中共广元市利州区委社会工作部

2025年部门预算

目   录

第一部分   中共广元市利州区委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分   中共广元市利州区委社会工作部2025年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   中共广元市利州区委社会工作部2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分   中共广元市利州区委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市利州区委社会工作部职能简介

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇(街道)、相关部门开展工作。

2.统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5.指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.完成区委交办的其他任务。

（二）中共广元市利州区委社会工作部2025年重点工作

区委社会工作部持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省委社会工作会议要求，锚定“1155”工作思路，以实施“五大工程”为主线，努力推动利州社会工作高质量发展。

1.实施凝心铸魂工程，强化党的理论武装。严格执行“第一议题”制度，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示精神，分层分类学习《习近平关于基层治理论述摘编》，带领社会工作系统干部以实际行动坚决维护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.实施强基赋能工程，推进党建引领基层治理。深化党建引领基层治理协调机制，加强跨部门、跨领域协作。健全乡村两级权责清单，实施街道管理体制改革“攻坚提质”和城乡社区治理“补短提能”两大行动，持续推动破解基层治理“小马拉大车”突出问题，扎实推进基层减负增效行动。

3.实施党建提质工程，分类指导“两企三新”党建。加强园区、楼宇商圈等重点区域，网约车司机、货车司机、快递外卖员等重点群体党建工作，提高“两个覆盖”质量水平。狠抓党务工作者、党建工作指导员和党员“三支队伍”建设，提升全区两新组织党建工作规范化水平，推动形成两新组织党建工作同经济社会发展融合互动的发展新格局。推行产业集群党建，将党建工作优势和活力转化为企业高质量发展的竞争优势。

4.实施先锋领航工程，规范行业协会商会发展。完善行业协会商会党建工作体系，探索建设“行业部门+协会商会党组织+属地”党建共同体。研究制定全区性行业协会商会负责人审核暂行办法、行业协会商会公益服务清单。

5.实施素质提升工程，建强社会工作人才队伍。建强社区工作者、社会工作者、志愿者三支队伍，深化“五社联动”机制。完善《村（社区）换届选举工作指引》，稳步推进村（社区）“两委”换届工作，选好配强村级组织干部队伍。做好2025年度全国社会工作职业资格考试培训，开展“利州英才”社工精英培育。聚焦市区重大活动、“一老一小”重点领域，探索社会工作与志愿服务融合发展模式，培育一批特色化志愿服务品牌。

二、部门预算单位构成

中共广元市利州区委社会工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州区社会事务中心。

第二部分  中共广元市利州区委社会工作部 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委社会工作部2025年收支预算总数203.11万元,比2024年收支预算总数增加149.42万元，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

（一）收入预算情况

区委社会工作部2025年收入预算203.11万元，其中：一般公共预算拨款收入203.11万元，占100%。

（二）支出预算情况

区委社会工作部2025年支出预算203.11万元，其中：基本支出98.25万元，占48.4%；项目支出79万元，占38.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委社会工作部2025年财政拨款收支预算总数203.11万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加149.42万元，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.11万元；支出包括：一般公共服务支出177.25万元、社会保障和就业支出12.66万元、卫生健康支出3.87万元、住房保障支出9.33万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款203.11万元，比2024年预算数增加149.42万元，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出177.25万元，占87.3%；社会保障和就业支出12.66万元，占6.3%；卫生健康支出3.87万元，占1.9%；住房保障支出9.33万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为63.88万元，主要用于：区委社会工作部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为32.57万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于：引进人才租房补助支出。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为79万元，主要用于：信访及人民建议征集、“两企三新”党建、基层治理和基层政权建设、行业协会商会党建、社会工作和志愿服务等工作相关的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.44万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为0.22万元，主要用于：保障机关及事业单位职工失业保险费、工伤保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.33万元，主要用于：区委社会工作部按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出124.12万元，其中：

人员经费106.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费15.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比增长1.8万元，主要原因是我单位为机构改革新成立部门，当年未预算公务接待费。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

区委社会工作部2025年无公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。

（三）因公出国（境）经费

区委社会工作部2025年无因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委社会工作部2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

区委社会工作部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区委社会工作部及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.49万元，比2024年预算增加11.14万元，增长72%。主要原因是人员增加，人员经费相应增长。

（二）政府采购情况

区委社会工作部2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区委社会工作部共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年区委社会工作部开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算79万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算79万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

四、一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）专项业务的项目支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分  中共广元市利州区委社会工作部2025年部门预算表