区医疗保障局：“三个强化”进一步提升内控工作质效

（一）强化组织领导，压实责任链条。成立内控工作专班，明确稽核稽查股具体负责内控工作监督管理。梳理风险防控清单，查摆风险点16个，制定完善措施18条。将内控要求细化到工作具体环节，确保责任可追溯，避免出现管理真空、推诿扯皮现象。

（二）强化流程闭环，提升防控效能。聚焦重点领域、重点环节、重点岗位，结合《医保经办机构专项检查业务核查指引（2024）版》，以医保费用手工报销、定点医药机构管理、基金监管三项重点业务工作为内控切入点，修订完善《广元市利州区医疗保障局内部审计制度》。设置关键控制点与审批权限，加强事前风险评估、事中动态监测、事后复盘优化，确保业务流程环环相扣，风险隐患及时预警处理。

（三）强化警示教育，筑牢思想防线。通过“沉浸式”教育提升干部职工做好内控工作思想意识。组织参观廉政教育基地、观看警示教育片、开展谈心谈话等方式强化风险认知，邀请纪检组长结合真实案例剖析内控漏洞成因及后果，让内控制度入脑入心，从思想根源筑牢内控防线。同时建立“双问责”制度，对情节严重的违规行为既追究直接责任人，倒查管理责任，形成“权责对等，失责必究”的严肃氛围。