广元市利州区万达实验学校2025年单位预算

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第一部分 广元市利州区万达实验学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区万达实验学校单位2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区万达实验学校单位2025年单位预算表

第一部分 广元市利州区万达实验学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区万达实验学校职能简介

贯彻执行党和国家关于义务教育的各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。

负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（二）广元市利州区万达实验学校2025年重点工作

1.党建引领·治理赋能：筑牢学校发展基石

（1）党建领航，凝聚发展合力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，学校强化党组织建设。

（2）治理升级，打造透明校园。完善学校章程和管理制度，推进校务公开，将学校的重大决策、财务收支等信息及时向师生公开，接受监督。

2.教学革新·课程赋能：构建高质量教育生态

（1）课程创新，打造特色课堂。严格落实新课程方案和课程标准，稳步推进新教材使用。组织教师参加新教材培训，深入理解教材编写意图和教学要求，将教育家精神融入教学实践。

（2）教学改革，激发课堂活力。持续推进“双减”政策下的课堂教学改革，优化作业设计，减少机械重复性作业，增加探究性、实践性作业，切实减轻学生课业负担，促进学生全面发展。

（3）质量监控，护航教学成效。建立科学完善的教学质量评估体系，从课堂教学、作业批改、学生成绩等多个维度对教师教学进行评价，确保评价的全面性和客观性。

3.师资强校·成长赋能：锻造卓越教师团队

（1）教师成长，赋能专业发展。积极组织教师参加省、市、区级培训，拓宽教师视野，更新教育理念，学习先进的教育教学方法。

（2）评价激励，激发教师活力。完善教师绩效考核制度，将教学质量、教研成果、师德表现等纳入考核范围，激励教师积极进取。

（3）师德铸魂，弘扬教育正能量。加强师德教育，组织教师深入学习教育家精神，学习《中小学教师职业道德规范》等文件，通过师德师风讲座、师德故事分享会等形式，提升教师的职业道德水平。

4.学生成长·素养赋能：培育全面发展的未来人才

（1）德育为先，塑造品格力量。开展爱国主义教育、法治教育等主题教育活动，如清明节祭扫、宪法宣传周等，培养学生的爱国情怀和法治意识。

（2）多元发展，激发潜能无限。开展艺术、体育、科技等课外活动，成立各类社团，如书法社团、篮球社团、科技创新社团等，为学生提供展示自我的平台，促进学生全面发展。

（3）服务护航，守护学生成长。完善学生管理制度，加强日常行为管理，建立学生综合素质评价体系，全面评价学生的发展情况。

5.文化润校·品牌赋能：打造独具特色的校园文化

（1）文化浸润，营造育人氛围。开展校园文化节、艺术节等活动，如第八届艺术节、校园科技节等，丰富校园文化生活，培养学生的兴趣爱好和特长。

（2）特色彰显，塑造文化品牌。打造学校特色文化品牌，如科技文化、艺术文化等，以品牌建设推动学校内涵发展。

6.后勤保障·服务赋能：夯实学校发展根基

（1）设施升级，优化校园环境。推进校园基础设施改造，改善教学环境，如更新教室桌椅、修缮教学楼等，为师生提供舒适的学习和工作条件。

（2）服务提质，护航校园生活。加强食堂管理，确保食品安全与营养，严格把控食材采购、加工等环节，为师生提供健康美味的饭菜。

（3）财务规范，保障资源高效利用。严格执行财务制度，确保资金使用规范，加强财务审批管理，杜绝违规支出。以财政部及教育部最新《中小学校财务制度》为指导，结合区教育局相关意见加强预算管理，合理分配学校资源，提高资金使用效益。

展望2025年，广元市利州区万达实验学校将矢志不渝地以学生为中心，全体教职工将以教育家精神为指引，勇担时代使命，积极投身教育综合改革。我们坚信，在全体师生的共同努力下，学校一定能够实现预定目标，在教育教学的道路上迈出更加坚实的步伐，共同绘制新时代教育高质量发展的壮丽画卷，为教育强国建设贡献万实力量。

二、预算单位构成

广元市利州区万达实验学校为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制319名，其中行政编制0名，其他事业编制319名,机关工勤编制0名。在职人员总数291人，其中：行政人员0人，机关工勤0人，事业技术人员291人；社保统一管理退休人员28人。2025年初固定资产总额5211.03万元。

第二部分 广元市利州区万达实验学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区万达实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。广元市利州区万达实验学校2025年收支预算总数4878.52万元,比2024年收支预算总数增加413.05万元，主要原因是学校规模增加，教师人数增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区万达实验学校2025年收入预算4847.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3998.52万元，占81.96%；事业收入280万元，占5.74%；其他收入600万元，占12.30%。

（二）支出预算情况

广元市利州区万达实验学校2025年支出预算4847.52万元，其中：基本支出3974.46万元，占81.47%；项目支出904.06万元，占18.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区万达实验学校2025年财政拨款收支预算总数3998.52万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少16.95万元，主要原因是2024年存在结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3998.52万元；支出包括：教育支出3998.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区万达实验学校2025年一般公共预算当年拨款3998.52万元，比2024年预算数增加54.98万元，主要原因是学校规模增加，教师人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3998.52万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为6.06万元，主要用于：学校学前教育正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为3992.46万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区万达实验学校2025年一般公共预算基本支出3974.46万元，其中：

人员经费3873.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费101.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区万达实验学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2025年未安排公务用车购置费）。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区万达实验学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区万达实验学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区万达实验学校2025年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区万达实验学校安排政府采购预算48.8万元，其中：政府采购货物预算48.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区万达实验学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区万达实验学校开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算4878.52万元。特定目标类项目6个，涉及预算904.06万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为配合学校学前教育业务开展，用于学校基本运转支出。

六、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为配合学校义务教育业务开展，用于学校基本运转支出。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州区万达实验学校2025年预算公开表