广元市公安局利州区分局
2025年部门预算
目 录
第一部分 广元市公安局利州区分局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市公安局利州区分局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市公安局利州区分局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市公安局利州区分局单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市公安局利州区分局职能简介
主要职责职能：
1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.组织、指导、协调全区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
4.组织指导全区公安机关侦查工作，协调或直接侦办全区重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
5.负责全区治安管理工作并承担相应责任。协调处置全区重大治安案件和群体性事件，指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全区公安机关治安保卫工作。
6.负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全区出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。
7.指导、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
8.负责全区乡村道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护乡村道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
9.指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
10.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
11.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
12.指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。
13.指导全公区安全警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。
14.组织实施全区公安科学技术工作，组织、指导、规划全公区安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
15.拟订全市区公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。
16.组织开展同区外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。
17.指导区内森林警察等专门公安业务工作。
18.指导全区公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全区公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全区公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。
19.承担市、区两级政府公布的有关行政审批事项。
20.承办区政府和省、市两级公安机关交办的其他事项。
（二）广元市公安局利州区分局2025年重点工作
2025年，是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要之年，也是“十四五”规划的收官之年，更是启动“十五五”发展规划谋划和准备的重要之年。利州区公安分局将在区委、区政府和市公安局党委的坚强领导下，一是持之以恒抓好安保维稳。贯彻落实社会治安防控体系建设“十四五”规划，积极开展省级社会治安防控体系建设示范创建活动，健全圈层查控体系、社会面巡逻防控体系。二是突出重点抓好犯罪打击。将警力、系统、资源、手段向实战聚焦，打破原有职能界限，向全警、全域提供技术手段支撑，提高各类犯罪打击能力。三是系统全面抓好安全监管。紧盯公共安全领域，持续加强对涉枪涉危、防汛抢险、农村道路交通安全等工作。四是稳妥快速抓好警务改革。推动辅警层级化管理，激活辅警队伍活力。持续深化基层警务运行机制改革，夯实利州公安高质量发展基础。五是从严从优抓好队伍管理。用好人才招录政策，科学编制用编计划，力争达到满编运行。强化人才教育培养，强化全警“政治轮训”，深入推进实战大练兵，提升全警素质能力。强化专业人才激励保障，提升高级专业技术职称、高级警务技术任职资格占比，在职级待遇、荣誉激励、职业保障等方面给予更大倾斜，着力营造尊重专业、重视专业、崇尚专业的浓厚氛围。
二、部门预算单位构成
广元市公安局利州区分局为利州区一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 广元市公安局利州区分局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市公安局利州区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公安局利州区分局2025年收支预算总数3264.77万元,比2024年收支预算总数3169.22万元增加95.55万元，主要原因是项目类支出增加。
（一）收入预算情况
广元市公安局利州区分局2025年收入预算3264.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3264.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市公安局利州区分局2025年支出预算3264.77万元，其中：基本支出1067.43万元，占32.7%；项目支出2197.43万元，占67.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市公安局利州区分局2025年财政拨款收支预算总数3264.77万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加95.55万元，主要原因是项目类支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3264.77万元；支出包括：公共安全支出3089.38万元、社会保障和就业支出89.93万元、卫生健康支出25.58万元、住房保障支出59.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市公安局利州区分局2025年一般公共预算当年拨款3264.77万元，比2024年预算数增加95.55万元，主要原因是项目类支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出3089.38万元，占94.63%；社会保障和就业支出89.93万元，占2.76%；卫生健康支出25.58万元，占0.78%；住房保障支出59.88万元，占1.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为891.95万元，主要用于：人员的工资性支出、日常公用经费等基本支出。
2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1390.88万元，主要用于：2025部门履职户籍管理工本费、警校实习生生活补助及公杂、交通管理及农村道路安全隐患排查、公安派出所民警免费工作午餐等项目支出，及2025年临聘人员经费辅警人员工资支出。
3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为221.07万元，主要用于：2025年部门履职经费中的电信诈骗专案经费、DNA鉴定及病历检验验定、涉案财物场地租赁费、公安禁毒、拘留所看守人员生活住宿体检及戒毒所、维稳应急处突及处置非法集资、经侦涉众投资理财专案审计费等项目支出。
4.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算数为385.48万元，主要用于：2025年软件网络经费-天巡系统、移动警务终端、“天网”后期服务采购项目、宽带网络租赁、350兆警用数字集群（PDT）系统运行维护费等13个信息化项目支出。
5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为200万元，主要用于：分局第二办公区办公业务用房功能提升项目款。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.23万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.71万元，主要用于：机关工勤人员失业及工伤保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为59.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市公安局利州区分局2025年一般公共预算基本支出1067.34万元，其中：
人员经费898.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费168.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市公安局利州区分局2025年“三公”经费财政拨款预算数81.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费80万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降0.7万元，主要原因是机关厉行节约。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降20万元，主要原因是单位根据国家要求，车辆更新等均为新能源车辆，逐步减少燃油费，节约费用。
单位现有公务用车91辆，其中：轿车36辆，大中型运警客车7辆，面包车12辆，商务车1辆，皮卡车15辆，越野车13辆，特种车7辆。
因单位为市、区两级财政，单位公务用车资产属利州区财政管辖，两级财政公务用车购置及运行维护费统筹使用。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费80万元，用于91辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障特巡警、刑侦、经侦、治安、派出所等执法办案部门执法执勤用车相关支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市公安局利州区分局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市公安局利州区分局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市公安局利州区分局机关运行经费财政拨款预算为168.83万元，比2024年预算减少25.18万元，下降13%。主要原因为主要原因为人员退休及调出等致总人数减少，机关运行经费相应减少。
（二）政府采购情况
2025年，广元市公安局利州区分局安排政府采购预算70万元。其中：政府采购服务预算70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，广元市公安局利州区分局共有车辆91辆，在市区两级财政反映。其中，执法执勤用车91辆，在市区两级财政预算公开中反映。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市公安局利州区分局开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算2197.43万元。其中：特定目标类项目29个，涉及预算2197.43万元；无涉密项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
五、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
六、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指分局第二办公区业务用房功能提升项目支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表