“优”。实施过程严格遵循预算管理及廉政建设要求，决策程序规范、资金投向精准、目标达成高效，问政直播、专题片制作等核心任务全面完成。通过立体化监督曝光与群众诉求高效响应，推动政务透明度及作风整改效能显著提升，党风廉政建设满意度持续增强。资金执行全程零违规，社会效益与长效监督机制双凸显，为区域治理现代化提供坚实舆论支撑。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

省重大项目推进活动直播经费项目

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

重大项目现场推进活动直播经费项目申报18万元,区政府批准18万元，用于解决四川省2024年第一季度重大项目现场推进活动广元分会场暨利州区众鑫年产60万吨钢制品项目（一期）竣工仪式直播连线相关费用。

（二）实施目的及支持方向。

重大项目现场推进活动直播经费项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心执行，项目实施目的和主要工作任务为解决四川省2024年第一季度重大项目现场推进活动广元分会场暨利州区众鑫年产60万吨钢制品项目（一期）竣工仪式直播连线相关费用。

（三）预算安排及分配管理。

重大项目现场推进活动直播经费项目预算18万元，该项目根据预算安排和项目工程进度分配资金。

（四）项目绩效目标设置。

二、评价实施

（一）评价目的。

（二）预设问题及评价重点。

本项目严格遵循绩效评价指标体系，围绕经济性、效率性、有效性开展综合评价。重点评价及预设问题为资金支出是否全程合规，专款专用。

（三）评价选点。

重大项目现场推进活动直播经费项目在广元市利州区清江石羊工业区实施，专项资金分配额度100%，点位清单详见自评附表。

（四）评价方法。

重大项目现场推进活动直播经费项目采用单位自评法、实地勘察法相结合评估实施效果。

（五）评价组织。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。

项目决策严格遵循“三重一大”集体决策程序，紧密契合省级重大战略布局；资金投入聚焦信号传输保障、融媒体直播平台搭建等关键领域，实施全过程成本管控，执行率达100%，切实保障分会场与主会场实时高清互动，有效放大项目示范效应与投资带动作用。

2．项目管理。

本项目实施参照区融媒体中心相关财务管理制度执行，事前通过三重一大会议集体决策，项目执行及预算资金支付均符合相关制度要求。

3．项目实施。

本项目主要流程围绕事前--事中--事后开展。事前：按区领导批示文件，组织本项目实施，通过召开班子会，对资金进行具体安排，确保资金专款专用。事中：结合项目工作计划对项目实施做出安排，对资金执行提出具体要求。事后：对项目进行严格的进程监督、验收、查审，确保专项资金的合理使用。

4．项目结果。

项目全面完成预设绩效目标，预算执行率100%，成功实现分会场与省级主会场高清直播无缝对接；严格按2024年一季度节点要求完成筹备，筹备周期压缩至15天，保障竣工仪式与全省重大项目推进活动同步开展，时效指标达标，有效提升区域重点项目曝光度与投资吸引力。

（二）专用指标绩效分析。

项目严格符合省级重大项目统筹推进要求，与区域产业升级规划高度契合，政策符合性达100%；通过直播活动形成示范效应，为后续产业链招商及同类型项目提供可复制经验，成长性显著。

（三）个性指标绩效分析。

项目实施全程严守财经纪律，资金使用零举报、零审计问题，无违规违纪行为；活动获省市级主流媒体专题报道，直播内容被权威平台广泛转载，立体展现区域重大项目推进成效，有效提振区域经济发展潜力。

四、评价结论

经自评，本项目绩效得分为98分。预算执行规范高效，18万元资金精准投用于设备租赁、技术保障等环节，执行率100%；成功实现分会场与省级主会场高清直播无缝联动，有效助推区域经济发展，项目实施全流程合规。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

播出系统硬盘升级经费项目

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

区融媒体中心播出系统不间断运行6年，因设备老化，出现卡顿、连续掉帧等故障，严重影响电视安全播出，为保障播出系统有序安全常态化运行，经区领导批示，成立播出系统硬盘升级经费项目，用于更换企业级服务器硬盘、对播出系统数据进行备份迁移等，以保障播出系统有序安全常态化运行。

（二）实施目的及支持方向。

播出系统硬盘升级经费项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心执行，项目实施目的和主要工作任务为更换企业级服务器硬盘、对播出系统数据进行备份迁移，保障播出系统有序安全常态化运行。

（三）预算安排及分配管理。

播出系统硬盘升级经费项目预算9.1万元，该项目根据预算安排和项目工程进度分配资金。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置产出指标3个、效益指标2个、满意度指标1个，绩效目标设置合理可行，与实际相符，项目自评工作成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务部门，财务部门负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

本项目绩效自评旨在系统评估硬盘升级经费使用规范性及效益性，验证企业级服务器硬盘更换对消除设备老化引发的卡顿、掉帧等故障的实际效果，分析项目实施过程中资金配置、技术适配等环节的成效与不足，为后续安全播出运维体系优化及预算编制提供数据支撑，确保财政投入精准转化为技术保障效能，实现播出系统零故障、高稳定常态化安全运行目标。

（二）预设问题及评价重点。

本项目严格遵循绩效评价指标体系，围绕经济性、效率性、有效性开展综合评价。重点评价资金支出是否全程合规，专款专用，采购流程符合内控及政策要求；预设问题为通过企业级服务器硬盘更换，系统卡顿、掉帧等故障发生率、播出稳定性全面提升效果不足。

（三）评价选点。

播出系统硬盘升级经费项目在广元市利州区融媒体中心本部实施，专项资金分配额度100%，点位清单详见自评附表。

（四）评价方法。

播出系统硬盘升级经费项目采用单位自评法、实地勘察法相结合，现场勘查评估实施效果。

（五）评价组织。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。

本项目决策严格履行区级审批程序，立项依据充分；规划阶段经技术论证及设备寿命评估，明确硬盘升级必要性；资金精准投向企业级服务器硬盘采购，执行过程严守政府采购规范，无支出偏离。项目实施后，系统运行稳定性显著增强，资金使用效益充分转化为安全播出保障效能。

2．项目管理。

播出系统硬盘升级经费项目实施参照区融媒体中心相关财务管理制度执行，事前通过三重一大会议集体决策，项目执行及预算资金支付均符合相关制度要求。

3．项目实施。

播出系统硬盘升级经费项目主要流程围绕事前--事中--事后开展。事前：通过召开班子会，对资金进行具体安排，确保资金专款专用。事中：结合全年工作计划对项目实施做出安排，对资金执行提出具体要求。事后：对项目进行严格的进程监督、验收、审计查审，确保专项资金的合理使用。

4．项目结果。

本项目严格遵循计划节点推进采购、安装及验收全流程，执行周期与规划高度契合；通过硬盘升级全面消除设备老化隐患，系统运行稳定性显著增强，故障响应效能整体提升，资金使用精准匹配“故障清零、系统升级”核心绩效目标，实现安全播出保障能力长效化。

（二）专用指标绩效分析。

本项目通过规范化验收流程，组建验收工作小组，由专业技术人员检测硬盘性能及系统稳定性，确认技术指标全面达标；功能实现上，新旧硬盘无缝切换彻底消除卡顿、掉帧问题，播出流畅度与容错能力显著提升；后续管护方面，依托现有运维体系建立硬盘健康监测机制，落实备件动态储备及定期维护计划，确保系统长期稳定运行。全周期管理实现“验收严谨、效能释放、运维可持续”的闭环目标。

（三）个性指标绩效分析。

升级硬盘与播出系统架构无缝衔接，读写性能匹配负载需求，未引发新冲突；实施后卡顿、连续掉帧故障次数趋近于零，硬件类告警骤降，播出流畅度显著提升；连续监测显示关键性能指标持续稳定，验证技术选型精准性。资金投入精准转化为设备效能升级，系统性根治老化隐患，长效运维机制同步夯实，为安全播出提供可持续保障。

四、评价结论

本项目绩效自评得分98分，资金执行全程规范，专款专用率100%，采购流程严格合规；企业级硬盘更换按计划完成，彻底消除卡顿、掉帧隐患，播出系统故障率趋零，安全播出实现零事故；长效运维机制同步完善，稳定性监测数据达标率100%。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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