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| 重大公卫转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||
| （2024年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 重大公共卫生服务中央对地方转移支付资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委 | ||||||
| 地方主管部门 | 广元市卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 广元市利州区卫生健康局 | ||||
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资金投入情况
（万元）
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全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 2216.78 | 2216.78 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 456.53 | 456.53 | 100% | ||||
| 地方资金 | 1760.25 | 1760.25 | 100% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 按规定开展重大传染病防控项目的绩效监控和绩效评价，该项目资金管理使用规范。 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，建立精防财务专账，严格按照专项资金的报销标准和范围，按审批流程认真审核真实、完整、合规、合法的报销票据及相关资料进行支付，确保项目高效实施。 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
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1、结核病防治：及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。
2、慢病防治及慢病示范区建设：全面贯彻党的二十大精神，积极投入疾病防控体系改革，巩固国家慢性病综合防控示范区建设成果，以全区居民健康为中心，继续强化政府责任，持续深化医药卫生体制改革，大力提升基层医疗服务水平，创造和维护健康的社会环境，不断创新慢性病综合防控模式，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病负担增长，推动全区慢性病防控工作高质量发展，为政府慢性病防控决策提供可靠数据支撑，全方位、全生命周期维护和保障人民健康，切实提高全民健康素质，为人民的幸福生活筑牢健康基石，推进健康利州建设。
3、免疫规划：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。
4、重点传染病及危害防治：掌握我区霍乱菌株的型别、分布、毒力和耐药性变化，监测菌型变迁与流行的关联。及时发现霍乱病例，早期识别暴发疫情，加强流行病学调查与处置工作，防止疫情扩散。了解引起霍乱流行的危险因素，为制定有针对性的公共卫生防控措施提供依据。
5、精神卫生防治：完成2024年精神卫生项目工作各项任务；加大病例筛查与诊断工作力度；加强2-5级危险行为病人应急处置和专科医生提供对社区医生随访技术指导；对贫困患者治疗进行补助；积极开展登记病人家属护理教育；对项目管理加大技术指导，特别是要重点指导6类人员；及时开展项目质控和数据处理。不断提高重精患者的检出率和救治、管理水平。
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提高了我区社会各界群众对重点传染病的认识，夯实了防治机制，巩固了防治成果，完成了年初设定目标。完成2024年各项工作任务,及时开展项目质控和数据处理。不断提高救治和管理水平。 | ||||||
| 绩效指标 |
一级
指标
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二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢病防治及慢病示范区建设：碘缺乏病防治 | 600人 | 600人 | 无 | ||
| 重点传染病及危害：霍乱监测 | 313份 | 313份 | 无 | ||||
| 精神卫生防治及重度精神病防治：开展业务培训次数 | 2次 | 2次 | 无 | ||||
| 免疫规划：麻疹疫苗接种宣传资料 | 1000份 | 1000份 | 无 | ||||
| 质量指标 | 环境卫生监测：卫生监测覆盖率 | 98% | 98% | 无 | |||
| 结核病防治：结核病患者成功治疗率 | 95% | 97% | 无 | ||||
| 慢病防治及慢病示范区建设：合格碘盐食用率 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 精神卫生防治及重度精神病防治：各项工作完成率 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 重点传染病及危害：霍乱监测完成率 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 免疫规划：疫苗接种知识知晓率 | 85% | 90% | 无 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 无 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病防治：严格控制成本 | 100% | 100% | 无 | ||
| 慢病防治及慢病示范区建设：开源节流，杜绝浪费 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 精神卫生防治及重度精神病防治：成本控制率 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 重点传染病及危害：严格控制成本 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 免疫规划：统筹安排项目经费 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结核病防治：及时规范治疗和随访检查患者 | 优 | 优 | 无 | ||
| 慢病防治及慢病示范区建设：及时掌握地方病现状，及时科学防控。 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 重点传染病及危害：霍乱菌株的型别、分布、毒力和耐药性变化，监测菌型变迁与流行的关联。 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 免疫规划：严格控制成本 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 结核病防治：降低结核病发病率 | 优 | 优 | 无 | |||
| 慢病防治及慢病示范区建设：减少社会疾病负担 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 精神卫生防治及重度精神病防治：不断提升规范管理率 | 90% | 98.56% | 无 | ||||
| 重点传染病及危害：了解引起霍乱流行的危险因素，为制定有针对性的公共卫生防控措施提供依据 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 免疫规划：让儿童得到疫苗保护 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 生态效益指标 | 结核病防治：通过有效治疗，减少结核病危害，提高居民健康水平 | 优 | 优 | 无 | |||
| 慢病防治及慢病示范区建设：降低环境污染 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 重点传染病及危害：指导霍乱防治工作 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 免疫规划：规范处置医疗废弃物 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 结核病防治：通过有效治疗，减少结核病危害，提高居民健康水平 | 优 | 优 | 无 | |||
| 慢病防治及慢病示范区建设：提高辖区居民健康水平 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 精神卫生防治及重度精神病防治：不断提升严重精神障碍管理指标 | 不断提升 | 同比去年均有提升 | 无 | ||||
| 重点传染病及危害：早期识别暴发疫情，加强流行病学调查与处置工作，防止疫情扩散。 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 免疫规划：疫苗安全性、可靠性 | 优 | 优 | 无 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结核病防治：提高居民健康水平，让群众获得幸福感 | 95% | 95% | 无 | ||
| 慢病防治及慢病示范区建设：辖区医疗机构、政府领导满意度较以往有明显提升。 | 95% | 96% | 无 | ||||
| 精神卫生防治及重度精神病防治：服务对象满意度 | 90% | 94% | 无 | ||||
| 重点传染病及危害：中心工作人员、辖区医疗机构、政府领导满意度较以往有明显提升 | 95% | 96% | 无 | ||||
| 免疫规划：服务对象满意 | 95% | 95% | 无 | ||||
| 说明 | 无。 | ||||||
