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2023年度
四川省广元市利州区财政局部门决算
目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定有关的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。
（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。
（三）负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。
（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
（七）牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
（九）会同相关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同相关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度。
（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。
（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
广元市利州区财政局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1933.13万元。与2022年度相比，收、支总计各减少166.56万元，下降7.93%。主要变动原因是压减项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1933.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1933.13万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1933.13万元，其中：基本支出1162.36万元，占60.13%；项目支出770.77万元，占39.87%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1933.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少166.56万元，下降7.93%。主要变动原因是压减项目支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1933.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.56万元，下降7.93%。主要变动原因是压减项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1933.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1933.13万元，占100%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1933.13万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为606.79万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为755.41万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算数为238.92万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算数为15.36万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为97.28万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）96.84万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.04万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.41万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1933.13万元，其中：
人员经费1023.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费138.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度减少7万元，下降87.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少7万元，下降87.5%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待市内其他县区债务金融交流等用餐费1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，广元市利州区机关运行经费支出138.74万元，比2022年度减少11.8万元，下降7.84%。主要原因是人员减少，人员经费减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，广元市利州区财政局政府采购支出总额29.84万元，其中：政府采购服务支出29.84万元。主要用于绩效评价购买第三方服务。授予中小企业合同金额59.68万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额59.68万元，占政府采购支出总额的50%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区财政局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对财政监督、检查、管理工作项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成广元市利州区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、财政监督、检查、管理工作等专项预算项目绩效自评报告。广元市利州区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.9分。绩效自评综述：2023年我单位认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府全面实施绩效管理的政策部署，切实履行部门绩效管理主体责任，发挥统筹协调作用，切实推动全区预算绩效管理工作进一步提质增效。2023年我单位整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。
2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位开展财政管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位正常运转的基本支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指行政单位开展财政管理工作的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区财政局是纳入2023年度预算的独立核算单位，本单位执行的是行政机关管理制度，属一级预算单位。广元市利州区财政局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
（二）机构职能。
1.拟订全区财政、税收的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全区重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全区财力的建议。
2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，组织起草地方性财税法规的实施办法和政策规定并组织实施。
3.承担各项财政收支管理。负责编制年度区级预决算草案并组织实施，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
5.制定全区国库管理制度、国库集中收付制度改革，指导和监督国库业务，组织开展全区国库现金管理工作。制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全区政府采购工作。
6.制定全区行政事业单位国有资产管理制度规定及区级机关事业单位国有资产收益管理办法，并对执行情况进行监督检查，负责区级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。
7.审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，管理资产评估工作。
8.负责管理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责投资评审管理工作。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。
9.会同相关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同相关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度。
10.组织实施政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。
11.负责全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，经授权指导和监督中介机构的业务，指导和管理社会审计。
12.负责财政资金绩效评价，监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，依法查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，负责全区财政业务培训。
14.承担区政府交办的有关事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，广元市利州区财政局总编制59名，其中行政编制19名，参公编制13个，事业编制25名，工勤编制2名。在职人员总数55人，其中行政人员18人，参公人员12个，事业人员23人，工勤人员2人。退休人员28人。聘用财政评审人员9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
广元市利州区财政局2023年年初预算收入总数1933.13万元、决算报表收入总数1933.13万元。
（二）支出情况。
广元市利州区财政局2023年年初预算支出总数1933.13万元、决算报表支出总数1933.13万元。其中：2023年部门基本支出预算总数1162.36万元（人员支出1023.62万元，公用支出138.74万元）；专项资金770.77万元；“三公”经费预算1万元（公务接待费1万元）。
（三）结余分配和结转结余情况。
广元市利州区财政局2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）加强财政收支管理。规范预算管理，精细精准编制年度预算，将政府所有收支全部纳入预算管理，有效防止虚收空转、脱离监管。合理确定支出预算规模，将原部门专项业务费重新梳理核实后按照“三保优先、突出重点”原则纳入年初预算保障。坚持一本预算管到底，严控预算执行追加，切实降低行政运行成本。
（2）加强预算绩效管理。优化绩效评价全过程管理，修订完善《广元市利州区政府专项债券项目绩效管理暂行办法》《广元市利州区区级项目支出绩效评价管理办法》2项管理制度，出台相关制度办法、工作规程等15项，选取“第五次全国经济普查省级综合试点”“新增网格运行费”等15个新增项目开展事前绩效评估，完成15个单位的部门整体支出重点绩效评价、22个项目支出重点绩效评价、10个项目的自评抽查以及17个项目的重点监控。
（3）加强政府债务管理。压紧压实我区偿债主体责任，通过地方预算安排、统筹项目收益、合理安排再融资债券发行等方式，夯实偿债资金来源，按时足额偿还政府债务本息4.1亿元，牢牢守住“零差错、零违约”底线；尽全力统筹各类资金资产资源，探索化债新路径，同时，用好国家化债支持政策，推动隐性债务按计划有序化解；有力争取新增地方政府债券额度，2023年，市财政局下达我区新增政府债务限额9.1亿元，为保持必要的财政支出强度提供有力支撑。
2.预算管理。
(1)预算编制质量:广元市利州区财政局财政拨款预算执行数1933.13万元，财政拨款年初预算数1911.49万元，预算偏离度1.13%。
(2)支出执行进度:广元市利州区财政局1-6月部门预算执行数854.87万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%;1-10月部门预算执行数1456.35万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%。
(3)预算年终结余:广元市利州区财政局年终无结余。
3.财务管理。
(1)财务管理制度:广元市利州区财政局严格按照《行政单位财务规则》、《四川省政府采购服务管理办法》(川财规
〔2021〕15号)、《广元市利州区行政事业单位国有资产监督管理办法》广利府办发〔2016〕1号等制度办法执行。
(2)财务岗位设置:广元市利州区财政局办公室财务人员负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各项经费的使用。办公室合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。
(3)资金使用规范:广元市利州区财政局部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。
4.资产管理。
(1)人均资产变化率:广元市利州区财政局2023年部门人均资产变化率44.31%，高于省直行政事业单位人均资产变化率6.88%和同期省级财政收入增长率12%。
(2)资产利用率:广元市利州区财政局2023年部门办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率分别为48.25%、76.95%，高于省直行政事业单位平均值15.72%、40.45%。
(3)资产盘活率:广元市利州区财政局2023年度无闲置资产。
5.采购管理。我局采购实际支付29.84万元，已完成采购项目中标金额的59.68万元，采购执行率50%。根据协议该项目资金分2次支付，次年支付剩余的50%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额916.03万元，全年预算770.77万元，决算支出770.77万元，完成全年预算的100%。
1.项目决策。
(1)决策程序:根据2023年部门预算编制要求，广元市利州区财政局“绩效评价第三方购买服务”“财政监督、检查、管理项目”等6个项目符合事前绩效评估条件，按要求开展了自行评估并上传评估报告。
(2)目标设置:广元市利州区财政局部门预算阶段项目绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排相匹配。
(3)项目入库:广元市利州区财政局所有阶段项目均在规定时间内完成项目入库工作。
2.项目执行。
(1)执行同向:广元市利州区财政局部门预算阶段项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
(2)项目调整:广元市利州区财政局调整预算项目3个。
(3)执行结果:广元市利州区财政局部门预算常年项目总数6个，结余率小于10%的项目数量0个。
3.目标实现。
(1)目标完成:广元市利州区财政局6个项目绩效目标数量指标执行率为100%。
(2)目标偏离:广元市利州区财政局6个部门预算阶段项目已完成预期指标。数量指标偏离度在30%内的完成率为100%，计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%。
(3)实现效果:广元市利州区财政局部门预算阶段项目绩效目标效益指标完成率100%。
(三)重点领域绩效分析。
1.依法依规实施采购。广元市利州区财政局根据年度政府采购预算和相关工作安排组织实施项目采购，圆满完成全年各项采购工作任务。
2.加强机关国有资产管理。广元市利州区财政局定期组织开展固定资产清查盘点，及时在资产系统中进行资产数据更新，确保账实一致、账账一致。2023年度，部门资产卡片信息准确率100%、资产账账相符比率100%、资产使用率100%，切实做到优化资源配置，提高资产使用效率和管理水平。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况。广元市利州区财政局对每个项目自行监控，对依法完成项目采购后的资金结余和确实无法实现支出的预算,追减相应项目的预算支出。
2.信息公开情况。按照财政部门统一部署安排，广元市利州区财政局2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
广元市利州区财政局认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分96.9分。
（二） 存在问题。
通过对照自评，我局预算绩效管理存在的主要问题是绩效指标设置不够合理。一是指标设置不够完整，不够细化，定性指标过多，没有细化量化。二是指标与任务的匹配度不高，指标的逻辑对应不够准确，数据之间不能相互支撑。
（三）改进建议。
一是加强绩效业务培训，提升了预算绩效管理人员的政策水平和业务素质。二是加强预算绩效编制，应用成本效益分析等方法，将公共财政投入、产出、效益等指标关联分析，细化项目绩效，最大提高绩效目标的编报质量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
2023年临聘人员经费-区财政局临聘人员经费 |
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主管部门 |
广元市利州区财政局 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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聘请财评专业技术人员，服务于全区财政投资项目，积极完成评审工作任务 |
完成财政投资评审项目 232项，其中预算及变更项目224项，送审金额22.14亿余元，审定金额20.55亿余元，审减1.59亿余元，平均审减率7.18%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
财评中心努力强化评审管理职能，创新评审技术伎俩，评审中心把握评审重点，狠抓评审质量，及时做好海绵城市道路建设工程、老旧小区改造工程、广元市黑臭水体试点治理工程等重点项目的评审及服务工作，评审人员经常加班加点全力以赴完成项目招标控制价和重大变更评审任务，从源头上控制政府建设的各类工程造价，取得了良好成效。 |
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预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
111.61 |
111.61 |
111.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
111.61 |
111.61 |
111.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
根据合同保障3个机关临聘人员工资 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
保障财政评审人员工资 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保障财政工作质量 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
||
|
保障财政评审业务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按月发放财评人员工资 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
按季发放3个临聘人员工资 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业率 |
＝ |
3 |
人数 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高财政资金使用效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
聘用人员满意 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
政府满意 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
降低财政资金成本 |
≥ |
10 |
% |
10 |
5 |
4 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
自评结论 |
通过聘用专业人员，及时做好财政评审工作、非税工作等，完成全年指标任务。该项目总分值100分，自评得分97分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邓林 |
财务负责人：王春蓉 |
|||||||||
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区财政局绩效评价第三方购买服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在每年滚动选取评价对象的基础上，结合各单位绩效自评工作情况，有序开展财政重点绩效评价。全面推进重点绩效评价提质扩围，聚焦区委区政府重大决策部署和群众关心关注的领域，持续加大文化、教育、社保等民生领域绩效评价力度。 |
2023年，我局会同第三方机构对区政府办公室、区委宣传部等15个单位开展了部门整体支出绩效评价，对困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等25个政策和项目开展了绩效评价，对区医疗保障局、区经济合作中心2个单位和网格员工作补助、政府采购业务经费等8个项目开展了自评抽查。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
区财政局深入被评价单位，通过查阅资料、实地调研、现场访谈、电话调查等方式开展重点绩效评价工作，结合评价对象具体情况，灵活运用绩效评价指标体系，对评价结果进行分析汇总最终形成绩效评价报告。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
63.00 |
29.84 |
29.84 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
63.00 |
29.84 |
29.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展部门整体支出重点绩效评价 |
＝ |
15 |
家 |
15家 |
10 |
10 |
|
|
|
开展政策（项目）支出重点绩效评价 |
＝ |
25 |
个 |
25个 |
5 |
5 |
|
|||
|
开展自评抽查 |
＝ |
8 |
个 |
8个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
评价报告征求预算单位意见后的修改率 |
≤ |
10 |
% |
8% |
5 |
5 |
|
||
|
评价过程中预算单位的投诉率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
评价工作需要的时间 |
≤ |
6 |
月 |
8 |
10 |
7 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步提高财政资金在医疗、教育等领域的透明度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
进一步健全单位内部预算绩效管理机制，加强单位的资金管理和项目管理高效衔接，提高预算绩效管理整体效能 |
定性 |
优 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，促进绩效管理和预算管理同步开展、深度融合。 |
定性 |
优 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
评价涉及的相关群众的满意度 |
≥ |
95 |
% |
大于95% |
5 |
5 |
|
|
|
评价涉及的相关预算单位的满意度 |
≥ |
95 |
% |
大于95% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新增服务费用在原合同采购金额基础上的增幅 |
≤ |
10 |
% |
小于10% |
10 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
自评结论 |
全面完成既定目标任务，同时严格开展预算绩效管理成果应用，促进绩效管理与预算管理有机结合，依据2023年部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价和自评抽查的结果，对相关单位2024年的预算资金进行调减，不断提高财政资金使用效益，持续推动财政管理朝着科学化和精细化水平发展。该项目总分值100分，自评得分97分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟本颀 |
财务负责人：王春蓉 |
|||||||||
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区财政局财政监督、检查、管理项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为切实履行财政部门财会监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、严肃财经纪律、提升会计信息质量的重要作用 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要着眼于全区部门单位执行相关财务会计制度情况，主要检查预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理、账户管理、往来款项管理、票据管理、决算管理、存量资金管理和基建预决算管理等内容，重点关注严肃财经纪律及财务管理风险排查、存量资金清缴、使用情况，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费管理使用情况，严肃查处私设“小金库”及滥发钱物问题 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展会计培训 |
≥ |
1 |
次/年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
开展监督检查 |
≥ |
9 |
次/年 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
检查各单位财务核算等 |
≥ |
180 |
个（套） |
181 |
5 |
5 |
|
||
|
履行违法违纪行为监督职责 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
年底前完成监督检查工作 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
发现问题及时提出解决 |
≤ |
24 |
时 |
24 |
5 |
4 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加大资金运行效力，促进经济增长 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
4 |
|
|
|
提高资金使用效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
优化建设方案，提高项目质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
建立良好的财政资金使用安全环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
4 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
强化财务人员的职业素养 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
4 |
|
||
|
保障预决算顺利上报 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政府满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
群众满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按政策控制三公经费 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
通过检查控制项目成本 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
自评结论 |
本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。该项目总分值100分，自评得分95分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邓林 |
财务负责人：王春蓉 |
|||||||||
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区财政局债券、绩效、国资专项管理 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
债券项目申报管理、项目绩效管理、国有资产管理 |
统筹制定债务化解方案，持续健全完善债务管理制度和督查考核机制，化解隐性债务风险；开展绩效评价,完善绩效管理制度，开展绩效培训、加强国有资产管理，盘活国有资产 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我局举办3期预算绩效管理业务培训班，培训近300人次；组织近40家预算单位，通过视频方式参加省财政厅举办的市县财政预算绩效管理培训班；举办1次预算绩效管理知识竞赛活动，200余人参加.落实对区级各单位预算绩效管理工作的牵头责任，发挥统筹协调作用，切实推动全区预算绩效管理工作进一步提质增效。整合区域内存量资产，优化国有资产配置，发挥资产市场属性，挖掘资产经济价值。争取债券资金12.5亿元。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.00 |
16.06 |
16.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
35.00 |
16.06 |
16.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
申报2023年的债券资金 |
≥ |
10 |
亿元 |
12.5 |
10 |
10 |
|
|
|
组织政府非税收入 |
≥ |
1 |
亿元 |
4.74 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保障国有资产不流失 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
||
|
保障三保财政资金 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
开门红计划完成 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
5 |
5 |
|
||
|
按进度完成一般公共预算收入 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成一般公共预算收入 |
≥ |
9 |
亿元 |
9.52 |
10 |
10 |
|
|
|
拉动地方经济增长 |
≥ |
10 |
% |
11.69 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
资产的长期保值 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
通过绩效评价提高项目资金使用率 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
4 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政府满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
|
|
各部门满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
自评结论 |
统筹制定债务化解方案，持续健全完善债务管理制度和督查考核机制，化解隐性债务风险；开展绩效评价,完善绩效管理制度，开展绩效培训、加强国有资产管理，盘活国有资产。该项目总分值100分，自评得分96分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：够本颀 |
财务负责人：王春蓉 |
|||||||||
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区财政局项目资金争取工作经费 |
|
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
|
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||
|
保障区级部门融资、债券、争取项目等工作经费。 |
项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。 |
|
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
借力发展工作取得新突破，全年向上争取到位各类资金38.81亿元，达到历史新高，有力助推经济恢复基础巩固。 |
|
||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
|
|||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
争取债券资金 |
≥ |
3.5 |
亿元 |
12.5 |
10 |
10 |
|
|
||
|
协助争取上级专项资金 |
≥ |
195 |
亿元 |
38.81 |
10 |
8 |
目标值制定不合理 |
|
||||
|
质量指标 |
债券争取工作有序推进 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
上级专项收入逐步增加 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
|
||||
|
时效指标 |
及时对接上级部门 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
及时对接配合本级相关部门 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
筹集资金减轻财政负担 |
≥ |
30 |
% |
32 |
5 |
5 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
打造良好的居住生活环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
4 |
|
|
|||
|
可持续发展指标 |
促进人员持续争取专项资金 |
≥ |
10 |
家 |
12 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
财力可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
4 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
基础设施加大投入 |
≥ |
100 |
万元 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
保障城市基础设施建设持续投入 |
≥ |
500 |
万元 |
77000 |
5 |
5 |
|
|
||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政府满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
|
|
|
|
各部门满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
94 |
|
|
||||||||
|
自评结论 |
全面完成向上争取资金任务，融资项目争取工作推进运行有序，缓解财政资金调度，确保全区社会稳定，促发展、百姓受益。该项目总分值100分，自评得分94分。 |
|
||||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|
||||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|
||||||||||
|
项目负责人：姚乐军 |
财务负责人：王春蓉 |
|
||||||||||
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|
|||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年软件网络经费-区财政局金财及一体化等软件 |
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主管部门 |
广元市利州区财政局 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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金财网络、E财软件系统、财政供养系统、资产管理系统、乡镇基财管理系统、财政评审系统、一体化系统等各项软件正常运行维护。 |
各软件有专业人员维护，保障了全区财政软件环境安全，资金安全。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
金财网络、E财软件系统、财政供养系统、资产管理系统、乡镇基财管理系统、财政评审系统、机房运行维护经费、国库支付改革账户模块，非税收缴电子系统等各项软件正常运行。 |
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预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
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总额 |
122.73 |
99.69 |
99.69 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
122.73 |
99.69 |
99.69 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
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|
/ |
/ |
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单位资金 |
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/ |
/ |
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|
其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
各软件的正常运行 |
≥ |
9 |
个（套） |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
各单位支付正常运行 |
≥ |
180 |
个（套） |
180 |
10 |
10 |
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质量指标 |
局信息中心机房安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
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强化风险应对能力 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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时效指标 |
按省厅规定时间完成网络配置 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
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发现问题技术人员及时处理 |
≤ |
24 |
小时/天 |
24 |
5 |
4 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保证各单位资金运行顺畅 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
创建良好政府信誉 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
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|
可持续发展指标 |
保持政企良好形象 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
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|
建立长期的资金支付安全环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
4 |
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|
可持续影响指标 |
为预算一体化推行建立良好的网络环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
建立良好的软件运行环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
|
|
社会满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
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合计 |
100 |
96 |
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自评结论 |
建立安全的财政网络环境，及时发现问题解决问题，维护一体化系统安全，保障全区资金支付网络渠道通畅及安全。该项目总分值100分，自评得分96分。 |
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自评存在问题 |
无 |
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自评改进措施 |
无 |
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项目负责人：易海 |
财务负责人：王春蓉 |
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1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
（本部门不涉及此类项目）
第五部分 附表
