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公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关道路水路的法律、法规、政策；参与拟订行业发展规划和标准规范；做好行业政策法规、业务规章制度的宣传推广和组织实施。

（二）协助做好全区道路水路运输安全和应急的事务性工作；负责道路水路运输安全生产宣传、教育工作。

（三）负责道路水路运输信息化建设；负责道路水路行业的客货运周转量等综合统计工作。

（四）承担道路水路运输行业从业人员教育、培训和考核等事务工作。

（五）承担道路水路运输战备的运力保障等事务工作。

（六）承担所管辖的航道基础设施建设和管理维护工作。

（七）承担机动车维修、汽车综合性能检测行业的技术指导和服务工作。

（八）承担公路路产路权维护工作。

（九）协助做好全区船舶检验、船舶建造相关业务的技术性、事务性工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。

（十）承担城市公共交通服务工作；指导站场运营和站务管理等工作。

（十一）承担道路水路运输行业生态环保、节能减排等工作。

（十二）完成区交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

广元市利州区交通运输事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1913.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加201.28万元，增长11.76%。主要变动原因是人员公用经费标准和专项项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1913.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1913.10万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1913.1万元，其中：基本支出696.97万元，占36.43%；项目支出1216.14万元，占63.57%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1913.10万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加201.31万元，增长11.76%。主要变动原因是人员公用经费标准和专项项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1913.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.31万元，增长11.76%。主要变动原因是人员公用经费标准和专项项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1913.10万元，主要用于以下方面：交通运输支出1799.85万元，占94.08%；社会保障和就业支出58.23万元，占3.04%；卫生健康支出18.09万元，占0.95%；住房保障支出36.94万元，占1.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1913.10万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为583.71万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为1185.14万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为31万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为51.06万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为5.95万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.97万元，其中：

人员经费579.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费117.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.74万元，完成预算100%，较上年度增加1.64万元，增长40%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.3万元，占92.33%；公务接待费支出决算0.44万元，占7.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.7万元，增长47.22%。主要原因是燃料油费价格上涨。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆4辆。

公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于保障机关工作调研、乡村振兴、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降13.64%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩了公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.44万元，主要用于全省金通工程创建、迎检等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：全省金通工程创建活动、全省金通工程迎检等活动。

外事接待支出0万元。本年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，广元市利州区交通运输事务中心机关运行经费支出117.26万元，比2022年度增加43.18万元，增长58.29%。主要原因是人均公用经费标准调整。

（二）政府采购支出情况

2023年度，广元市利州区交通运输事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市利州区交通运输事务中心共有车辆4辆，其中：其他用车（执法执勤）4辆，其他用车主要是用于水路道路交通安全管理执勤用车。单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是利息收入。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指队上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。