广元市利州区白朝乡卫生院

2025年单位预算编制说明

第一部分广元市利州区白朝乡卫生院

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）白朝乡卫生院职能简介

白朝乡卫生院是一所集医疗、预防为一体的政府举办的乡镇卫生院，承担着辖区6000余人的基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务等工作。主要职能是贯彻国家方针政策，制定辖区卫生工作总体目标、发展规划、医疗预防、基本公共卫生服务等工作的实施、指导及监督管理。

白朝乡卫生院2025年重点工作

1、多措并举提升医疗收入，同时加强对辖区医务人员的业务培训与指导，提高医疗服务能力。
2、提高基本公共卫生服务项目管理工作。一是加大力度，重点在“管健康、促健康”上下功夫，加强重点人群筛查、随访、老年人、0-6岁儿童、孕产妇、慢性病患者健康管理，加强健康教育，普及健康知识和健康文明的生活方式，提升辖区人民健康素养；二是加强家庭医生签约服务管理，改进服务方式，强化签约服务内涵，在就医、转诊、用药、技术支持等方面，提高居民对签约服务的认同感。

3、继续加强党风廉政建设工作，引导广大医务人员牢固树立“以病人为中心”的服务理念，扎实开展医德医风考评。

4、继续做好中医药服务能力提升，持续推广中医适宜技术，提高中医药及中医适宜技术在医疗收入中占比。

5、不断加强党建和意识形态工作。按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，不断改进工作作风，把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党建各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。进一步加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设，创新工作方式，加强意识形态责任考核与追究。

二、预算单位构成

我单位为利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个。

第二部分 广元市利州区白朝乡卫生院

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白朝乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白朝乡卫生院2025年收支预算总数162.32万元,比2024年收支预算总数减少19.58万元，主要原因是2025年度在编人员减少3人，人员经费减少所致。

（一）收入预算情况

白朝乡卫生院2025年收入预算162.32万元，其中：一般公共预算拨款收入119.52万元，占73.6%；事业收入42.8万元，占26.4%。

（二）支出预算情况

白朝乡卫生院2025年支出预算162.32万元，其中：基本支出119.52万元，占73.63%，项目支出42.8万元，占26.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白朝乡卫生院2025年财政拨款收支预算总数119.52万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少10.98万元，主要原因是2025年度在编人员减少3人，人员经费减少所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.52万元；支出包括：社会保障和就业支出11.88万元、卫生健康支出99.15万元、住房保障支出8.49万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白朝乡卫生院2025年一般公共预算当年拨款119.52万元，比2024年预算数减少10.98万元，主要原因是2025年度在编人员减少3人，人员经费减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11.88万元，占9.94%；卫生健康支出99.15万元，占82.96%；住房保障支出8.49万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.57万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为93.85万元，主要用于：本单位职工基本工资、津贴补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费等。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.3万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白朝乡卫生院2025年一般公共预算基本支出119.52万元，其中：人员经费116.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等支出。

公用经费2.7万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白朝乡卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

白朝乡卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

白朝乡卫生院为事业单位，2025年无机关运行经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

白朝乡卫生院为事业单位，2025年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，白朝乡卫生院安排政府采购预算1.24万元，其中：政府采购货物预算1.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，白朝乡卫生院共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年白朝乡卫生院开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算162.32万元。其中：人员类项目6个，涉及预算116.82万元；运转类项目1个，涉及预算2.7万元；特定目标类项目1个，涉及预算42.8万元

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位缴纳的在职人员工伤、失业、生育保险缴费等支出。

五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） ：指在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费等人员经费支出。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表