广元市利州区人民政府南河街道办事处

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2024年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2024年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

广元市利州区人民政府南河街道办事处

2025年部门预算编制说明

第一部分 南河街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）南河街道办事处职能简介

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4．开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6．加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7．指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8．制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10．承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）南河街道办事处2025年重点工作

1．抓好招商引资工作。紧跟市区发展战略，着力推动高质量发展，落实班子成员带头招商要求，用好用活精准招商、以商招商等手段，建立以商招商、全员招商的平台，结合南河商业形态和产业集群发展方向，结合辖区优势特色招商引资针对性招商，挖掘辖区的资源特别是空置商铺、石马坝苹果园康养项目储备资源等。高标准推动项目开展，谋划布局三合市场商业业态转型、接官亭社区赵家窝不夜城项目，加快实施南山民俗品质提升行动。

2．推动基层治理升级。坚持“建设”“管理”一起抓、“颜值”“气质”双提升，“内外兼修”绘就靓丽底色。确定2025年为“居民小区综合治理提升年”，坚持党建引领，强化居民自治细胞建设，综合提升居民小区管理服务“最后一米”。持续巩固国家卫生城市建设成果和“双提升”成果，深入实施市容秩序规范整治行动；持续做好污染防治攻坚、河长制、林长制等工作，推动生态文明建设向更深层次、更广范围、更高水平迈进；加快城市有机更新，积极推进海绵小区、既有住宅加装电梯等工作，全面加强现有基础设施改造提升，完善城市功能，重塑高品质生活空间；坚持城市党建引领基层治理，综合提升居民小区管理，实行“十佳物业”治理模式，持续做好整治飞线充电、线路规范整改，不断提升城市形象，以物业管理服务“小切口”写好基层治理“大文章”。

3．强化基本民生保障。全面落实各项惠民政策，不断完善社会救助体系，加强医保参保宣传，发挥兜底救助作用，推动困难群众参保，做到辖区居民应保尽保；做优三级劳务服务体系，发挥好南河零散工中心服务平台。对接区人社局等单位，加强待就业人群技能培训，开展大型专项招聘会，分行业、分人群提供政策指导。优化公共服务供给；深入社区一线，了解居民诉求，变政府“端菜”为群众“点菜”，精准公平做好普惠性、基础性、兜底性工作。丰富居民精神生活，以新时代文明实践站（所）为阵地，突出政治功能、组织功能、服务功能、宣传教育功能，积极开展群众性精神文明活动。

4．维护社会安全稳定。坚持常态化排查治理与专项整治相结合，紧盯城镇燃气、建筑施工、消防、食品药品等重点领域，抓实抓细地灾防治、防震减灾、防汛抗旱工作，常态化做好森林防灭火，全力抓好安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。强化信访维稳与矛盾纠纷调处，重点协调解决好万融盛世、利隆商城及涉军领域信访维权问题，有效化解社会矛盾。抓好平安建设，强化警社联动作用，严厉打击电诈、非法传销等违法行为；推介先进案例，扩大平安建设工作宣传面，形成群治工作合力，提升居民的安全感、幸福感。

5．加强党的基层组织建设。紧扣“廉洁一方城”主线，抓好党风廉政建设和反腐败工作，持续深化作风纪律建设，强化政治监督检查，做细做实日常监督工作，深入整治发生在群众身边的腐败问题和不正之风。持续抓好各基层党组织关于党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和省委、市委、区委全会精神的学习贯彻和宣讲，加强党组织标准化规范化建设，梳理落实基层党建工作重点任务，严格落实党员领导干部抓基层党建责任。

二、部门预算单位构成

南河街道办事处属于一级预算单位，无二级预算单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、党群服务中心、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心。

第二部分 南河街道办事处预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1329.83万元；支出包括：一般公共服务支出300.98万元、文化旅游体育与传媒支出0.70万元、社会保障和就业支出96.39万元、卫生健康支出30.82万元、城乡社区支出538.50万元、农业水支出291.76万元、住房保障支出70.67万元。南河街道办事处2025年收入总预算1329.83万元，比2024年收入预算总数增加68.68万元，主要原因是人员增加。南河街道办事处2025年支出总预算1329.83万元，比2024年支出预算总数增加68.68万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况：南河街道办事处2025年收入预算1329.83万元，一般公共预算拨款收入1329.83万元，占100%。

（二）支出预算情况：南河街道办事处2025年支出预算1329.83万元，其中：基本支出1249.99万元，占94.00%；项目支出79.84万元，占6.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南河街道办事处2025年财政拨款收支总预算1329.83万元，比2024年财政拨款收总预算增加68.68万元，主要原因是人员增加。南河街道办事处2025年财政拨款支总预算1329.83万元，比2024年财政拨款支总预算增加68.68万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1329.83万元；支出包括：一般公共服务支出300.98万元、文化旅游体育与传媒支出0.70万元、社会保障和就业支出96.39万元、卫生健康支出30.82万元、城乡社区支出538.50万元、农业水支出291.76万元、住房保障支出70.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：南河街道办事处2025年一般公共预算当年拨款1329.83万元，比2024年预算数增加68.68万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出300.98万元，占22.64%；文化旅游体育与传媒支出0.70万元，占0.05%；社会保障和就业支出96.39万元，占7.25%；卫生健康支出30.82万元，占2.32%；城乡社区支出538.50万元，占40.49%；农业水支出291.76万元，占21.94%；住房保障支出70.67万元，占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1．一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2025年预算数为3.2万元，主要用于：本街道人大代表工作经费开支。

2．一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）2025年预算数为5.0万元，主要用于：行政人员伙食团补助费用支出。

3．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为291.84万元，主要用于：本单位事业人员基本工资、绩效工资、办公费等开支。

4．一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2025年预算数为5.94万元，主要用于：本辖区80岁老党员生活补助、西部志愿者生活补助、两新党组织指导员工作经费开支。

5．文化旅游体育与传媒支出（207）其他行政运行（项）（99）专项业务（99）2025年预算数为0.70万元，主要用于：文化馆免费开放正常运行以及提供基本公共文化服务费用。

6．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为94.46万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为1.94万元，主要用于：由单位缴纳的工伤、失业保险单位部分。

8．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为30.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2025年预算数为472.50万元，主要用于：机关公务员及机关工勤人员基本工资、奖金、津补贴、办公费等开支。

10．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为61.00万元，主要用于：文明劝导员生活补助、基层武装专项经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、安全监管及道路安全工作、依法治区经费、大调解（网格）及维稳（物业管理）工作经费。

11．城乡社区支出（212）城乡社区公共设备（03）小城镇基础设施建设（03）2025年预算数为5.0万元。主要用于：南山健民路路灯维修及排洪堰管护经费。

12．农林水支出（213）林业（02）农业林业草原防灾减灾（34）2025年预算数为4.00万元，主要用于：森林防火活动经费。

13．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）2025年预算数为287.76万元，主要用于：村社区常职干部报酬、社区常职干部五险一金、村社区办公经费等开支。

14．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为70.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南河街道办事处2025年一般公共预算基本支出1249.99万元，其中：人员经费785.48万元，主要包括：基本工资234.66万元、津贴补贴86.19万元、奖金199.48万元、绩效工资67.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.46万元、职工基本医疗保险缴费30.82万元、其他社会保险缴费1.94万元、住房公积金缴费70.67万元。

公用经费203.67万元，主要包括：办公费82.50万元、社区基层公共运行经费75.00万元，工会经费4.92万元、福利费17.99万元、其他交通费用23.26万元等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南河街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降4.27万元。主要原因同城不搞接待。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南河街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南河街道办事处2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2025年，广元市利州区人民政府南河街道办事处机关运行经费财政拨款预算为203.67万元，比2024年预算增加5.18万元，上升2.61%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况：

2025年南河街道办事处政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：

截至2024年底，南河街道办事处共有车辆0辆，单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年南河街道办事处开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算79.84万元。特定目标类项目14个，涉及预算79.84万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

（四）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映其他用于文化旅游体育与传媒支出。

（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。

（十一）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位的项目支出。

（十二）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）一小城镇基础设施建设（03）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十三）农林水支出（213）林业（02）农业林业草原防灾减灾（34）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十四）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十五）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.部门项目支出绩效目标表

3.部门整体支出绩效目标表