四川省广元市上西中学2025年单位预算

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第一部分 广元市上西中学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市上西中学单位2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市上西中学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市上西中学单位职能简介

广元市上西中学编制80名，其中事业编制80名，在职人员总数82人，其中事业人员82人；离退休人员20人。广元市上西中学固定资产总额7901.81万元。实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）广元市上西中学2025年重点工作

1.坚持党建引领，筑牢学校办学根基。

牢记“为党育人 为国育才”神圣使命，推进“党建铸师魂 红烛育新人”品牌建设，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用和政治引领作用。

（1）抓学习，精研深究强化根基。

（2）抓思想，引领润泽师德师风。一是重点抓好意识形态工作。二是持续抓好师德师风教育。

（3）抓细节，夯实强化管理效能。

（4）抓榜样，促进模范带头作用。

2.强化队伍建设，凝聚学校发展合力。

（1）统一思想，提高认识。

（2）抓实培训，赋能成长。一是教育教学理论学习。二是继续实施“青蓝工程”，通过师徒结对的方式，让经验丰富的老教师指导新入职或年轻教师，传授教学经验，帮助他们快速成长。三是继续开展每学期的读书分享活动，倡导教师阅读教育专著、教学论文等书籍，拓宽知识视野，提升理论素养。四是组织好专题培训。

3.夯实教学管理，提高教育教学质量。

（1）按照最新部颁课程标准，开齐各类课程，开足各科课时。根据校情和教师个人专长，科学合理分配教学任务。严禁私自调课、占用艺体课程。严格执行学籍管理规定，加强学籍管理，逐步实现电子学籍管理科学化，为学校的控辍保学工作提供准确数据。

（2）强化过程管理，狠抓教学常规。认真落实“双减”政策，建立健全教学质量监控体系，重点监控教师备课、上课、作业、测试、评价等环节，采定期检查、学生评教、同行评议等方式，切实做好检查、记录、通报、整改、提升等各个环节的工作，全面了解教师教学状况，并将检查的相关数据如实纳入每月考核和年终绩效，逐步实现在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局。

（3）毕业班工作。初三毕业班的教学管理工作是学校教学的一个重点，中考成绩是衡量学校办学水平的一个重要指标，是全社会关心的热点和焦点，更是学校的长远的立校之本。毕业班全体教师任务光荣而艰巨，更要树立质量意识。要积极优化课堂结构，充分发挥集体智慧，打好整体战。学科组要落实“四统一”制度：统一要求、统一备课、统一进度、统一考查，始终坚持以课堂为主阵地，稳步、有序、高效的推动毕业班工作。

4.坚持科研兴校，提升学校教育品质。

（1）以课堂教学改革为中心，提高教师课堂教学能力。一是坚持自学与集中学习相结合的方式，学习《义务教育课程标准》(2022年版)和相关理论籍，明确各学段的目标要求，把握课改的方向，不断提升理论索养。二是强化教研组建设。各学科教研组是学校业务管理的核心力量，按照定时间、定地点、定主题的要求，坚持做到 “六个一”：①每周至少听一节优质课，②每学年上一次公开课，③每学期编写一篇最佳学历案，④每学期至少出一套试卷，⑤每学期写一篇教研论文（45岁及以下教师）。⑥每学期至少做一套中考试题。三是深度推进集体备课和“互动课堂”学历案编写工作。四是全面铺开以赛促练工作。广泛开展教师基本功大赛，如书画比赛、演讲大赛，微格课、作业设计、命题等，提升教师教学基本功；积极开展听课、评课和各类研讨活动，鼓励中青年教师参加各级各类学科竞赛、评优课比赛，使他们尽快脱颖而出，从而推动整个学校的课堂教学的改革。

（2）以实际教学问题为抓手，深入开展课题研究。一是围绕现有立项课题，加强研究工作，规范课题管理。督促课题承担者按照实施方案深入开展研究，及时总结反思，促使课题早出成果、多出成果。二是树立“问题即课题”思想，从教学实践中的小问题入手，人人参与研究、善于研究、解决实际问题，使教育科研服务于教育教学。紧扣课程建设、课堂教学、作业优化等重点工作，扎实开展课题研究，鼓励教师开展本学科小课题研究或参与更高级别的课题研究。三是重视教科研成果的推广和转化，制定详细推广方案并认真落实，将研究成果应用于教学实践，定期评估成果转化效益，实现科研成果效益最大化。推进课题管理工作，拓宽科研兴校之路。

5.注重五育融合，助力学生全面发展。

（1）加强德育队伍建设，营造全员育人氛围。

牢固树立“三全德育”思想，充分发挥德育处、团委、社工部、年级组、班主任、班委干部为主力军的德育队伍力量。以养成教育为主线，以德育活动为载体，以重大节日为契机，抓实抓细班级每周主题班会、班主任周例会、每期家长培训等工作。

（2）强化常规管理和教育，提振学生精神面貌。一是把好入校关。狠抓七年级新生入学教育，国防教育、品格训练、文明礼仪、校园常规，一样不能少。二是强化过程考核。三是重拳整治违纪违规行为。本学期要重点整治学生违规带手机、违禁品入校、课间乱象、破坏公物等四个“老大难”问题，细化管理措施，加大巡检力度，人防技防结合，必要时可采用非常手段，让违纪违规者接受应得的处罚。四是关注德育后进生。建立“德育后进生”台账，有计划的开展帮扶、转化工作。

（3）举行主题教育活动，促进校园文化建设。

结合“我们的节日”系列活动和学校特色品牌活动，坚持每月一主题，每周一展演，融入国防教育、生命教育、家风传承、爱国主义教育等内容，引导学生自觉将个人理想与祖国发展紧密联系起来。本学期的国旗下展演活动要拓宽渠道、丰富形式、提高质量，具体由团委审核把关。

（4）打造特色社团课程，探索五育融合有效途径。坚持“实践立人”的理念，积极构建“作业辅导+素养提升+个性成长”三位一体的课后服务模式，将落实“五项管理”的要求与课后服务结合起来，做优、做实、做精课后服务。

（5）多元路径开展劳动教育，实施五育融合。充分利用我校的优势，全力抓好劳动教育。一是学科渗透。本学期我校师资相对宽松，在课程设置和实施上均能得到保障。希望劳动课任课老师要充分挖掘劳动教育的元素，将劳动教育和德体美四育进行融合，以劳树德、以劳强体、以劳育美，实现“五育共美，合力育人”的目标。二是活动体验，家务劳动每生每周必做，卫生区教室每日必洁，积极参加劳动实践活动，开展“变废为宝，创意劳动作品展”活动。三是用好劳动基地。晓耕园是我校开发的劳动专用基地，地块充足，要件具备。各班要积极行动，充分用好，持续培养孩子的劳动技能，增强孩子的劳动意识，体会劳动的价值，提升自己的担当意识和责任。

6.借力集团办学，助推学校优质发展。

集团化办学是推动城乡义务教育优质均衡发展的创新性举措，也是当前教育改革的一种趋势。加入大东英才学校教育集团以来，我们在学校管理、师资培训、学科研讨、优生交流等方面开展了一系列合作交流，取得了初步成效。本学期我们将继续开展深度合作，在部门管理、课题教学、培优辅差等方面寻求新的突破。

7.筑牢安全防线，守护平安和谐校园。

（1）压实校园安全责任

学校一把手要认真落实校园安全教育监管的主体责任，全体教职工要明确校园安全“一岗双责”，学校与各部门负责人、教职工、班主任之间层层签订安全责任书，确保任务到位，组织到位，责任到位，措施到位。

（2）落实校园安全教育

一是定期召开校园安全工作会议，安排落实校园安全工作。二是每学期组织全校师生开展一次安全宣传教育活动，重点介绍学校的安全规章制度和各类安全事故的防范措施。三是在校园内设置安全宣传栏，定期发布与学生安全相关的知识、案例和警示，提高学生的安全意识和自我保护能力。四是聘请法治副校长或专业机构进行安全教育讲座:包括消防安全、交通安全、网络安全等方面的知识，提高学生对各类安全风险的认知和安全防范能力。五是制作安全宣传材料:制作多种形式的安全宣传材料，如海报、宣传册等，通过校园广播、电视、微信公众号等多渠道宣传、发布，提高学生和教职工的安全意识。

（3）强化校园安全巡查

一是消防设施设备检查，二是日常巡查:每天安排保安和值班干部对校园进行巡查，三是安全隐患排查整改，四是安排护学岗值班：每周五或法定假日放假时段，安排男老师到小区大门口女皇北路值班，疏导交通、维持秩序，确保师生平安、有序离校。

（4）强化心理健康教育

本学期开始，学校正式成立社工部，具体负责师生心理健康教育工作。继续开通心理信箱，用好心理咨询室。开展多方位、多层次、多渠道的心理健康教育系列活动，为学生健康成长保驾护航，引导学生阳光成长。

8.优化服务保障，改善学校办学条件。

（1）牢固树立后勤为教学第一线服务的思想，完善优化校园营养餐供应方案，提高后勤服务质量。

（2）完善、实施学校总体发展规划，加强校园环境建设，使校园中的一草一木、一堵墙、一幅画都体现出教育功能,推动文明校园创建进程。

（3）建立健全校产登记、使用和维护制度，对全校校产进一步做好各室的财产登记分类、造册、归档、存放工作。

（4）进一步加强财务管理。

（5）切实推动垃圾分类工作。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，下设各处室 10 个，分别是行政班公室、教务处、德育处、总务处、安全办、教科室、计装室、团委办、财务室、医务室。

第二部分 广元市上西中学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市上西中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市上西中学2025年收支预算总数1394.86万元,比2024年收支预算总数增加187.32万元，主要原因是事业收入及其他收入（课后服务费收入）纳入年初预算。

（一）收入预算情况

广元市上西中学2025年收入预算1394.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1220.98万元，占87.53%；事业收入73.88万元，占5.3%；其他收入100万元，占7.17%。

（二）支出预算情况

广元市上西中学2025年支出预算1394.86万元，其中：基本支出1208.98万元，占86.67%；项目支出185.88万元，占13.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市上西中学2025年财政拨款收支预算总数1220.98万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加13.44万元，主要原因是临聘人员（保安工资）纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1220.98万元；支出包括：教育支出937.36万元、社会保障和就业支出136.25万元、卫生健康支出49.11万元、住房保障支出98.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市上西中学2025年一般公共预算当年拨款1220.98万元，比2024年预算数增加13.44万元，主要原因是临聘人员（保安工资）纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出937.36万元，占76.77%；社会保障和就业支出136.25万元，占11.16%；卫生健康支出49.11万元，占4.02%；住房保障支出98.26万元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为937.36万元，主要用于：本单位举办的初中教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为131.01万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为5.24万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为49.11万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为98.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市上西中学2025年一般公共预算基本支出1208.98万元，其中：

人员经费1176.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补助、独子费等支出。

公用经费32.11万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市上西中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2025年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市上西中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市上西中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市上西中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市上西中学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市上西中学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市上西中学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算185.88万元。特定目标类项目3个，涉及预算185.88万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。

四、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位举办的初中教育支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）： 指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：四川省广元市上西中学2025年单位预算公开表