广元市利州区上西街道社区卫生服务中心
2025年单位预算编制说明
目 录
第一部分 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区上西街道社区卫生服务中心职能简介:广元市利州区上西街道社区卫生服务中心是2005年7月由原河西街道卫生院整体转型成立的，2014年11月经利州区人民政府批准加挂利州区彩虹养老中心，负责开展全区“医养结合”服务工作（试点）。2020年5月经区卫生健康局批准加挂广元市利州区上西社区医院。主要承担辖区居民和毗邻地区城乡居民的基本医疗、公共卫生、计划生育技术指导和养老服务。
（二）广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2025年重点工作:
1、强化培训学习，持续性规范管理，提升业务服务能力。加强业务技能培训及“三基”、“三严”训练、病案质量的管理、抗菌药物临床应用分级管理及合理用药。提升门诊医疗服务能力，有针对性地加强本地区常见病、多发病的咨询、诊断和治疗能力。提升急诊急救能力，加强急诊、院前急救、应急能力建设。提升中医药和康复服务能力，加强中医科建设，突出中医药文化特色，大力开展中西医结合医疗服务。
2、健全公卫管理机制，强化工作职责，完善考核制度。切实加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序开展；根据工作要求各责任人要做好各岗位职责，对各项目开展情况进行绩效考核，考核机制与工资挂钩。要结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，提高居民健康意识，自觉的接受公共卫生服务。
3、加强医联体建设，大力推进签约服务，提升综合诊疗能力。 利用区域内医联体资源，建立机制，强化工作职责，推进中心业务发展。加强签约服务，提高履约质量和效果，提升中心知名度及满意度。中心在新的一年里将继续依靠三级医疗资源带动我社区医院发展，一是从辅助检查设施设备上助力社区医院；二是从医疗技术水平和培训学习上给予支持和带动；三是在专科发展方向上给予技术引进；四是在医院管理上给予指导和帮助。
4、为贯彻落实基本公共卫生服务项目实施，加强中心基本公共卫生服务项目的管理，确保基本公共卫生服务项目顺利开展，不断提高辖区居民的健康素质，为辖区居民提供优质的卫生健康服务，稳步推进基本公共卫生服务均等化，结合实际，特制定本年度工作计划：
（1）、居民健康档案管理
辖区内常住居民（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点建立健康档案。通过入户服务（调查）、疾病筛查、健康体检、门诊诊疗、住院诊疗、预防接种、上级机构下转、社区健康教育活动等多种方式进行建档并完善相关信息。中心工作人员应当相互配合，不得以其他事物推诿建立居民健康档案。居民健康档案严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求建档，2025年居民健康档案建档率达93%，健康档案动态使用率达90%。
（2）、健康教育
制定健康教育全年工作计划，保持其可操作性和可实施性。健康教育内容应当包括中医药服务内容，每年不少于12种内容印刷资料，包括健康教育折页、健康教育处方和健康教育手册，印刷资料应当整理成册，存档。每年应播放音像资料不少于6种，记录播放种类、播放次数、播放时间。设定不少于2个健康教育宣传栏，每年更新不少于6次，详细记录主题、内容、日期照片、工作简报，详细记录并存档。至少开展9次公众健康咨询活动，每年开展不少于12次的健康教育讲座，中医药内容均不低于50%，讲座包括讲座内容、居民签到册、居民满意度评价、日期照片、活动记录表、工作简报、详细记录并存档。
（3）、预防接种
及时为辖区内所有居住满3个月的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡（簿）等儿童预防接种档案，档案及时与云平台系统更新。采取多渠道适宜方式通知儿童监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。每半年对辖区内儿童的预防接种卡进行一次核查和整理，查漏补缺，及时补种。主动向预防接种服务对象或监护人告知相关信息，并做好辖区内服务对象的发现和管理。合理安排接种工作日，实行多种方式和分时段预约接种，将预防接种与儿童保健有机结合。接种时，强化安全注射，及时高效处置疑似预防接种异常反应。接种后，及时在预防接种证，卡上记录接种人员姓名，与儿童监护人预约下次接种疫苗种类、时间和地点。预防接种科室每季度对预防接种的建证率、预防接种填写规范率、预防接种卡信息更新率、信息一致率、疫苗接种率及疫苗管理进行自查并详细记录存档。2025年，免疫规划建证率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达90%。
（4）、0-6岁儿童健康管理
按照国家儿童保健有关规范的要求进行儿童健康管理，应通过妇幼卫生网络、预防接种系统及日常医疗服务等多种途径掌握辖区内的适龄儿童数，并加强与托幼机构的联系，取得配合，做好儿童的健康管理。加强宣传，向儿童监护人告知服务内容，使更多儿童家长愿意接受服务。鼓励在儿童每次接受免疫规划范围内的预防接种时，对其提供健康指导服务。积极运用中医药方法，为儿童提供生长发育与疾病预防等健康指导。2025年，新生儿访视率、3岁以下儿童系统管理率、7岁以下儿童健康管理率、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率均达90%。
（5）、孕产妇健康管理
按照国家孕产妇保健有关规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理工作。加强与村（居）委会、妇联相关部门的联系，掌握辖区内孕产妇人口信息。加强宣传，使更多的育龄妇女愿意接受服务，提高早孕建册率。每次服务后及时记录相关信息，纳入孕产妇健康档案，积极运用中医药方法开展孕期、产褥期、哺乳期保健服务。按照孕产妇分级管理原则，督促孕产妇前往相应有资质的机构进行相关随访。健康管理人员每季度对早孕建册率，孕产妇健康管理率，产后访视率进行自查并详细记录存档。2025年，早孕建册率、系统管理率、产后访视率分别均达90%。
（6）、老年人健康管理
加强与村（居）委会、派出所等相关部门的联系，掌握辖区内老年人口信息变化。加强宣传，告知服务内容，使更多的老年人愿意接受服务。每次健康检查后及时将相关信息录入健康档案。对于已纳入相应慢病健康管理的老年人，每年体检可做一次随访服务。积极应用中医药方法为老年人提供养生保健、疾病防治等健康指导。每年为老年人提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。公共卫生科每季度对老年人健康体检率、老年人健康管理率、老年人中医药健康管理服务率、老年人中医药健康管理率进行自查并详细记录存档。2025年，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达61%。
（7）、慢性病健康管理
慢性病患者的健康管理由医生负责，通过入户服务（调查）、疾病筛查、健康体检、门诊就诊、住院治疗、预防接种、社区健康教育活动等途径，加强高血压、糖尿病患者筛查，提高患者发现力度，及时将发现的患者纳入健康管理、规范提供服务并将相关信息录入患者的健康档案，将慢性病随访工作与中心门诊服务相结合，根据患者病情，加强生活方式和用药指导，提高患者依从性和血压、血糖控制率。发挥中医药在改善临床症状、提高生活质量、防治并发症中的特色和作用，积极应用中医药方法开展慢性病患者健康管理服务。加强宣传力度，告知服务内容，使更多的患者愿意接受服务。2025年，高血压和2型糖尿病患者基层规范管理服务率达61%，血压、血糖控制率均达60%。
（8）、严重精神障碍患者健康管理
配备接受过严重精神障碍管理培训的专（兼）职人员，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求进行健康管理工作。与相关部门加强联系，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。随访包括预约患者到门诊就诊，电话追踪和家庭访视等方式。加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。服务内容包括：患者信息管理、随访评估、分类干预、健康体检。健康管理员每季度对患病率、在册患者管理率、在册患者规范管理率、在册患者面访率、在册患者服药率进行自查并详细记录存档。2025年，严重精神障碍患者的报告患病率、规范管理率、面访率、服药率和体检率分别达4.5‰、90%、80%、80%、80%。
（9）、肺结核患者健康管理
加大肺结核病人筛查力度，以65岁及以上老年人、糖尿病患者等人群为重点，建立健康档案加强管理。对可疑病人及时开展推介转诊。加强现症病人督导服药管理，保证病人全程规律服药；强化病人的入户随访管理，了解病人服药情况，及时发现并处置不良反应。管理期间如发现患者从本辖区居住地迁出，要及时向上级专业机构报告。服务内容包括：筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、分类干预、结案评估。每季度对肺结核患者管理率、规则服药率进行自查并详细记录存档。2025年，肺结核患者管理率、规范管理率和规则服药率均达90%。
（10）、中医药健康管理
开展老年人及0-36个月儿童中医药健康管理服务可结合健康体检、慢性病患者管理、预防接种及日常诊疗时间。要充分利用信息化开展老年人及儿童中医药健康管理服务。积极开展老年人中医体质辨识、中医药保健指导和向儿童家长提供中医饮食调养、起居活动指导及传授穴位按摩方法。同时加强宣传，告知服务内容，使更多的人愿意接受服务。每次服务后要及时、完整记录相关信息，纳入健康档案并与云平台信息互通。2025年，老年人中医药健康管理服务率达70%、老年人中医药健康管理记录表完整率达90%，0-36个月儿童中医药健康管理率达77%。
（11）、卫生计生监督协管
建立健全卫生计生监督协管服务有关工作制度，配备专（兼）职人员负责卫生计生监督协管服务工作，明确责任分工。要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生计生监督协管服务，及时做好相关记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。2025年，辖区内协管服务对象本底分户建档率达100%、协管巡查覆盖率达100%、协管信息报告率达100%。
（12）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理
按照相关法律法规要求，建立健全的传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，协助开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置，加强传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，做好发现、登记等工作，并按照相关时限及时上报。积极协助有关部门做好病人医疗救治、流行病学调查、疫点疫区处理、应急接种和预防性服药等工作。负责传染病及突发公共卫生事件报告管理工作人员定期对全体职工进行相关知识和技能的培训。2025年，门诊病例登记完整率、法定传染病疫情报告率、法定传染病疫情报告及时率和法定传染病报告一致率均达100%。
（13）、家庭医生签约服务
开展家庭医生签约服务，优先覆盖老年人、慢性病患者、结核病患者等慢性传染病患者、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群，逐步扩大范围。助推家庭医生签约服务工作室的建立，逐步形成重点人群到常住居民的全覆盖。2025年，常住人口签约率达65%、重点人群签约率达80%。
（14）、村卫生室健康管理
村卫生室按中心统一部署实施国家基本公共卫生服务项目，即居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、家庭医生签约服务等工作。村卫生室要积极参加中心各种业务培训，提高业务水平；及时将随访信息录入系统并做好登记。中心将每季度对村卫生室进行督导考核、反馈存在问题并详细记录存档。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。
第二部分 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位2025年收入预算总数为1082.83万元,比2024年收入预算总数1103.12万元，减少20.29万元，主要原因是2024年预算包括上年结转36.5万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区上西街道社区卫生服务中心2025年收入预算1082.83万元，其中：一般公共预算拨款收入422.83万元，占39%；事业收入660万元，占61%。
（二）支出预算情况
广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位2025年支出预算1082.83万元，其中：基本支出422.83万元，占39%；项目支出660万元，占61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位2025年财政拨款收支预算总数为422.83万元,比2024年财政拨款收支预算443.12万元减少20.29万元，主要原因是2024年预算收支包括上年结转36.5万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入422.83万元；支出包括：社会保障和就业支出49.46万元、卫生健康支出338.04万元、住房保障支出35.33万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算当年拨款422.83万元，比2024年预算数406.62万元增加16.21万元，主要原因是主要原因是2025年有人员增加，薪资上调，预算收入增加，预算支出也相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出49.46万元，占12%；卫生健康支出338.04万元，占80%；住房保障支出35.33万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为47.1万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.36万元，主要用于：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机（款）城市卫生机构运行（项）2025年预算数为315.96万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.08万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为35.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算基本支出422.83万元，其中：
人员经费413.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费9.06万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区上西街道社区卫生服务中心属于事业单位，无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位安排政府采购预算23.38万元，其中：政府采购货物预算23.38万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况 2025年广元市利州区上西街道社区卫生服务中心单位开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1082.83万元。其中：人员类项目6个，涉及预算413.77万元；运转类项目1个，涉及预算9.06万元；特定目标类项目1个，涉及预算660万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位缴纳的在职人员工伤、失业、生育保险缴费等支出。
五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.单位预算公开表
2.项目支出绩效目标表