广元市利州区大东英才学校2025年单位预算
目 录
第一部分 广元市利州区大东英才学校概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区大东英才学校2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区大东英才学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）利州区大东英才学校单位职能简介
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划、有关教育的规范性文件，实施教育教学体制改革。
2.负责学校教育经费的统筹管理，筹措学校经费、服务教育教学理念，学校资金合理安排，提高资金使用效益，保障各项工作正常运转和教职工切身利益。
3.负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；学校全面实施素质教育；全面实施学校办学标准、教学基本要求、教学基本条件。
4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，多元启智，让学生获得扎实的基础知识，培养学生学习能力，为孩子的终身幸福奠基。
5.建立“一主四翼”卓雅课程体系，国家课程、校本德育课程、校本再造课程、校本活动课程、校本综合实践课程，以生为本，尊重个性，减负增效，构建阳光快乐的校园生态，丰富育人内涵，全面践行为学生健康和谐发展，终身幸福奠基教育思想。
6.落实学校依法治校、安全、综合治理、档案、保密工作。
7.落实学校体育、卫生与艺术教育工作。
8.落实全区教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师聘任制。
9.落实学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析和发布；参与有关的教育学会、协会工作。
（二）利州区大东英才学校单位2025年重点工作
1.始终坚持“立德树人，质量兴校，着眼长远，立足实际，内涵发展”的办学思想，积极培育和践行社会主义核心价值观，推行以“自主管理”为核心的生本德育，贯彻实施《新时代爱国主义教育实施纲要》，培养学生核心素养发展。
2.加强教学过程的科学、有效管理，切实保障教学质量。严格执行“双减”、“五项管理”等相关政策，完善学生评价方式，加强学教沟通，重抓毕业班质量管理，在区教育局的领导和指导下，争取2025年中考我校再创佳绩。
3.以活动为依托，有效推进素质教育。继续积极开展阳光体育运动，学生在综合素质评价中的反馈，体育锻炼让学生变得更健康、更阳光，继续深入实施体育艺术教育，学校长期推进“体育、艺术2+1”项目，继续积极打造校园体育、艺术特色项目。
4.高位求进，品牌强校，提升学校发展的内动力
党建引领，全面加强班子效能建设，学校2023年9月正式实施党政分设后，健全和完善相关工作制度，在办学方向、思想教育、“三重一大”等工作严格按照相关组织规定，通过与党组织事先沟通、校长办公会研判、行政会讨论、报党总支审批同意后再落实等程序，积极配合党组织对学校工作的监督管理和发展引领作用。
5.切实加强常规教育科研工作。进一步建立并完善了管理教育科研的制度，做到工作有科学指导，管理有制度可循，考核有细则可依。
6.切实推进“现代化校园”建设和切合实际的硬件优化，积极有序推进信息技术与学科教学的融合，充分利用多媒体设备，课堂教学效率高。
7.做实后勤服务管理，严格规范财务工作，继续完善后勤各项管理制度，信息公开公示，结合新的中小学校财务制度科学、规范加强学校财务管理。财务执行收支两条线、以收定支的财务管理制度，做到收支明晰、合理、合规；严把支出关，精打细算，杜绝浪费；全面落实预算绩效管理，做好项目预算事前绩效评估，预算绩效运行监控，项目支出绩效评价，在预算管理一体化系统中完整实现现目库、预算信息、资金支付信息、监控信息互通互联；按规定做好全口径资金年度预算、决算、经费年报、国有资产年报、财务报告、内控报告、事业统计年报、人事年报、工资统计年报、调资调标及人员变动等各类报告报表；及时为教职工办好医疗、养老、失业、工伤、生育保险、住房公积金工作，解决教职工的后顾之忧，及时整理归档财务资料。
二、预算单位构成
1.基本情况
大东英才学校是转制后的公办学校，2023年7月28日经利州区委机构编制委员会批准设立的事业单位（广利编发【2023】17号）。我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，内设行政部门8个（校长室、行政办公室、教务处、德育安全处后勤技装处、教科室、招生办、财务室）。
2.人员情况：2025年初在编人员109人，退休人员4人。
第二部分 广元市利州区大东英才学校 2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大东英才学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大东英才学校2025年收支预算总数2001.05万元，比2024年收支预算总数增加544.9万元，主要原因是人员及预算项目增加。
（一）收入预算情况
大东英才学校2025年收入预算2001.05万元，一般公共预算拨款收入1591.05万元，占80%；事业收入200万元，占10%；其他收入210万元，占10%。
（二）支出预算情况
大东英才学校2025年支出预算2001.05万元，基本支出1585.05万元，占79%；项目支出416万元，占21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
大东英才学校2025年财政拨款收支预算总数1591.05万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加150.24万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1591.05万元,支出包括：教育支出1208.12万元、社会保障和就业支出183.85万元、卫生健康支出66.5万元、住房保障支出132.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大东英才学校2025年一般公共预算当年拨款1591.05万元，比2024年预算数增加150.24万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1591.05万元，占100%；教育支出1208.12万元，占76%；社会保障和就业支出183.85万元，占12%；卫生健康支出66.5万元，占4.2%；住房保障支出132.57万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为6万元，主要用于：本单位举办的小学教育支出
2.一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1202.12万元，主要用于：本单位举办的初中教育支出。
3.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为183.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为66.5万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为132.57万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
大东英才学校2025年一般公共预算基本支出1585.05万元，其中：人员经费1546.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费38.38万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大东英才学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2025年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年未安排公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
大东英才学校2025年无政府性基金预算安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
大东英才学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大东英才学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大东英才学校2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大东英才学校共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年大东英才学校单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算416万元。特定目标类项目3个，涉及预算416万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位举办的小学教育支出。
六、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位举办的初中教育支出。
七、社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
八、卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市利州区大东英才学校2025年单位预算公开表