广元市利州区环境卫生事务中心2023年单位决算公开

第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分 附件
1.2020年第二批省级城乡建设发展专项资金
2.2021年第二批省级城乡建设发展专项资金
3.2022年城市生活垃圾分类处理专项资金
4.广元市中心城区餐厨垃圾收运处置项目
5.非税代征收费平台及征收工作经费
6.公厕维护管理费
7.环卫基础设施及设备维修
8.环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费项目
9.环卫临聘人员慰问费
10.环卫作业车辆运行费
11.2023年垃圾中转站运行
12.洒水车水费
13.渗漏液处理费项目
14.移动式医疗废物处置车项目
15.2022年第一批省级城乡建设发展专项资金
16.2023年第一批省级城乡建设发展专项资金
17..万缘垃圾压缩中转站、公厕和环卫管理房项目
18.环卫工人安全标志服、劳保及清扫工具
19.环卫工人春节慰问费
20.环卫工人休息点饮用水
21.广元市城市生活垃圾焚烧发电厂
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行国家、省、市、区有关市容和环境卫生管理的法律、法规和政策；组织拟定本区城市环境卫生管理方面的有关规章制度。
2.负责城市环境卫生管理工作、依法对城市环境卫生实施监督检查；参与城市环卫设施建设项目的方案审查和实施监督管理，参与城市新建、改扩建项目中的城市环卫配套设施方案的审核和监督管理。
3.负责组织城市环卫的招商引资工作；负责城市环境卫生管理的科学研究和社会宣传教育工作。
4.负责城区垃圾清运及公厕的管理。
5.负责对全区各乡镇的环境卫生管理工作实施监督、检查、指导、考核。
二、机构设置
广元市利州区环境卫生事务中心下属二级单位0个。


第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为17803.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1450.55万元，增长8.87%。主要变动原因是专项业务经费增加。

二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计17803.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13783.39万元，占77.42%；政府性基金预算财政拨款收入4019.95万元，占22.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计17803.34万元，其中：基本支出1638.91万元，占9.2%；项目支出16164.44万元，占90.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为17803.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1450.55万元，增长8.87%。主要变动原因是专项业务经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13783.39万元，占本年支出合计的77.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2569.4万元，下降15.71%。主要变动原因是商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13783.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出205.22万元，占1.49%；卫生健康支出235.59万元，占1.71%；城乡社区支出3867.89万元，占28.06%；农林水支出9369万元，占67.97%；住房保障支出105.69万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为13783.39万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为141.42万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为44.74万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.31万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为6.75万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为57.59万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为178万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）： 支出决算为739.33万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 支出决算为3128.56万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为9369万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为105.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1638.91万元，其中：
人员经费1514.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。
  公用经费124.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算100%，较上年度减少0.38万元，下降31.93%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.38万元，减少31.93%。主要原因是控制公务接待次数及接待标准。其中：
国内公务接待支出0.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：大竹县综合行政执法局赴广元市学习考察厨余（餐厨）垃圾处置利用工作，花费660元；剑阁县环境卫生事务中心赴利州区环境卫生事务中心考察学习医废垃圾收运处置工作，花费990元；旺苍县环境卫生事务中心赴利州区环境卫生事务中心考察学习生活垃圾处置工作，花费1650元；旺苍县环境卫生事务中心赴利州区环境卫生事务中心考察学习医疗废物应急收运处置工作，花费1100元；苍溪县环境卫生事务中心赴广元市利州区考察环卫工作，花费1320元；旺苍学习垃圾处理费征收、苍溪县学习垃圾分类接待费，花费2370元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4019.95万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，广元市利州区环境卫生事务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，广元市利州区环境卫生事务中心政府采购支出总额953.53万元，其中：政府采购货物支出503.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450万元。主要用于采购渗滤液处置服务、汽车配件、汽车油品、汽车轮胎、环卫设施设备维修、公厕清掏、公厕维修等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区环境卫生事务中心共有车辆230辆，其中：特种专业技术用车230辆，特种专业技术用车主要是用于环卫作业。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对利州区城区生活垃圾分类体系建设项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出务（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
13.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第四部分 附件

2023年专项预算项目支出绩效自评报告
(2020年第二批省级城乡建设发展专项资金)

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目名称：利州区城区生活垃圾分类体系建设项目
2.建设背景与目标：随着城市面积扩张和人口数量增多，主城区现有垃圾分类设施设备破损、自然老化严重，不能满足工作、生活所需，为进一步提升城市品牌形象、提高城市居民生活水平，切实推进广元市垃圾分类工作，亟需对主城区现有垃圾分类设施设备进行更换和升级，为打造中国最干净城市、创建全国文明城市和建设川陕甘结合部区域中心现代化城市奠定坚实的基础。
3.建设地点：广元市利州区主城区
根据省财政厅《关于转下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2020〕191号)和市住建局《关于2020年第二批省级城乡建设发展专项资金分配的函》(广住建函〔2020〕 310号)、市城管局《关于报送城乡垃圾处理和生活垃圾分类事项资金分配的函》(广城函〔2020〕67号)提出的分配意见、广元市财政局《关于转下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广财投〔2020〕 100号)和广元市利州区财政局《关于转下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广利财投〔2020〕 25号)下达资金550万元至环卫事务中心，于2020年12月到位。2021年4月，利州区环卫事务中心党组研究2020年第二批省级城乡建设发展专项资金使用事宜，2021年6月，2020年第二批省级城乡建设发展专项资金使用方案经利州区相关领导批准后开始实施，主要用于建设生活垃圾分类收集点100万元、更换果皮箱50万元、更换生活垃圾分类桶87.5万元、更换生活垃圾压缩站压缩箱100万元、更换其他垃圾压缩车和生活垃圾收运平板车80万元、购置万缘生活垃圾中转站垃圾分类压缩设施设备132.5万元。
4.建设规模和内容
（1）生活垃圾分类收集点建设项目100万元。计划在广元市主城区部分开放式小区、公共区域等地规范建设（试点）生活垃圾分类收集点50个。
（2）双桶不锈钢果皮箱采购项目50万元。计划采购双桶不锈钢果皮箱500个，更换城区破损严重的铁质果皮箱。
（3）垃圾分类桶采购项目87.5万元。采购垃圾分类桶2500个，更换城区破损严重的生活垃圾分类桶。
（4）其他垃圾压缩箱采购项目100万元。计划采购其他垃圾压缩箱4个，用于更换城区莲花路中转站、老072生活垃圾中转站等处破损的压缩箱。
（5）其他垃圾压缩车和生活垃圾收运平板车采购项目80万元。计划采购其他垃圾压缩车（3吨）2辆和购置生活垃圾收运平板车1辆。
（6）垃圾分类压缩箱采购项目450万元（专项资金132.5万元）。计划采购日处理200吨的垃圾分类压缩箱。
（二）项目绩效目标
1.生活垃圾分类收集点建设项目。规范建设生活垃圾分类收集点，计划总投资100万元（2020年第二批省级城乡建设发展专项资金），计划2022年8月开工，2022年9月完工，2022年12月底前完成竣工验收。
2.双桶不锈钢果皮箱采购项目。更换果皮箱1000个，计划总投资100万元（其中2020年第二批省级城乡建设发展专项资金50万元），计划2021年6月开工， 2021年10月完工，2021年10月底前完成竣工验收。
3.垃圾分类桶采购项目。更换生活垃圾分类桶2500个，计划总投资87.5万元（2020年第二批省级城乡建设发展专项资金），计划2021年9月开工，2021年10月完工，2021年10月底前完成竣工验收。
4.其他垃圾压缩箱采购项目。更换生活垃圾压缩站压缩箱4个，计划总投资100万元（2020年第二批省级城乡建设发展专项资金），计划2021年9月开工，2021年10月完工，2021年10月底前完成竣工验收。
5.其他垃圾压缩车和生活垃圾收运平板车采购项目。更换其他垃圾压缩车（3吨）2辆和购置生活垃圾收运平板车1辆，计划总投资80万元（2020年第二批省级城乡建设发展专项资金），计划2021年10月开工，2021年12月完工，2021年12月底前完成竣工验收。
6.垃圾分类压缩箱采购项目。购置万缘生活垃圾中转站生活垃圾分类压缩设施设备，计划总投资450万元（其中2020年第二批省级城乡建设发展专项资金132.5万元），计划2021年12月开工，2022年5月完工，2022年6月底前完成竣工验收。
（三）项目自评步骤及方法
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据省财政厅《关于转下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2020〕191号)和市住建局《关于2020年第二批省级城乡建设发展专项资金分配的函》(广住建函〔2020〕 310号)、市城管局《关于报送城乡垃圾处理和生活垃圾分类事项资金分配的函》(广城函〔2020〕67号)提出的分配意见、广元市财政局《关于转下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广财投〔2020〕 100号)和广元市利州区财政局《关于转下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广利财投〔2020〕 25号)下达资金550万元至环卫事务中心，于2020年12月到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目预算金额为550万元，为省级财政资金，截止2021年12月31日资金到位550万元，资金到位率100%。
2021年4月，利州区环卫事务中心党组研究2020年第二批省级城乡建设发展专项资金使用事宜，2021年6月，2020年第二批省级城乡建设发展专项资金使用方案经利州区相关领导批准后开始实施。截至2023年底，专项资金实际支出金额541.5674万元，支付98%，用于双桶不锈钢果皮箱采购项目、垃圾分类桶采购项目、其他垃圾压缩箱采购项目、其他垃圾压缩车和生活垃圾收运平板车采购等项目支出。
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目严格落实相关要求，各项支出按照批准的资金使用方案进行审核列支，严格监控项目执行动态，并在计划额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。三是专项资金严格按照批准的用途专款专用,由单位财务统一核算，并对该专项资金已设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
利州区城区生活垃圾分类体系建设项目由广元市利州区环境卫生事务中心负责组织实施，通过政府采购方式，确定中标人，由中标人具体负责实施，验收合格后，按照合同约定支付项目资金。
（二）项目管理情况
该项目实施采购前，通过现场调研、市场考察提出需求，经专家评审和中心党组研究决定后，通过区财政局资金备案确认，进行政府采购。按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目，在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
（三）项目监管情况
该项目在采购过程中按招标法严格实施，在项目实施过程中由承办部门、使用部门按合同要求，现场检查、抽查实施情况，对不合格的情况现场提出整改，并要求按时整改到位，杜绝不按合同内容完成项目实施的情况。
（四）项目实施情况
1.生活垃圾分类收集点建设项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托四川益欣工程项目管理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定中国广电四川网络股份有限公司利州区分公司为供应商，总价为99.8424万元。2022年7月19日签订双桶果皮箱采购合同，于 2022年11月13日完成城区生活垃圾收集点验收并投入使用。
2.双桶不锈钢果皮箱采购项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托四川泽昶项目管理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定广元黎运环卫服务有限公司为供应商，总价为49万元。2021年9月1日签订双桶果皮箱采购合同，于 2021年9月28日完成双桶不锈钢果皮箱验收并投入使用。
3.垃圾分类桶采购项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托四川中迎建设集团有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定四川新曼环保科技有限公司为供应商，总价为84.625万元。2021年8月31日签订垃圾分类桶采购合同，于 2021年9月13日完成垃圾分类桶验收并投入使用。
4.其他垃圾压缩箱采购项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托四川泽昶项目管理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定重庆耐德新明和工业有限公司为供应商，总价为96万元。2021年9月1日签订移动式压缩垃圾箱采购合同，于 2021年10月18日完成其他垃圾压缩箱验收并投入使用。
5.其他垃圾压缩车和生活垃圾收运平板车采购项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托四川中迎建设集团有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定重庆耐德新明和工业有限公司为供应商，总价为79.6万元。2021年11月29日签订移动式压缩垃圾箱采购合同，于 2022年1月20日完成生活垃圾压缩车和生活垃圾收运平板车验收并投入使用。
6.垃圾分类压缩箱采购项目450万元（其中省级发展专项资金132.5万元）。广元市利州区环境卫生事务中心委托四川省富盛工程项目管理有限公司为采购代理机构采购日处理200吨的垃圾分类压缩箱。通过政府采购确定重庆佳鸿园林工程有限公司为供应商，总价435.8万元，按照合同约定，甲方在本合同签订生效之日后的5日内支付合同金额百分之四十的款项174.32元(其中省级发展专项资金132.5万元)。
四、项目绩效情况
利州区城区生活垃圾分类体系建设项目，由建设垃圾分类收集点、更换果皮箱和垃圾分类桶、更换生活垃圾分类压缩箱、更换生活其他垃圾运输车辆及垃圾中转站垃圾分类压缩设备等组成。随着主城区面积的扩大、居民生活水平的显著提高，居民对于优良居住环境的需求逐步增加，该项目的实施，一是解决了广元市主城区部分垃圾分类点不规范、果皮箱破损、垃圾分类桶破损严重影响市民生活和影响市容环境等问题；二是解决了部分生活垃圾分类中转设施设备及转运设施老化、破损和不能满足需求等问题，项目实施后进一步提升了城区环境质量，有效推进垃圾分类工作；三是进一步提高了生活垃圾收运效率；四是进一步改善了生活垃圾中转设备效率低、作业扰民等问题；五是进一步提升了生活垃圾中转能力。
按照《中华人民共和国政府采购法》，通过政府采购招投标的方式，采购质量可靠、价格合理的货物和服务，严格实施项目采购管理、项目实施和验收管理，并建立长效管理机制和垃圾分类设施易损易耗品监管、更换制度，从而使城区垃圾分类工作更规范、更深入，达到环保各项要求，为广大市民和外来客商营造一个洁净舒适的生产生活环境，为建设川陕甘结合部区域中心城市奠定良好基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
目前，该项目已达成绩效目标并具有一定效果。
（二）存在的问题
无。
（三）有关建议
无。


2023年专项预算项目支出绩效自评报告
(2021年第二批省级城乡建设发展专项资金)

一、项目概况
（一）基本情况
1.项目名称：利州区城乡生活垃圾分类体系建设项目。
2.建设背景与目标：为有效解决垃圾分类设施设备破损、收转运车辆报废和不足、垃圾填埋场渗滤液处理设施老化等问题，进一步提升城市品牌形象、提高城市居民生活水平，提高生活垃圾收转运实效和渗滤液处理能力，亟需对城乡垃圾分类设施设备进行更换和升级，对垃圾填埋进行综合整治，为打造中国最干净城市、创建全国文明城市和建设川陕甘结合部区域中心现代化城市奠定坚实的基础。
3.建设地点：广元市利州区
根据省财政厅《关于转下达2021年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2021〕92号)和广元市财政局《关于转下达2021年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广财投〔2021〕 172号)下达资金550万元至环卫事务中心，于2021年11月到位。2021年11月，利州区环卫事务中心党组研究2021年第二批省级城乡建设发展专项资金使用事宜，并与区城管局协商后将资金使用方案上报区人民政府审议。
4.建设规模和内容
（1）广元市城市生活垃圾处理厂渗滤液处置站扩建项目270万元。计划对魏家河垃圾填埋场综合整治，实施雨污分流设施建设、渗滤液调节池改造等，对渗滤液实施有效收集和处置。
（2）利州区宝轮镇等12个乡镇、涉农街道生活垃圾收转运设施建设项目120万元。计划采购生活垃圾收运车辆9辆、生活垃圾分类桶500个、生活垃圾分类收集点建设14个。
（3）广元市城市生活垃圾分类收转运设施建设项目100万元。计划采购可回收垃圾暂存设施90个。
（4）广元市城区生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目60万元。计划对现有生活垃圾处理设施运行监管平台进行升级改造。
（二）项目绩效目标
1.广元市城市生活垃圾处理厂渗滤液处置站扩建项目。对魏家河垃圾填埋场综合整治，实施雨污分流设施建设、渗滤液调节池改造等，对渗滤液实施有效收集和处置，计划总投资672万元（其中2021年第二批省级城乡建设发展专项资金270万元），计划2022年6月开工，2022年9月完工，2022年9月底前完成竣工验收。
2.利州区宝轮镇等12个乡镇、涉农街道生活垃圾收转运设施建设项目。采购生活垃圾收运车辆6辆、生活垃圾分类桶500个、生活垃圾分类收集点建设14个，计划总投资120万元（2021年第二批省级城乡建设发展专项资金），计划2022年8月开工， 2022年9月完工，2022年10月底前完成竣工验收。
3.广元市城市生活垃圾分类收转运设施建设项目。建设可回收垃圾暂存设施90个，计划总投资100万元（2021年第二批省级城乡建设发展专项资金），计划2022年9月开工，2022年10月完工，2022年10月底前完成竣工验收。
4.广元市城区生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目。对现有生活垃圾处理设施运行监管平台进行升级改造，计划投资60万元（2021年第二批省级城乡建设发展专项资金），计划2022年10月开工，2022年10月完工，2023年6月底前完成竣工验收。
二、专项资金使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据省财政厅《关于转下达2021年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2021〕92号)和广元市财政局《关于转下达2021年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广财投〔2021〕172号)下达资金550万元至环卫事务中心，于2021年12月到位。2021年11月，利州区环卫事务中心党组研究2021年第二批省级城乡建设发展专项资金使用事宜，并与区城管局协商后将资金使用方案上报区人民政府审议。
（二）资金计划、到位及使用情况
截至2023年底，到位550万元，专项资金实际支出金额479.828131万元，支出87.2%，剩余资金将于下年度支付。
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目严格落实相关要求，各项支出按照批准的资金使用方案进行审核列支，严格监控项目执行动态，并在计划额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。三是专项资金严格按照批准的用途专款专用,由单位财务统一核算，并对该专项资金已设置“专项资金管理台账 ”进行日常管理，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
利州区城乡生活垃圾分类体系建设项目由广元市利州区环境卫生事务中心负责组织实施，通过政府采购方式，确定中标人，由中标人具体负责实施，验收合格后，按照合同约定支付项目资金。
（二）项目管理情况
该项目实施采购前，通过现场调研、市场考察提出需求，经专家评审和中心党组研究决定后，通过区财政局资金备案确认，进行政府采购。按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目，在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
（三）项目监管情况
该项目在采购过程中按招标法严格实施，在项目实施过程中由承办部门、使用部门按合同要求，现场检查、抽查实施情况，对不合格的情况现场提出整改，并要求按时整改到位，杜绝不按合同内容完成项目实施的情况。
（四）项目实施情况
1.广元市城市生活垃圾处理厂渗滤液处置站扩建项目270万元，由区城集团组织实施魏家河垃圾填埋场综合整治项目，目前，已完成雨污分流设施建设、渗滤液调节池改造等工作，截止2023年底支付206.928131万元。
2.利州区宝轮镇等12个乡镇、涉农街道生活垃圾收转运设施建设项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托煊溪建设管理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定长沙中联重科环境产业有限公司为供应商，总价为89.82万元。2023年2月20日签订农村生活垃圾收运车辆采购合同，于 2023年3月30日完成农村生活垃圾收运车辆验收并投入使用。生活垃圾分类桶、生活垃圾分类收集点采购项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托煊溪建设管理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定广元黎运环卫服务有限公司为供应商，总价为29.62万元。2022年9月21日签订农村生活垃圾收集点及垃圾桶采购合同，于 2022年10月13日完成农村生活垃圾收集点及垃圾桶验收并投入使用。
3.广元市城市生活垃圾分类收转运设施建设项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托煊溪建设管理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定四川绿源金为环保科技有限公司为供应商，总价为96.51万元。2022年9月21日签订城区物管小区生活垃圾收集点（可回收物）采购合同，于 2023年1月5日完成城区物管小区生活垃圾收集点（可回收物）验收并投入使用。
4.广元市城区生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目60万元，广元市利州区环境卫生事务中心委托煊溪建设管理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定四川洪锍科技有限公司为供应商，总价为56.95万元。2023年6月14日签订广元市城区生活垃圾处理设施运行监管平台建设采购合同，于 2023年7月17日完成验收并投入使用。
四、项目绩效情况
通过广元市城市生活垃圾处理厂渗滤液处置站扩建（含魏家河垃圾填埋场渗滤液处置项目）、利州区宝轮镇等12个乡镇、涉农街道生活垃圾收转运设施建设、广元市城市生活垃圾分类收转运设施建设、广元市城区生活垃圾处理设施运行监管平台建设采购，一是进一步有力地推动了垃圾分类工作；二是进一步提高了利州区农村生活垃圾收运效率；三是进一步提高了垃圾填埋场渗流液处置效率；四是进一步提升了生活垃圾收转运处环节的监管能力。按照《中华人民共和国政府采购法》，通过政府采购招投标的方式，采购质量可靠、价格合理的货物和服务，严格实施项目采购管理、项目实施和验收管理，并建立长效管理机制和垃圾分类设施易损易耗品监管、更换制度，从而使城区垃圾分类工作更规范、更深入，达到环保各项要求，为广大市民和外来客商营造一个洁净舒适的生产生活环境，为建设川陕甘结合部区域中心城市奠定良好基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
已完成的项目绩效目标。
（二）存在的问题
无。
（三）有关建议
无。





2023年专项预算项目支出绩效自评报告
(2022年城市生活垃圾分类处理专项资金)

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目名称：利州区城区生活垃圾分类体系建设项目
2.建设背景与目标：随着城市面积扩张和人口数量增多，主城区现有垃圾分类设施设备破损、自然老化严重，不能满足工作、生活所需，为进一步提升城市品牌形象、提高城市居民生活水平，切实推进广元市垃圾分类工作，亟需对主城区现有垃圾分类设施设备进行更换和升级，为打造中国最干净城市、创建全国文明城市和建设川陕甘结合部区域中心现代化城市奠定坚实的基础。
3.建设地点：广元市利州区主城区
根据广元市财政局、广元市城市管行政执法局《关于下达2022年城市生活垃圾分类处理专项资金的通知》(广财预〔2022〕38号)、广元市利州区财政局《关于转下达本级财政专项补助资金的通知》(广利财预下〔2022〕2号)下达资金111万元至环卫事务中心，于2022年12月到位。2023年2月，利州区环卫事务中心党组研究2022年城市生活垃圾分类处理专项资金使用事宜，2023年3月，2022年城市生活垃圾分类处理专项资金使用方案经利州区相关领导批准后开始实施，主要用于购置生活垃圾分类果皮箱及垃圾桶（28万元）、购置其他垃圾收运压缩车（70万元）、购置生活垃圾收动电瓶车（13万元）。
4.建设规模和内容
（1）购置生活垃圾分类果皮箱及垃圾桶。拟购置垃圾分类果皮箱150个、果皮箱内胆1000个、果皮箱和垃圾桶所需袋子10万根，用于更换和维修城区破损、老化的果皮箱及垃圾桶。
（2）购置其他垃圾收运压缩车。拟购置其他垃圾收运压缩车（3吨）2辆，用于更换已达到报废年限，且维修成本较高的老旧车辆。
（3）购置生活垃圾收动电瓶车。拟购置生活垃圾收运电瓶车13辆，用于更换已达到报废年限，且维修成本较高的老旧车辆。
（二）项目绩效目标
1.购置生活垃圾分类果皮箱及垃圾桶项目。计划总投资28万元，计划2023年5月开工，2023年6月完工，2023年6月底前完成竣工验收。
2.购置其他垃圾收运压缩车项目。计划总投资70万元，计划2023年6月开工，2023年7月完工，2023年7月底前完成竣工验收。
3.购置生活垃圾收动电瓶车项目。计划总投资13万元，计划2023年6月开工，2023年7月完工，2023年7月底前完成竣工验收。
（三）项目自评步骤及方法
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据广元市财政局、广元市城市管行政执法局《关于下达2022年城市生活垃圾分类处理专项资金的通知》(广财预〔2022〕38号)、广元市利州区财政局《关于转下达本级财政专项补助资金的通知》(广利财预下〔2022〕2号)下达资金111万元至环卫事务中心，于2022年12月到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目预算金额为111万元，均为财政资金，截止2022年12月31日资金到位111万元，资金到位率100%。
2023年2月，利州区环卫事务中心党组研究2022年城市生活垃圾分类处理专项资金使用事宜，2023年3月，2022年城市生活垃圾分类处理专项资金使用方案经利州区相关领导批准后开始实施，主要用于购置生活垃圾分类果皮箱及垃圾桶（28万元）、购置其他垃圾收运压缩车（70万元）、购置生活垃圾收动电瓶车（13万元）。截至2023年底，专项资金实际支出金额109.183万元，支付100%。
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目严格落实相关要求，各项支出按照批准的资金使用方案进行审核列支，严格监控项目执行动态，并在计划额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。三是专项资金严格按照批准的用途专款专用,由单位财务统一核算，并对该专项资金已设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
利州区城区生活垃圾分类体系建设项目由广元市利州区环境卫生事务中心负责组织实施，通过政府采购方式，确定中标人，由中标人具体负责实施，验收合格后，按照合同约定支付项目资金。
（二）项目管理情况
该项目实施采购前，通过现场调研、市场考察提出需求，经专家评审和中心党组研究决定后，通过区财政局资金备案确认，进行政府采购。按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目，在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
（三）项目监管情况
该项目在采购过程中按招标法严格实施，在项目实施过程中由承办部门、使用部门按合同要求，现场检查、抽查实施情况，对不合格的情况现场提出整改，并要求按时整改到位，杜绝不按合同内容完成项目实施的情况。
（四）项目实施情况
1.生活垃圾分类果皮箱及垃圾桶项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托奥杰招标代理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定四川吉诚环保科技有限公司为供应商，总价为27.3万元。2023年6月14日签订采购合同，于 2023年6月26日完成验收并投入使用。
2.其他垃圾收运压缩车项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托成都方舟建设工程项目管理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定重庆耐德新明和工业有限公司为供应商，总价为69万元。2023年7月17日签订采购合同，于 2023年9月21日完成验收并投入使用。
3.生活垃圾收动电瓶车项目。广元市利州区环境卫生事务中心委托成都方舟建设工程项目管理有限公司作为采购代理机构负责采购事宜，通过政府采购确定四川长空智能装备有限责任公司为供应商，总价为12.883万元。2023年8月22日签订采购合同，于 2023年9月8日完成验收并投入使用。
四、项目绩效情况
利州区城区生活垃圾分类体系建设项目，由建设垃圾分类收集点、更换果皮箱和垃圾分类桶、更换生活垃圾分类压缩箱、更换生活其他垃圾运输车辆及垃圾中转站垃圾分类压缩设备等组成。随着主城区面积的扩大、居民生活水平的显著提高，居民对于优良居住环境的需求逐步增加，该项目的实施，一是解决了广元市主城区部分垃圾分类点不规范、果皮箱破损、垃圾分类桶破损严重影响市民生活和影响市容环境等问题；二是解决了部分生活垃圾分类中转设施设备及转运设施老化、破损和不能满足需求等问题，项目实施后进一步提升了城区环境质量，有效推进垃圾分类工作；三是进一步提高了生活垃圾收运效率；四是进一步改善了生活垃圾中转设备效率低、作业扰民等问题；五是进一步提升了生活垃圾中转能力。
按照《中华人民共和国政府采购法》，通过政府采购招投标的方式，采购质量可靠、价格合理的货物和服务，严格实施项目采购管理、项目实施和验收管理，并建立长效管理机制和垃圾分类设施易损易耗品监管、更换制度，从而使城区垃圾分类工作更规范、更深入，达到环保各项要求，为广大市民和外来客商营造一个洁净舒适的生产生活环境，为建设川陕甘结合部区域中心城市奠定良好基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
目前，该项目达成绩效目标并具有一定效果。
（二）存在的问题
无。
（三）有关建议
无。

2023年专项资金预算项目绩效自评
（广元市中心城区餐厨垃圾收运处置项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
广元市餐厨垃圾收运处置项目是广元市实施的重点环保项目。2017年四川省委省政府要求加快餐厨垃圾处理设施系统建设，健全资源化利用体系，按照广元市七届人民政府第 53 次常务会议精神，经广元市政府授权，由利州区政府于2019年3月公开招商特许，由广元瑞康环保科技有限公司（以下简称该公司）负责实施。
项目选址于盘龙镇南山村垃圾处理园区，总投资12303.02万元，占地约15亩，依托成熟的管理模式及经验，采用最先进的设备、工艺进行设计、建设。建立配备了地磅系统、收运系统、餐厨垃圾预处理系统、厌氧系统、污水处理系统、除臭系统及锅炉系统，具备餐厨垃圾无害化收运处置及资源化利用的相关要求。现可处理餐厨废弃物150吨/天、废弃油脂10吨/天，可全面满足广元市餐厨垃圾的收运处置工作。
根据广元市利州区人民政府与该公司签订的《广元市餐厨垃圾收运处置项目特许经营协议》约定，根据七届市政府第53次常务会议确定的餐厨垃圾收运处置费用由市、区（利州区、经开区）各按50%分摊比例，由利州区政府向市政府专题请示予以解决.
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标:为从根本上杜绝“垃圾猪”和“地沟油”，保障市民饮食健康，积极响应垃圾分类工作要求，避免餐厨垃圾肆意排放，改善城市市容卫生环境。
2.阶段性目标：根据《广元市中心城区餐厨垃圾特许经营协议》， 对中心城区范围内的餐厨垃圾进行规范收集、运输和处理，维护城市环境卫生，保障人民饮食健康。
3.社会效益：杜绝地沟油回流餐桌，保障市民食品安全，净化城市市容环境卫生。
4.生态效益：避免餐厨垃圾肆意堆放，改善人居环境。
5.可持续影响：维护城市环境卫生，保障人民饮食健康。
（三）项目自评步骤及方法。
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下:一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度;二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析;三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
餐厨垃圾收运处置项目为利州区财政专项预算，餐厨垃圾收集、运输及处置经费专款专用，由利州区财政全额安排。
（二）资金计划、到位及使用情况。
餐厨垃圾收运处置服务费2023年1月1日至2023年12月31日期间经费预算安排资金481.27万元，实际支付481.27万元；项目资金按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付。
（三）项目财务管理情况
该项目财务管理制度健全，执行力严格高效，账务处理及时，会计核算规范。提高资金使用效益，加强资金管理，杜绝铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，具备审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。
三、项目实施及管理情况
为保护生态环境，实现对餐厨垃圾的无害化、资源化、减量化的处置要求，利州区人民政府拟建设广元中心城区餐厨垃圾收运处置项目。广元市人民政府授权利州区人民政府通过招商模式确定投资企业并以特许经营的方式实施本项目。
利州区环境卫生事务中心根据《特许经营协议》约定的监管事项，制定了《广元市餐厨垃圾收集、运输、处置监管考核办法》，对该公司从收运管理、计量管理、处置管理、运营管理、社会责任等多方面进行全方位的日常监管，每个季度都由分管领导牵头，组织项目、业务、安全、环保、财务等相关股室，组成联合考核小组，对项目运行的各个方面进行全方位量化考核，确保项目公司稳定运行，认真履行《特许经营协议》约定内容。

四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该公司截至2023年12月31日，收运的餐厨垃圾单位食堂及店铺达到2000户，累计收集处理餐厨垃圾34157吨，日均收集处理餐厨垃圾94吨，基本实现了城区餐厨垃圾全收集、全处理目标。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：餐厨垃圾无害化收集、运输及资源化处置利用的实施，既保障市民饮食健康，又有效杜绝餐厨垃圾污染现象，净化城市市容环境。
（2）生态效益：通过餐厨垃圾收集、运输及处置的实施，基本实现城区餐厨垃圾规范收集、处置，有效减少地沟油、泔水猪、肆意抛洒等现象的产生，避免餐厨垃圾肆意排放，改善了生活环境。
（3）可持续影响：通过餐厨垃圾收集、运输及处置的实施，维护城市管理卫生，保障人民饮食健康。
（4）服务对象满意度方面：经过对市民走访及问卷调查，对我市餐厨垃圾收运处理服务工作基本满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对项目财务盈利能力、清偿能力和生存能力及不确定性分析可知，本项目经济效益良好。此外，本项目总投资收益率、内部收益率、投资回收期、盈亏平衡点等指标均能满足项目相关要求，且项目具有一定的抗风险能力。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无

2023年专项资金预算项目绩效自评
（非税代征收费平台及征收工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
非税代征系统运行费是为完成国家税务总局广元市利州区税务局委托我单位代收所必须的专项运行项目。非税代征系统运行费由环卫事务中心征收股负责实施。该项目主要实施内容：天然气公司代收专线使用及维护费用及“敲门行动”征收手机APP项目，代收及收费系统维护费。该项目经费年初纳入财政预算，全年按合同一次性支付。
（二）项目绩效目标。
非税代征系统运行费项目支出主要用于系统专线使用费、代收系统及收费系统的维修维护费用支出。以保障生活垃圾处理收费工作正常运行。
年度目标：非税代征系统运行费20.5元。
数量指标：非税代征系统运行费项目按质按量完成；质量指标：非税代征系统运行费项目完成率100%；。
社会效益指标：非税代征平台的正常使用，方便市民缴费；
可持续影响指标：非税通过代收可增加财政收入，缓解财政压力，确保生活垃圾无害化处理工作正常运行。
满意度指标：缴费人满意度90%以上。
（三）项目自评步骤及方法。
环卫事务中心成立了预算项目绩效自评领导小组，具体负责项目的绩效评价工作，采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的指标值要分析并说明原因，研究提出改进措施；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
非税代征系统运行费项目支出是我单位为实现非税收入所必须的专项运行项目。该项目资金预算严格按照广元市利州区财政局关于编制行政事业单位2023年度部门预算的相关要求进行编制，并遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。非税代征系统运行费支出均为区本级财政资金，计划使用资金20.5万元。
2．资金到位。20.5万元资金，截止2023年12月31日到位率100%。
3．资金使用。截止2023年12月31日非税代征系统运行费资金支付依据合法合规，资金使用标准及支付进度均与年初预算及年度绩效目标值吻合。
（三）项目财务管理情况。
一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
该项目经费由征收股制定方案提交中心党组会审议通过，与软件服务公司签订服务合同，按照报销流程一次性支付全年服务费用，软件服务公司按合同约定对代收专线及系统进行维护。确保代收及收费系统的正常使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
非税代征系统运行费项目严格对标预算绩效目标，全部有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况。
一是完成了预期绩效目标任务，保障了生活垃圾处理费代收工作正常运行；二是方便市民缴费;三是项目通过代收，增加了财政收入，缓解财政压力，为我区经济建设做出了应有的贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据项目支出绩效指标要求，自评等级为优秀。项目切实可行。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
暂无意见建议。

广元市利州区环境卫生事务中心
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
(公厕维护管理费)

一、项目概况
（一）项目基本情况。公厕维护管理费是我单位为完成自身职能职责所必须的专项运行项目。该项目资金预算严格按照广元市利州区财政局关于编制行政事业单位2023年度部门预算的相关要求进行编制，并遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目主要实施内容：负责市城区117座环卫直管公厕的维修、化粪池清掏、日常公厕维护零星配件、水电费支出，保障市城区117座环卫直管公厕的正常运转。
具体指标如下：
数量指标：确保117座环卫直管公厕的正常运行；
项目效益：通过公厕维护管理费，进一步更好地改善市民的
如厕环境，提升城市形象，为建设中国最干净城市和创建第七届文明城市奠定坚实的基础；
满意度指标：通过走访调查，居民满意度为98%。
该项目申报内容，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
环卫事务中心成立了预算项目绩效自评领导小组，具体负责项目的绩效评价工作，采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的指标值要分析并说明原因，研究提出改进措施；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金预算严格按照广元市利州区财政局关于编制行政事业单位2023年度部门预算的相关要求进行编制，并遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划。公厕维护管理费，2023年预算金额为245万元，均为区本级财政资金。
2.资金到位。截止2023年12月31日，该项目资金到位241.77万元，资金到位率98.68%，且按实际发生票据支付。3.资金使用。截止2023年12月31日，公厕维护管理费通过政府采购，资金使用情况为：
项目 招标价
（万元） 实际产生费用
（万元） 备注
大型维修 140 133.7348 大型维修费用以审计决算为准，零星配件、清掏及水电费用以实际产生为准
零星配件 22 21.9605
清掏 27.98 27.855
水电 57.7773 58.2197
（三）项目财务管理情况。
一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
公厕维护管理项目包括公厕维修、公厕化粪池清掏、零星配件维护，由利州区环境卫生事务中心以公开招标的方式确定维修维护队伍和供货商。在实施过程中，环卫事务中心制定严格的维修管理制度和申报程序。在资金管理方面。一是支付管理，部门将严格按照公厕维护管理制度、预算资金支付程序执行；二是提高资金使用绩效，完善公厕日常资金管理的具体细则，在管理办法和标准实施中明确公厕管护资金的具体办法，进一步强化预算支出责任，提高资金使用绩效。
公厕维修管理：公厕维修由公厕主管单位公厕服务队对维修项目提出呈报申请，业务股现场核实，符合维修后提请分管领导审批，维修金额超5万按照“三重一大”制度提交中心党组会议审议，维修质量安全由中心第三方监理单位负责监督和管理，验收由业务股组织使用单位、监理单位、施工方进行现场验收，项目结算以审计报告金额为结算依据。
零星配件管理：一是明确工作标准。乙方须按甲方的零件需求提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，符合或优于国家(行业)相关标准。二是加强使用检查。配件使用过程中，在质保期内的配件如出现质量问题，乙方应免费负责(包修、包换、包退)。三是提升绩效管理。甲方定期对乙方进行考核，对乙方提供的配件进行质量检测，若乙方提供的配件不符合甲方标准，应及时更换供货商，选择经济效益更好、更安全可靠的配件提供商。
化粪池清掏服务管理：一是明确服务需求。乙方负责定期和按甲方要求对117座公厕的化粪池、窨井进行疏通，清洗施工现场，并按规定做好粪便处置工作，做好各类台账记录工作。二是细化过程管理。乙方负责包工包料(施工人员、工具及清理化粪池及阴井中所需物品)。工作中要贯彻“抓早抓小、防微杜渐”理念，做到定期检查和维护，并及时发现问题及时解决问题：当乙方接到甲方工作电话时，小疏通须在接到电话后的30分钟内赶到现场进行处理;大疏通须在接到电话后的2个小时内到现场处理。公厕维护期间如出现污物过多，需不定时不计次数的进行清理。三是保障施工安全。乙方需在施工现场进出口醒目处设立施工安全警示牌、警戒线、围栏等设施。施工过程中配备安全专管员，并将安全施工管理规定落实到位。乙方施工完成后，公厕服务队及时对该清理工程进行查验，并签订验收单确认。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。1.按时交纳水、电费，做好清扫保洁工作，确保公厕内外干净整洁。2.及时对公厕的设施设备进行维修和维护，确保工作正常运转。3.按照国家卫生城市标准，对部分公厕进行改造升级，达到创国卫要求。
二级指标 三级指标 指标值 备注
数量指标 环卫直管公厕运行保障数量 117座
时效指标 保障公厕正常运行时长 1年
公厕水电费缴纳及时率 ≥98%
质量指标 提高公厕维护维修质量，构建良好的公共卫生环境 优
达到国家公厕管理规范，保障公厕正常运行 优
成本指标 公厕水费标准 3.2元/立方米
公厕电费标准 0.89元/千瓦时
（二）项目效益情况。
公厕是城市公共服务配套设施，公厕免费开放是城市经济和社会发展水平的体现，及时修复损坏设施，确保其服务功能、便民利民、提升了城市形象，搞好公厕建设，对于方便群众生活，完善城市功能，构建和谐社会，具有重要意义。
二级指标 三级指标 指标值
可持续发展指标 促进环卫事业科学有序发展 优
可持续影响指标 提升市容市貌，促进地区发展 优
生态效益指标 公厕水电节约率 ≥2%
社会效益指标 方便市民生活、改善如厕环境、提高生活质量 优
经济效益指标 提升城市形象，优化营商环境 一定程度促进
服务对象满意度指标 城市居民对公厕形象满意度 ≥90%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为97分，自评等级为优秀。
公厕是环卫基础设施的重要组成部分，体现城市管理水平和文明程度。加强公厕建设管理是坚持以人为本、改善民生的迫切要求，通过2023年公厕建设项目的实施，使环卫基础设施得到了很大的提升，改善了人居生活环境，促进社会和谐。
（二）存在的问题。目前，中心直管的117座公厕，一是大部分公厕建设时间较长，导致厕内水电等设施设备老化，需及时更换和上档升级。二是公厕免费开放后，人为损坏现象严重，水电费成倍增多，造成费用增加。
（三）相关建议。建议今后增加公厕的投入，更好地改善市民的如厕环境，更好地为市民服务。

2023年专项资金预算项目绩效自评
（环卫基础设施及设备维修项目）

一、项目基本概况
（一）项目资金申报及批复情况。环卫基础设施及设备维修项目是我单位为完成自身职能职责所必须的专项运行项目。该项目资金预算严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。环卫基础设施及设备维修项目由环卫事务中心负责实施。该项目预算资金主要基础设施维修支出，保障市城区基础设施正常运转。
年度目标：保障城市生活垃圾中转站工作正常开展，环卫设施运行正常，服务全市市民，提升城市环境卫生清洁度。
具体指标如下：
数量指标：确保市城区15座生活垃圾中转站及业务用房正常运行；
项目效益：通过对市城区垃圾中转站设备及基础设施维修项目，进一步改善了城市环境，为建设干净城市奠定坚实的基础；
满意度指标：通过走访调查，居民满意度为97%。
（三）项目资金申报相符性。环卫基础设施及设备维修项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。环卫基础设施及设备维修项目2023年预算金额为130万元，均为区本级财政资金；截止2023年12月31日，该项目资金到位114.53万元，资金到位率88.1%，且按实际发生票据支付。
2.资金使用。截止2023年12月31日，环卫基础设施及设备维修项目，支付依据合规合法，做到专款专用。资金使用标准及支付进度均与年初预算及年度绩效目标值吻合。
（二）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
（三）项目组织实施情况
环卫基础设施及设备维修项目由利州区环境卫生事务中心通过市场调查，以公开招标的方式确定维修队伍。在实施过程中，环卫事务中心制定严格的维修制度，由利州区环境卫生事务中心公共环卫所提出呈报申请，业务股核实情况属实，符合维修后提请分管领导审批，维修金额超5万（含5万）按照“三重一大”制度提交中心党组会议审议，验收由公共环卫服务所组织维修单位、使用单位进行现场验收。在资金支付管理方面，一是各部门严格执行环卫基础设施及设备维修管理制度、预算资金支付程序，努力实现环卫基础设施及设备维修资金报销率100%；二是各部门协同发力，不断探索并完善基础设施及设备维修管理制度及监管措施，进一步强化预算支出责任，提高资金使用绩效。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
环卫基础设施及设备维修项目严格对标预算绩效目标，按照实际维修数量及审计结算金额进行支付，保障了全年环卫基础设施及设备正常运行，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况
一是完成了预期绩效目标任务，保障环卫基础设施及设备正常运行，维护城市环境卫生，提高我市人居环境质量；二是改善了城市形象，提高了城市品位；三是通过环卫基础设施及设备正常运转，市容市貌有了很大改变，环境卫生发生根本性改变；四是项目的可持续性分析，美化了居民的生活环境，为文明城市、中国最干净城市的创建奠定了基础。
四、问题和建议
（一）存在的问题
随着城市发展，生活垃圾产量的不断增加，由于环卫基础设施及设备设施陈旧，更新不及时，且使用频繁，存在维修高，维修资金预算不足的问题。
（二）相关建议
建议增加年度预算。

2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1．环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费项目是我单位为完成自身职能职责所必须的专项运行项目。本项目主要用于全年环卫临聘人员的工资、加班工资和社保缴费等事项，及时发放环卫一线工人的工资报酬，保障城市环卫工作的正常运行，维护城市日常环境卫生及提升城区空气质量。
2．该项目资金预算严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。
3.环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费项目严格对照预算绩效目标，保障城市环卫工作的正常运行；制度建设方面不断完善《临聘人员管理制度》等制度；通过精细化管理，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。合理安排垃圾清扫、社保缴费等工作，为城市生活环境提高有力保障。
4．该项目资金主要用于一线环卫作业工人3158人日常工资发放，加班工资保障及社保缴费等方面。支付依据合规合法，做到专款专用。本项目为延续性项目，项目内容符合与区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为环卫中心职能职责中的承担日常的事务性工作，与环卫中心职能职责密切相关。项目属于公共财政支出范围，符合相关财政支出政策。
（二）项目绩效目标
1.环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费项目是我单位为完成自身职能职责所必须的专项运行项目，主要内容包括：（1）一线3158名环卫工人工资发放。（2）保障一线环卫工人的日常加班工资及社保费用。
2.根据环卫中心2023年预算绩效目标申报表,本项目的绩效目标主要包括总目标、产出指标、效益指标、满意度指标。
总目标:按照预算标准，及时发放工资、加班工资、按时支付环卫临聘人员社保缴费，确保环卫职工队伍稳定，提高环卫工人工作效率，提升市容市貌。
产出指标:主要包括数量、质量、时效3个二级指标，设置了4个数量指标、3个质量指标、2个时效指标、2个成本三级指标。分别如下:
二级指标 三级指标 目标值


数量指标 临聘人员加班工资保障人数 3158人
符合劳动年龄内的参保人数 1355人
未享受基本养老待遇的超龄人员的工伤保险购买人数 720人
临聘人员工资发放人数 3158人

质量指标 环卫工人工资发放率 100%
环卫工人参保覆盖率 100%
各项临时增加大型活动及各项上级检查任务完成率 100%
城区环境卫生清扫保洁标准（清洁率） 95%

时效指标
工资、社保按月发放（缴纳）率 100
项目保障时长 12
工资、社保按月发放（缴纳）时限 每月30日之前
效益指标:主要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标，设置了1个经济效益指标、2个社会效益指标、2个生态效益指标、2个可持续影响三级指标，分别如下：
二级指标 三级指标 目标值
经济效益指标 提升城市形象，促进地区旅游增收 一定程度改善
社会效益指标 逐步提高环卫群体生活保障，维护社会和谐稳定 一定程度改善
提升城市环境卫生质量，有效提高人居环境水平 一定程度改善
生态效益指标 空气环境优良率 ≥92%
河道白色垃圾清理，防治水域污染 一定程度改善
可持续发展指标 建立并完善环卫临聘人员管理制度 逐步完善
可持续影响指标 提升市容市貌，促进地区发展 一定程度改善
满意度指标：主要包括满意度指标1个二级指标，设置了2个满意度三级指标。分别如下：
二级指标 三级指标 目标值
满意度指标 环卫临聘人员满意度 ≥90%
城乡居民对环境卫生满意度 ≥90%
3.该项目申报内容，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金预算严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2023年环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费预算经费1263.40万元，全部用于环卫临聘人员工资保障。
2．资金到位。2023年环卫作业车辆运行费到位1263.40万元，资金到位率100%。
3．资金使用。2023年环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费使用1263.4万元，支付依据合规合法，做到专款专用。资金使用标准及支付进度均与年初预算及年度绩效目标值吻合。
（三）项目财务管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费项目由利州区环境卫生事务中心实施。在项目实施过程中，严格执行环卫临聘人员管理制度、预算资金支付程序等规章制度；确保环卫日常保洁、环卫临聘人员工资发放及其社保缴费等基本运转工作正常开展。
（二）项目管理情况
环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费项目严格对照预算绩效目标，保障城区环境卫生保洁工作全年正常运转；制度建设方面不断完善《临聘人员管理制度》等制度；通过精细化管理，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（三）项目监管情况
在实施过程中，环境卫生事务中心制定严格的管理制度和申报程序。一是各用人所队严格执行加班呈报制度，并不断探索并完善临聘人员管理制度及监管措施，进一步强化预算支出责任，提高资金使用绩效。二是财务部门在该项目经费支出管理中，严格审核相关考勤及单据，规范账务处理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费项目严格对照预算绩效目标，切实保障城区环境卫生保洁全年正常运转及临聘人员的工资发放；通过精细化管理，该项目严格对照预算绩效目标管理，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况
通过环卫临聘人员工资、加班工资、社保缴费项目的实施，一是有效保障了城区三千余名环卫工人的生活，二是有效提升了城区环境卫生清扫保洁质量，为广大市民和外来客商营造一个洁净舒适的生产生活环境，为建设川陕甘结合部区域中心城市奠定良好基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格按进度实施，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了环卫临聘人员的工资，受益群众满意度较好。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。

2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（环卫临聘人员慰问费）

一、项目概况
（三）项目基本情况。
环卫临聘人员慰问费是我单位按照每年市、区慰问活动方案完成的专项项目。该项目资金预算严格按照市、区慰问活动方案中经费预算标准、责任部门执行。该项目资金来源均符合财政资金管理办法等相关规定。
（四）项目绩效目标。
环卫临聘人员慰问费主要用于约3158名环卫工人慰问金发放，以保障环卫工人的合法利益。
年度目标：保障了环卫工人的合法利益，维护了社会稳定，强化了环卫队伍工作的积极性，为建设“最干净城市”这一目标起到了积极推进作用。
具体指标如下：
项目完成：数量指标：环卫工人慰问费发放人数约3158人；慰问主要类型≥4种；住院慰问人均标准≤100元；质量指标：环卫工人慰问费发放率100%；时效指标：环卫工人慰问费项目保障市场为12个月。
项目效益：社会效益指标：改善环卫群体工作环境，维护社会和谐稳定；经济效益指标：提升城市形象，优化营商环境；可持续发展指标：促进环卫事业科学有序发展；可持续影响指标：提高环卫工人工作效率，提升城市环境卫生质量，促进地区发展。
满意度指标: 环卫临聘人员满意度≥90%。
（五）项目资金申报相符性。
环卫临聘人员慰问费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。环卫临聘人员慰问费项目2023年预算金额约为15万元；
2.资金到位。截止2023年12月31日，该项目资金到位15万元，资金到位率100%。
3.资金使用。截止2023年12月31日，该项目资金实际支出15万元，均用于环卫临聘人员慰问费发放；资金支付依据合法合规，资金使用标准及支付进度均与年中追加预算及年度绩效目标值吻合。
（二）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
环卫临聘人员慰问费项目由利州区环境卫生事务中心实施。在实施过程中，一是各部门严格执行环卫工人管理制度、预算资金支付程序，努力实现环卫临聘人员慰问费按时发放，发放率100%；二是各部门协同发力，不断探索并完善环卫临聘人员管理制度及监管措施，进一步强化预算支出责任，提高资金使用绩效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
环卫工人慰问费项目严格对照预算绩效目标，按照《劳动合同法》精神执行，及时足额发放，保障了约3158名环卫临聘人员的合法权益，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况
一是完成了预期绩效目标任务，保障了环卫工人的合法利益，维护了社会稳定；二是强化了环卫队伍工作的积极性，为建设“最干净城市”这一目标起到了积极推进作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
暂无建议意见。

2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（环卫作业车辆运行费）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．环卫作业车辆运行费是我单位为完成自身职能职责所必须的专项运行项目，由环卫事务中心公共环卫所汽车运输队负责实施。本项目主要用于全年环卫作业车辆维修材料、运行材料及外修等事项，及时检修车辆，保障车辆正常运行；充分发挥环卫车辆运行效能, 提高垃圾清运率及城区空气质量，保障城市环境卫生。
2．该项目资金预算严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。
3.环卫作业车辆运行材料及维修工时费项目严格对照预算绩效目标，保障环卫作业车辆全年正常运转；制度建设方面不断完善《车辆维修制度》《配件管理制度》等制度；通过精细化管理，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。合理安排垃圾清运、机械清扫、洒水降尘等工作，为城市生活环境提高有力保障。
4．该项目资金主要用于环卫作业车辆234辆日常维修保养，包含油品（刹车油、润滑油、尿素、机油、防冻液、液压油）、轮胎、环卫车辆大型维修、零星维修；停车场运转电费等方面。支付依据合规合法，做到专款专用。本项目为延续性项目，项目内容符合与区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为环卫中心职能职责中的承担日常的事务性工作，与环卫中心职能职责密切相关。项目属于公共财政支出范围，符合相关财政支出政策。
（二）项目绩效目标。
（1）环卫作业车辆运行材料及维修工时费是我单位为完成自身职能职责所必须的专项运行项目，由环卫事务中心汽车运输队负责实施。主要内容包括：（1）负责中转站的管理及机械设备、设施的日常维修和大修。（2）负责各种环卫车辆的日常维修和保养。
（2）根据环卫中心2023年预算绩效目标申报表,本项目的绩效目标主要包括总目标、完成指标、效益指标、满意度指标。
总目标:保障环卫作业车辆正常运行，提升车辆维修精细化管理，做到车辆运行安全，维修经济、节约经费、提高效益按时完成维修任务。
完成指标:主要包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，设置了4个数量指标、3个质量指标、2个时效指标、2个成本三级指标。分别如下:
二级指标 三级指标 目标值
数量 环卫作业车辆数量 169辆
数量 垃圾清运电瓶车 65辆
数量 全年垃圾清运量 17万余吨/年
数量 全年洒水车、扫地车作业次数 2.1万余次
质量 垃圾清运标准 日产日清
质量 环卫作业车辆维修标准 验收合格，保障正常运行
质量 维修费用支付率 ≥90%
时效指标 保障环卫车辆正常运行 1年
时效指标 环卫作业车辆维修时长 即坏即修
成本指标 每车每月运行成本 0.28万元
成本指标 维修材料采购成本 按照采购招标控制单价
效益指标:主要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标，设置了2个经济效益指标、2个社会效益指标、2个生态效益指标、2个可持续影响三级指标，分别如下：
二级指标 三级指标 目标值
经济效益指标 报废配件回收资金入国库 100%
经济效益指标 提升城市形象，促进旅游增收 一定程度改善
社会效益指标 提高垃圾清运率，提升空气质量 有效提升
社会效益指标 提高环卫工人工作效率 有效提升
生态效益指标 空气质量优良率 ≥90%
生态效益指标 及时清运垃圾，保护城市生态环境 一定程度改善
可持续影响指标 提升市容市貌，促进地区发展 一定程度改善
可持续影响指标 建立完善环卫车辆管理制度，逐步完善，提高环卫精细化管理。 一定程度改善
满意度指标：主要包括满意度指标1个二级指标，设置了1个满意度三级指标。分别如下：
二级指标 三级指标 目标值
满意度指标 城区居民对城区环境卫生满意度 98%
（3）该项目申报内容，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金预算严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2023年环卫作业车辆运行费预算经费14.606.117万元，全部用于环卫作业车辆运行费。
2．资金到位。2023年环卫作业车辆运行费到位1076.37万元，资金到位率73.69%。
3．资金使用。2023年环卫作业车辆运行费1076.37万元，支付依据合规合法，做到专款专用。资金使用标准及支付进度均与年初预算及年度绩效目标值吻合。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。环卫作业车辆运行费项目由利州区环境卫生事务中心公共环卫所汽车运输服务队实施。在项目实施过程中，严格执行环卫作业车辆运行管理制度、预算资金支付程序等规章制度；确保垃圾清运、洒水降尘、机扫保洁工作等基本运转工作正常开展。
（二）项目管理情况。环卫作业车辆运行材料及维修工时费项目严格对照预算绩效目标，保障环卫作业车辆全年正常运转；制度建设方面不断完善《车辆维修制度》《配件管理制度》等制度；通过精细化管理，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（三）项目监管情况。在实施过程中，环卫事务中心制定严格的维修管理制度和申报程序，以公开招标的方式确定维修维护队伍和供货商。一是公共环卫所汽车运输队严格执行车辆维修管理制度、预算资金支付程序；不断探索并完善车辆维修管理制度及监管措施，进一步强化预算支出责任，提高资金使用绩效。二是财务部门在该项目经费支出管理中，严格审核票据，规范账务处理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
环卫作业车辆运行费项目严格对照预算绩效目标，切实保障环卫作业车辆全年正常运转；通过精细化管理，环卫作业车辆运行费项目严格对预算绩效目标，按需维修保养，保障环卫作业车辆全年正常运转；有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况。
经济效益：报废配件回收资金入国库，提升城市形象,促进旅游增收。
社会效益：提高垃圾清运率，提升空气质量，提高环卫工人工作效率，提升市容市貌，创造宜居的生活环境，提升城市形象,优化营商环境。
生态效益：空气质量优良率，及时清运垃圾，保护城市生态环境。
可持续影响：提升市容市貌，促进地区发展，建立完善环卫车辆管理制度，逐步完善提高环卫精细化管理。改善城市生活环境质量、改善投资环境。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目主要用于全年环卫作业车辆运行材料及外修等事项，及时检修车辆，保障车辆正常运行；充分发挥环卫车辆运行效能, 提高了垃圾清运率及城区空气质量，保障了城市环境卫生质量。
（二）存在的问题。
随着车辆维修材料成本上涨，环卫作业工作量的大幅增加，车辆运营负荷增大以及车辆老化等一系列因素，造成车辆维修频次上升，费用增高。
（三）相关建议。
根据环卫车辆作业实绩，恳请逐步推进车辆更新，减少维修经费，提升环卫作业工作时效。


2023年专项预算项目支出绩效自评报告
(2023年垃圾中转站运行经费)

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目名称：2023年垃圾中转站运行
2.建设背景与目标：为城区中转站提供水、电、消杀等保障确保中转站正常有序安全运行，为打造中国最干净城市、创建全国文明城市和建设川陕甘结合部区域中心现代化城市奠定坚实的基础。
3.建设地点：广元市利州区主城区
4.建设规模和内容
为城区14座生活垃圾中转站提供水、电、消杀等工作必要保障，以实际发生数为准。
（二）项目绩效目标
保障城区生活垃圾中转站稳定运行，确保生活垃圾收集收运工作正常有序运行，为创建全国文明城市、巩固国家卫生城市等工作奠定基础。通过实施垃圾中转站运行经费项目，确保了市城区14座垃圾中转站正常运行，进一步改善了城市环境。
（三）项目自评步骤及方法
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（三）资金计划、到位及使用情况
该项目预算金额为35万元，均为区本级财政资金，截止2023年12月31日资金到位35万元，资金到位率100%。
按照财政预算，对城区14座中转站实际用水、用电量、消杀工作给予保障。截至2023年底，专项资金实际支出金额20.523958万元，支付58%。
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目严格落实相关要求，各项支出按照批准的资金使用方案进行审核列支，严格监控项目执行动态，并在计划额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。三是专项资金严格按照批准的用途专款专用,由单位财务统一核算，并对该专项资金已设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2023年中转站运行项目由广元市利州区环境卫生事务中心负责组织实施，中转站所在环卫所具体负责运行，根据各站点实际发生数据实报销。
（二）项目管理情况
在项目实施过程中，组织人员全程跟踪，各站点发生数据实开票（水、电主管部门），中转站负责人核实，各环卫所负责人核审，分管领导审批后按环卫事务中心报账程序。
（三）项目监管情况
各中转站的水、电等均有独立计费表（特殊情况除外），各站现场运行人员本着节约、节省、认真履职的原则开展工作，各环卫所正、副所长不定期核查运行情况，机关相关部门不定期察看运行情况，确保稳定运行，杜绝浪费。
四、项目绩效情况
通过实施垃圾中转站运行项目，有效保障了城区14座垃圾中转站的运行，提供充足的水、电等保障，为市民提供了垃圾中转可靠保证，为中转站的环境提供了有效保障，达到环保各项要求，为广大市民和外来客商营造一个洁净舒适的生产生活环境，为建设川陕甘结合部区域中心城市奠定良好基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
目前，该项目已达成绩效目标并具有一定效果。
（二）存在的问题
无。
（三）有关建议
无。


2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（洒水车水费）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．洒水车水费是我单位为完成自身职能职责所必须的专项运行项目。洒水车水费由环卫事务中心公共环卫所汽车运输队负责实施。该项目主要实施内容：保障城区洒水降尘面积一千多万㎡，机扫作业面积400万㎡的环境卫生质量达标；保障环卫洒水车、扫地车和环卫设施清洗车全年正常运行。
2．该项目资金预算严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。
3.本项目是确保洒水降尘，及时有效提升城市空气质量的必要举措。本项目为延续性项目，项目内容符合区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为环卫中心职能职责中承担日常事务性工作。
4．本项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障, 主要包括：根据以往经验，已配备项目所需的管理人员、制度等，财力方面已申报2023年相关预算等，项目均具备正常实施条件，不存在不可克服的客观困难，也无其他影响项目正常实施的其他事项。
（二）项目绩效目标。
（1）本项目主要用于全年环卫洒水车作业水费，提升城区空气质量，保障城市生活环境。
（2）根据环卫中心2023年预算绩效目标申报表,本项目的绩效目标主要包括总目标、完成指标、效益指标、满意度指标。
总目标:为了创造清洁、优美的城市生活环境，切实做好城市洒水降尘、机扫保洁大气污染治理相关工作，汽车运输队统筹规划，全力以赴确保各项工作高质量完成。
完成指标:完成指标主要包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，设置了4个数量指标、2个质量指标、3个时效指标、1个成本三级指标。分别如下:
二级指标 三级指标 目标值
数量指标 洒水车数量 17辆
扫地车数量 19辆
环卫设施清洗车数量 15辆
洒水车作业次数 全年5000余次
质量指标 达到国家洒水降尘管理规范 ≥98%
完成洒水降尘作业率 ≥98%
时效指标 确保洒水车正常运行 1年
洒水车作业时长 按洒水车作业规范执行
洒水车水费缴纳及时程度 规定时间内缴纳
成本指标 水费 4.3元/吨
（3）效益指标:
效益指标主要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标，设置了1个经济效益指标、2个社会效益指标、2个生态效益指标、2个可持续影响三级指标，分别如下：
二级指标 三级指标 目标值
经济效益指标 提升城市形象，促进旅游增收 一定程度改善
社会效益指标 提升城市空气质量，创造宜居的生活环境。 有效改善
提升城市形象，优化营商环境 一定程度改善
生态效益指标 空气质量优良率 ≥95%
用水节约率 ≥2%
可持续影响指标 提升城市形象，促进地区发展 一定程度改善
提升城区空气质量，优化宜居宜业环境。 有效改善
（4）满意度指标:
满意度指标主要包括满意度指标1个二级指标，设置了2个满意度三级指标。分别如下：
二级指标 三级指标 目标值
满意度指标 城市居民对洒水降尘满意度 ≥90%
外来人员对空气质量满意度 ≥90%
3．该项目申报内容，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金预算严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2023年洒水车水费预算经费45万元，全部用于环卫洒水车、扫地车和环卫设施清洗车水费。
2．资金到位。2023年洒水车水费45万元，资金到位率100%。
3．资金使用。2023年洒水车水费45万元，支付依据合规合法，做到专款专用。资金使用标准及支付进度均与年初预算及年度绩效目标值吻合。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。洒水车水费项目由利州区环境卫生事务中心公共环卫所汽车运输服务队实施。在项目实施过程中，一是严格按照《公共环卫所汽车运输队车辆管理制度》等单位内部规定履行职责；二是严格执行环卫中心预决算管理制度，水费据实报销。
（二）项目管理情况。洒水车水费项目严格对照预算绩效目标，保障洒水车、扫地车和环卫设施清洗车全年正常运转；制度建设方面不断完善环卫车辆管理制度及洒水车等运行机制；通过精细化管理，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（三）项目监管情况。一是公共环卫所汽车运输队建立《车辆管理制度》《驾驶员管理制度》等制度，加强对环卫洒水车、扫地车和环卫设施清洗车的管理力度。一方面在车辆驾驶员中开展各种专业知识和安全知识的培训学习，提高驾驶员的技术水平和安全意识；另一方面，定期对该类车辆进行全面维护保养、检修，消除安全隐患，保障作业车辆正常运行。二是财务部门在该项目经费支出管理中，严格审核票据，规范账务处理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
环卫作业车辆洒水水费项目严格对照预算绩效目标，切实保障环卫作业车辆全年正常运转；通过精细化管理，以高频次的洒水作业，机扫保洁有效提升城区空气质量优良率，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况。
经济效益：提升城市形象，促进旅游增收。
社会效益：提升城市空气质量，创造宜居的生活环境，提升城市形象,优化营商环境。
生态效益：空气质量优良率高，且一定程度做到节约用水。
可持续影响：提升城市形象，促进地区发展，提升城区空气质量，优化宜居宜业环境。建立完善环卫车辆管理制度，逐步完善提高环卫精细化管理。改善城市生活环境质量、改善投资环境。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目是巩固国家卫生城市创建成果，为城市生态环境提高有力保障。本项目主要用于全年水车、扫地车和环卫设施清洗车水费，有效提升了城市空气质量，优化营商环境，促进地区发展，高效的完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）存在的问题。
1.服务面积大，城市面积扩张，水费成倍增多，造成费用增加，预算的45万元/年运行费严重不足。
2.城市的发展，车多、人多，对洒水车降尘增加困难；夏季气温高时，洒水后地面很快就干了；冬季气温偏低，洒水后路面容易结冰，影响市民出行，造成投诉较多。
（三）相关建议。
建议今后增加洒水经费的投入，更好地改善城市环境，更好地为市民服务。

2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（2023年渗漏液处置服务费）

一、项目概况
（一）项目基本情况
渗漏液处理费项目是垃圾处理场渗漏液处理必要运行项目，由第三方实施。主要负责对市城区生活垃圾填埋场填埋的生活垃圾产生的渗漏液进行应急处置，该项目设计日处理渗漏液400吨，全年全天候24小时运行（特殊情况除外），渗漏液处理排放出水水质达到“GB16889-2008:生活垃圾填埋场污染控制标准”中的表2排放标准，全面保障了我市生态环境建设健康发展。
（二）项目绩效目标
年度目标：“GB16889-2008:生活垃圾填埋场污染控制标准”中的表2排放标准。
具体指标如下：
项目完成：数量指标：日处理渗漏液400吨，指标值60%；质量指标：渗漏液处理达标排放，指标值“GB16889-2008:生活垃圾填埋场污染控制标准”中的表2排放标准：24小时运行；成本指标：渗漏液处理费用106.4元/吨；
项目效益：社会效益指标：改善城乡人居环境，提高生活质量。生态效益指标：杜绝对下游水和土壤的污染；可持续影响指标：可持续作业；满意度指标:垃圾厂周边村民满意度98%以上。
（三）项目自评步骤及方法
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年渗漏液处置服务项目450万元，均为区本级财政资金。
2.资金到位。截止2023年12月31日，该项目资金到位450万元，资金到位率100%。
3.资金使用。截止2023年12月31日，该项目资金实际支出450万元，均用于渗漏液处理费用；资金的支付以按实际发生的费用进行支付，支付依据按每月实际处置量据实支付，支付方式合法合规，资金使用标准及支付进度均与年初预算及年度绩效目标值吻合.
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
环卫事务中心以公开招标的方式确定渗漏液处置单位开展现场处置作业。
（二）项目管理情况
严格执行各项管理制度、预算资金支付程序，协同发力，不断探索并完善渗漏液管理制度及监管措施，进一步强化预算支出责任，提高资金使用绩效。
（三）项目监管情况
在项目运行过程中，环卫事务中心成立以分管领导为组长的考评工作小组，并制定严格的考评标准，考评小组每季度负责对生产作业单位进行考评，同时，由第三方计量检测公司负责对生产作业单位的计量表进行定时监测，并由环卫中心派人每日对处理情况和处理量进行核准，确保计量工作规范准确。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
渗漏液处理项目严格对标预算绩效目标，努力保障渗漏液处置站全天24小时运行，实现渗漏液处理量最大化和渗漏液处理达标排放，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况
一是完成了预期绩效目标任务，垃圾填埋场渗漏液得到有效处置；二是减少了对环境的影响；三是垃圾填埋场渗漏液得到及时处置，降低了垃圾填埋场环保风险。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目达到预期目标。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无

2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（移动式医疗废物处置车项目）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
移动式医疗废物处置车项目是我单位按照市应对新型冠状病毒肺炎应急指挥部对《广元市生态环境局关于购置移动式医疗废物处置车有关事项的报告》（广环﹝2022〕53号）文件批示，应急采购的专项运行项目。该项目专项资金严格按照《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财投下〔2022〕51号）《广元市利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕51号）相关要求进行编制，并遵照《广元市利州区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（广利财发〔2022〕8号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
移动式医疗废物处置车项目全年运行正常。按照疫情期间对涉疫垃圾和医疗废弃物管理相关规定，疫情垃圾需按照医疗废弃物在48小时内完成收运，当天收运当天处置，截止2022年底共收运处置医疗废物1350余吨，处置率达100%，无医疗废物泄漏及环境污染事故。2022年底移交至广元环能科技有限公司使用，用于突发情况处置等。
年度目标：改善疫情期间市民和医疗机构工作生活环境，预防疾病传播，安全高效处置医疗废物，防止二次污染；按照医疗废物处置技术规范要求，及时处置突发情况。
项目完成：按照《医疗废弃物管理条例》相关规定24-48小时内完成处置，每天出车3-5台次，每天平均处置约5吨，全年收运处置医疗废物1350余吨，医疗废物收运处置率100%，医疗废物收运处置成本2500元/吨，
项目效益：安全高效处置医疗废物，防止二次污染，预防疾病传播，改善并提高生活工作环境，维护城市环境卫生，提升城市形象。
（三）项目资金申报相符性
移动式医疗废物处置车项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。移动式医疗废物处置车2022年专项预算金额为356万元，均为市、区专项财政资金；截止2022年12月31日，该项目资金到位356万元元，资金到位率100%。
2.资金使用。截止2023年12月31日，该项目资金实际支出249.2万元。其中，包含车辆采购及车辆保险等费用。资金支付依据合法合规，资金使用标准及支付进度均与年初预算及年度绩效目标值吻合。
（二）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
（三）项目组织实施情况
移动式医疗废物处置车项目由利州区环境卫生事务中心组织实施。在实施过程中，我中心严格按照《采购法》相关法律法规，通过向社会公开进行采购。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
移动式医疗废物处置车全年正常运行，全年共收运处置医疗废物1350余吨，圆满完成上级交办各项任务。
（二）项目效益情况
一是完成了预期绩效目标任务，改善医疗机构工作生活环境，预防疾病传播，安全高效处置医疗废物，防止二次污染，按照医疗废物处置技术规范要求，及时对涉疫垃圾和三区医疗机构产生的医疗废物进行收运处置，提高我市人居环境质量；二是改善了城市形象，提高了城市品位，通过移动式医疗废物处置车员工的努力，每天及时收运处置各医疗机构所产生的医疗废物，有效改变的工作生活环境，杜绝了疾病传播和环境污染，提升了广元市的城市形象；三是项目的可持续性分析，美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题
由于移动式医疗废物处置车的特殊性，后期维护费用相对较高。
（二）相关建议
暂无建议意见。

2023年专项资金预算项目绩效自评报
（2022年第一批省级城乡建设发展专项资金）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管单位：广元市利州区环境卫生事务中心；项目实施单位：四川环能生态科技有限公司，职能：负责编制实施方案、招标施工单位、实施项目建设等。
2.项目立项、资金申报的依据：按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021-2023年）的通知》（川办发〔2020〕86号），我区2022年申报了专项资金支持项目2个，即广元市城市生活垃圾处理厂道路改建项目和广元市城市生活垃圾厂飞灰填埋场综合整治项目，根据《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于转下达2022年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2022〕159号)和广元市财政局《关于下达2022年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广财投〔2022〕78号)下达项目专项资金251万元，该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
3.项目资金使用范围：主要用于广元市城市生活垃圾处理厂道路改建及广元市城市生活垃圾厂飞灰填埋场综合整治；项目资金支持方式：由项目实施单位统一公开招标，按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目，在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
4.资金分配的原则及考虑因素：科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：实施广元市城市生活垃圾处理厂道路改建及广元市城市生活垃圾厂飞灰填埋场综合整治项目，总投资251万元。
2．项目应实现的具体绩效目标：通过项目的实施建设，提升生活垃圾转运效率、对飞灰规范有效进行处置。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目投资规模、建设内容、完成时间均与申报内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年，将广元市城市生活垃圾处理厂道路改建及广元市城市生活垃圾厂飞灰填埋场综合整治项目通过市城市综合行政执法局向省住建厅积极申报项目专项资金。纳入2022年专项资金支持项目，根据《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于转下达2022年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2022〕159号)和广元市财政局《关于下达2022年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广财投〔2022〕78号)下达资金251万元至广元市利州区环卫事务中心。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。项目计划使用资金251万元，用于支持广元市城市生活垃圾处理厂道路改建项目和广元市城市生活垃圾厂飞灰填埋场综合整治项目建设。
2．资金到位。该专项资金于2022年10月到位，2022年11月，利州区环卫事务中心党组研究2022年第二批省级城乡建设发展专项资金使用事宜，并与区城管局协商后将资金使用方案上报区人民政府同意将该项目交由四川环能生态科技有限公司负责实施。
3．资金使用。2023年预算资金支出217.077万元，项目剩余资金待审计决算后支付。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目严格落实相关要求，各项支出按照批准的资金使用方案进行审核列支，严格监控项目执行动态，并在计划额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。三是专项资金严格按照批准的用途专款专用，由单位财务统一核算，并对该专项资金已设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，并对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。实施政府项目采购前，通过现场调研、市场考察提出需求，经专家评审和研究决定后，通过区财政局资金备案确认，进行政府公开招标。按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目。
（二）项目管理情况。在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
（三）项目监管情况。由企业为责任主体实施的项目，强化监管，随时进行现场督查，对不合格工程及工艺限期整改，确保项目建设质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该专项资金于2022年12月份下达，2023年由四川环能生态科技有限公司实施，目前已完工。
（二）项目效益情况
通过广元市城市生活垃圾处理厂道路改建及广元市城市生活垃圾厂飞灰填埋场综合整治项目的实施建设，提升了生活垃圾转运效率、对飞灰规范有效进行处置，为广大市民和外来客商营造一个洁净舒适的生产生活环境，为建设川陕甘结合部区域中心城市奠定良好基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格按进度实施，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了项目工程有效运行，受益群众满意度较好。
（二）存在的问题。无。
（三）相关建议。由于垃圾治理类项目属非盈利性质，地方财力有限，建议上级财政部门加大城乡生活垃 圾专项资金的补助力度，以减轻地方政府资金配套压力，促进项目的顺利实施。
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（2023年第一批省级城乡建设发展专项资金）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位：广元市利州区环境卫生事务中心；项目实施单位：四川环能生态科技有限公司，职能：负责编制实施方案、招标施工单位、实施项目建设等。
2．项目立项、资金申报的依据：按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021-2023年）的通知》（川办发〔2020〕86号），我区2023年申报了专项资金支持项目2个，即广元市城区大件垃圾处理厂新建项目和广元市城市生活垃圾厂存量垃圾治理项目，根据《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于转下达2023年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2023〕64号)和广元市财政局《关于下达2023年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广财投〔2023〕39号)下达项目专项资金360万元,该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
3．资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于广元市城区大件垃圾处理厂新建项目；项目资金支持方式：由项目实施单位统一公开招标，按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目，在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
4．资金分配的原则及考虑因素：科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：实施广元市城区大件垃圾处理厂新建项目，总投资3500万元，使用专项资金360万元。
2．项目应实现的具体绩效目标：通过项目的实施建设，提升生活垃圾回收处置利用率。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目投资规模、建设内容、完成时间均与申报内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年，将广元市城市生活垃圾处理厂道路改建及广元市城市生活垃圾厂飞灰填埋场综合整治项目通过市城市综合行政执法局向省住建厅积极申报项目专项资金。纳入2023年专项资金支持项目，《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于转下达2023年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2023〕64号)和广元市财政局《关于下达2023年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(广财投〔2023〕39号)下达资金360万元至广元市利州区环卫事务中心。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位：该项目计划使用资金360万元，用于广元市城区大件垃圾处理厂新建项目，该专项资金于2023年6月到位。
2．资金使用：截止2023年底该项目专项资金支出290万,剩余资金待项目完工后支付。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目严格落实相关要求，各项支出按照批准的资金使用方案进行审核列支，严格监控项目执行动态，并在计划额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。三是专项资金严格按照批准的用途专款专用，由单位财务统一核算，并对该专项资金已设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，并对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：实施政府项目采购前，通过现场调研、市场考察提出需求，经专家评审和研究决定后，通过区财政局资金备案确认，进行政府公开招标。按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目。
（二）项目管理情况：在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
（三）项目监管情况：由企业为责任主体实施的项目，强化监管，随时进行现场督查，对不合格工程及工艺限期整改，确保项目建设质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况：该专项资金于2023年6月份下达，且该项目属于持续建设性项目，目前由四川环能生态科技有限公司正在加紧施工，拟计划2024年下半年完工。
（二）项目效益情况：通过广元市城区大件垃圾处理厂新建项目的实施，提升了生活垃圾回收利用率，为广大市民和外来客商营造一个洁净舒适的生产生活环境，为建设川陕甘结合部区域中心城市奠定良好基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格按进度实施，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了项目工程有效运行，受益群众满意度较好。
（二）存在的问题：无。
（三）相关建议：由于垃圾治理类项目属非盈利性质，地方财力有限，建议上级财政部门加大城乡生活垃圾专项资金的补助力度，以减轻地方政府资金配套压力，促进项目的顺利实施。

2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（万缘垃圾压缩中转站、公厕和环卫管理房项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管单位：广元市利州区环境卫生事务中心；项目实施单位：广元市利州区环境卫生事务中心，职能：负责土建、设备采购及建成的运行管理等。
2．项目立项、资金申报的依据：按照《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》要求，和《四川省人民政府办公厅印发关于加快城镇基础设施建设实施意见的通知》（川办发〔2014〕29号）提出：加快推进城镇生活垃圾处理设施建设等相关规定。
3．资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：拟新建垃圾压缩站546.56㎡，环卫管理用房595.11㎡，以及配套建设场内道路、绿化、绿篱围墙、硬质铺装、边坡支护、给排水等配套基础设施工程。项目资金支持方式：由项目实施单位统一公开招标，按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目，在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
4．资金分配的原则及考虑因素：科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：总用地面积2630.57平方米，总建筑面积1141.67平方米，建设日处理200吨生活垃圾压缩站生产用房和配套管理用房及公厕一座。
2．项目应实现的具体绩效目标：通过项目的实施建设，提升生活垃圾回收处置利用率。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目投资规模、建设内容、完成时间均与申报内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目于2013年争取了省上城市新区环卫建设专项补助资金886万元（广利财投下〔2021〕7号），于2016年1月取得广元市发展和改革委员会《关于城市新区万缘新建日处理200吨垃圾压缩中转站、公厕和环卫管理房项目可行性研究报告的批复》（广发改〔2016〕31号），立项金额为3631万元，后因垃圾压缩生产工艺及项目用地和规划方案调整等，于2020年4月在利州区发展和改革局进行了重新立项，批复该工程预算总投资1810.32万元，资金来源为争取上级补助资金（广利发改发〔2020〕160号）。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目预算总投资886万元，资金来源为争取上级补助资金。
2．资金到位。截止2023年底，该项目到位886万元(省上城市新区环卫建设专项补助资金886万元）。
3．资金使用。截止2023年12月31日，项目共支付项目资金886万元。资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范；该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用，财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度；单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
（一）项目组织架构及实施流程：实施政府项目采购前，通过现场调研、市场考察提出需求，经专家评审和研究决定后，通过区财政局资金备案确认，进行政府公开招标。按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目。
（二）项目管理情况：在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
（三）项目监管情况。对项目的实施强化监管，随时进行现场督查，对不合格工程及工艺限期整改，确保项目建设质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点省上城市新区环卫建设专项补助资金886万元已按计划支付，项目已按时完工。
（二）项目效益情况。
本项目属于城市公共基础设施建设项目，一是按照生活垃圾转运站技术规范进行规划设计，通过工程措施，有效解决大石、雪峰及万缘片区生活垃圾的收集、消纳问题。二是该项目的实施，将有效减少生活垃圾清运作业成本，为政府节省大量财政支出。三是该项目实施后，可对辐射的东坝、龙潭片区的生活垃圾进行统一收集和管理，有效保护和改善区域环境。四是本项目建成后，将有效改善人居环境，为广元创建最干净城市和旅游名城作出贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格按进度实施，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了项目工程有效运行，受益群众满意度较好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
由于垃圾治理类项目属非盈利性质，地方财力有限，建议上级财政部门加大城乡生活垃圾专项资金的补助力度。

2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（环卫工人安全标志服、劳保及清扫工具）

一、项目概况
（一）项目基本情况
环卫工人安全标志服、劳保及清扫工具项目是我单位为完成自身职能职责所必须的专项运行项目。保障城区环卫一线工人开展清扫、保洁和生活垃圾收转运等工作所需，及时完成城区1400余万平方米、117座环卫直管公厕清扫保洁及城乡生活垃圾收转运等环卫工作，为创建全国文明城市、巩固国家卫生城市等工作奠定基础，努力营造洁净、舒适的人居环境。
（二）项目绩效目标
环卫工人安全标志服、劳保及清扫工具项目由环卫事务中心负责实施。该项目预算资金主要用于环卫工人购置环卫作业安全标志服、劳保及清洁工具费用支出，提高环卫工人作业安全性，保障环卫作业安全稳定开展，展现环卫精神，维护城市市容市貌。
年度目标：保护环卫工作人员生命安全，确保环卫作业安全稳定开展，为建设中国最干净城市奠定坚实基础。
项目完成：实施环卫工人安全标志服、劳保及清扫工具项目，进一步提高社会安全生产率，保障环卫作业正常有序开展，为建设川陕甘结合部区域中心现代化城市奠定坚实的基础。
项目效益：营造洁净、舒适的人居环境，提升城市形象，促进地区发展。
（三）项目自评步骤及方法
采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目严格遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。环卫工人安全标志服、劳保及清扫工具项目2023年预算金额为204.025万元，均为区本级财政资金；截止2023年12月31日，该项目资金到位204.025万元，资金到位率100%。
2.资金使用。截止2023年12月31日，该项目资金实际支出204.025万元，质保金按合同约定到期支付；资金支付依据合法合规，资金使用标准及支付进度均与年初预算及年度绩效目标值吻合。
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2023年环卫工人安全标志服、劳保及清扫工具项目由利州区环境卫生事务中心实施。在实施过程中，该项目提交中心党组会议审议，采取公开招标方式，严格按照政府采购制度，遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，开展组织实施项目政府采购相关工作，并根据采购数量进行验收合格后入库。
（二）项目管理情况
按照国家相关配置标准，以实际环卫工人用工数量为准进行发放，确保作业人员安全、提升防护效果，确保环卫作业有序正常开展。
（三）项目监管情况
严格执行预算资金支付程序，进一步提高资金使用绩效。根据每批次实际使用数量和单价计算出总价，并凭开具的正式、有效完税发票及凭证资料进行转账支付结算。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
保障了市城区道路1400余万平方米、117座环卫直管公厕清扫保洁及城乡生活垃圾收转运等环卫工作正常有序开展，为创建全国文明城市、巩固国家卫生城市等工作奠定基础。
（二）项目效益情况。
一是促进环卫行业科学管理；二是营造洁净、舒适的人居环境；三是优化营商环境，促进地区经济发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
目前，该项目已达成绩效目标并具有一定效果。
（二）存在的问题
无。
（三）有关建议
无。

2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（环卫工人春节慰问费）

一、项目概况
（六）项目基本情况。
环卫工人春节慰问费是我单位按照每年市、区慰问活动方案完成的专项项目。该项目资金预算严格按照市、区慰问活动方案中经费预算标准、责任部门执行。该项目资金来源均符合财政资金管理办法等相关规定。
（七）项目绩效目标。
环卫工人春节慰问费主要用于约3243名环卫工人慰问金发放，以保障环卫工人的合法利益。
年度目标：保障了环卫工人的合法利益，维护了社会稳定，强化了环卫队伍工作的积极性，为建设“最干净城市”这一目标起到了积极推进作用。
具体指标如下：
项目产出：数量指标：环卫工人春节慰问费发放人数约3078人；慰问金标准为300元一人；质量指标：慰问费发放率（春节在岗人员）为100%；时效指标：慰问费发放时效为春节前。
项目效益：社会效益指标：激励环卫工人工作热情，提升城市环境卫生质量、体现政府人文关怀，促进社会和谐发展；经济效益指标：提高环卫工人收入；可持续发展指标：促进环卫事业科学有序发展；可持续影响指标：提升城市环境卫生质量，促进地区发展。
满意度指标: 环卫临聘人员满意度≥90%。
（八）项目资金申报相符性。
环卫工人春节慰问费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。环卫工人春节慰问费项目2023年预算金额为81.89万元；
2.资金到位。截止2023年12月31日，该项目资金到位81.89万元，资金到位率100%。
3.资金使用。截止2023年12月31日，该项目资金实际支出81.89万元，均用于环卫工人春节慰问费发放；资金支付依据合法合规，资金使用标准及支付进度均与年中追加预算及年度绩效目标值吻合。
（二）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定,对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
环卫工人春节慰问费项目由利州区环境卫生事务中心实施。在实施过程中，一是各部门严格执行环卫工人管理制度、预算资金支付程序，努力实现环卫工人春节慰问费按时发放，发放率100%；二是各部门协同发力，不断探索并完善环卫工人管理制度及监管措施，进一步强化预算支出责任，提高资金使用绩效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
环卫工人春节慰问费项目严格对照预算绩效目标，按照《劳动合同法》精神执行，及时足额发放，保障了3078名环卫工人的合法收益，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况
一是完成了预期绩效目标任务，保障了环卫工人的合法利益，维护了社会稳定；二是强化了环卫队伍工作的积极性，为建设“最干净城市”这一目标起到了积极推进作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为97分，自评等级为优秀。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
暂无建议意见。

2023年专项资金预算项目绩效自评
（环卫工人休息点饮用水）

一、项目概况
（一）项目基本情况
环卫工人休息点饮用水费是我中心为完成自身职能职责所必须的专项运行项目。本项目用于我中心环卫工人休息点，是保障3158名环卫工人休息点的饮水，改善并提高基层环卫工人工作环境，提升环卫工人工作效率，进而提升市容市貌。该项目申请资金总金额为6万元，全部为财政资金。
（二）项目绩效目标
1.环卫工人休息点饮用水项目由我中心负责实施。该项目预算资金主要用于环卫工人休息点饮用水费用的支出，保障环卫工人休息点饮用水的正常运行。
2.指标主要包括数量、质量、时效、成本等11个二级指标，具体指标如下：
数量指标：桶装饮用水数量7500桶，饮用人数3158人。
时效指标：饮用水供应率100%，及时补充。
质量指标：环卫工人饮水覆盖率100%，饮用水配置标准满足环卫工人实际需要。
成本指标：桶装水购置成本8元/桶。
效果指标：保障环卫人员基本福利，从而确保环卫工人工作正常展开。
可持续发展指标：保障环卫工人工作正常展开，促进环卫行业科学管理。
可持续影响指标：增加环卫工人归属感，促进经济发展。
生态效益指标：维护城市环境卫生，提升城市形象。
社会效益指标：促进环卫事业科学有序发展，改善并提高基层环卫工人工作环境，维护社会和谐稳定。
经济效益指标：提升城市形象，优化营商环境。
服务对象满意度指标：环卫工人满意度达85％以上，有效提升环卫工人归属感。
3.项目资金申报相符性。环卫工人休息点饮用水费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
区环卫事务中心成立了预算项目绩效自评领导小组，具体负责项目的绩效评价工作，采用定量与定性评价相结合的比较法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。项目自评步骤如下：一是收集评价项目的基础资料，包含项目预算依据、预算绩效指标值、项目支出凭据、项目相关的管理制度；二是根据项目基础资料，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行对比分析，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的指标值要分析并说明原因，研究提出改进措施；三是撰写项目自评报告并上报财政，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金预算严格按照《广元市利州区财政局关于编制行政事业单位2023年度部门预算的通知》（广利财预〔2023〕1号）相关要求进行编制，并遵照《广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（广利财发〔2023〕1号）的预算管理要求执行。该项目资金申报及批复均符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。环卫工人休息点饮用水费项目2023年预算金额约为6万元；截止2023年12月31日，该项目资金到位1.824万元，资金到位率33%。
2.资金使用。截止2023年12月31日，该项目资金实际支出1.824万元，均用于环卫工人休息点饮用水费；资金支付依据合法合规，资金使用标准及支付进度均与年中追加预算及年度绩效目标值吻合。
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目严格落实相关要求，各项支出按照批准的资金使用方案进行审核列支，严格监控项目执行动态，并在计划额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。三是专项资金严格按照批准的用途专款专用,由单位财务统一核算，并对该专项资金已设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。利州区城区环卫工人休息点饮用水项目由广元市利州区环境卫生事务中心负责组织实施，通过政府采购方式，确定中标人，由中标人具体负责实施，验收合格后，按照合同约定支付项目资金。
（二）项目管理情况。该项目实施采购前，通过现场调研、市场考察提出需求，经专家评审和中心党组研究决定后，通过区财政局资金备案确认，进行政府采购。按招标内容签订项目合同，合同内容签订后实施项目，在项目实施过程中，组织人员全程跟踪检查，完成项目的安装与验收，由承办部门、使用部门、中标单位签字验收。
（三）项目监管情况。该项目在采购过程中按招标法严格实施，在项目实施过程中由承办部门、使用部门按合同要求，现场检查、抽查实施情况，对不合格的情况现场提出整改，并要求按时整改到位，杜绝不按合同内容完成项目实施的情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
环卫工人休息点饮用水费项目严格对照预算绩效目标，及时对休息点饮用水进行补充，保障了约3158名环卫工人休息点饮用水的正常运行，有效完成该项目预算绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况
一是完成了预期绩效目标任务，改善并提高基层环卫工人的工作环境，维护了社会稳定；二是强化了环卫队伍工作的积极性，为建设“最干净城市”这一目标起到了积极推进作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
目前，该项目部分达成绩效目标并具有一定效果。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
暂无建议意见。

2023年专项资金预算项目支出绩效自评报告
（广元市垃圾焚烧发电项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况
广元市城市生活垃圾焚烧发电厂（以下简称“电厂”）是以生活垃圾为原料的再生能源发电项目，是2016年省级重点支持项目，四川省第一批、国家第三批ppp示范项目，厂址位于广元经济技术开发区盘龙镇南山村三组，占地面积约75亩，工程总投资为3.97亿元，特许经营期限为30年（含2年建设期）。项目于2015年8月开工建设，2017年7月并网运行。处理广元市中心城区的生活垃圾，包括利州区、朝天区、昭化区、苍溪县、旺苍县、剑阁县的部分乡镇生活垃圾。
项目资金来源主要为可行性缺口补助，一部分为追加项目预算。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
总规模日处理生活垃圾 700 吨（年处理量25万吨），年发电量6000万度，总装机容量12MW。
炉机配置：配置 2×350t/d 机械炉排炉＋12MW 凝汽式汽轮发电机组。
2.项目应实现的具体绩效目标，主要包括：计量管理、运行管理、污染控制、内部管理、社会责任。具体指标如下：
计量管理：规范接纳生活垃圾，未经监管方许可不得擅自接受非监管方许可范围垃圾或危险废物；垃圾运输车进出厂都必须称重计量，各项数据、信息应详细记录存档，并与监管方系统进行联网，确保称重数据传输正常；按规定每半年委托有资质的第三方机构对称重计量系统进行一次校核，确保称重计量数据的准确性。
运行管理：每条焚烧线年累计运行时间应不低于8000小时；年垃圾处理量达到设计（额定）处理量的90-110%；每年12月31日前将下年度设施设备大修和垃圾焚烧计划报送监管方，经认可后按计划实施；停炉维修和主要运行设备停运需提前报监管方认可；为垃圾进厂提供有效保障，道路、卸料大厅处的事故照明、安全警示牌、防车辆坠落、消防等安全设施设置到位；卸料大厅应安排现场管理人员；正常运行日炉膛上断面平均温度均在850℃以上；严控检修停炉检修次数，单条焚烧线全年停炉检修次数应不超过4次；委托有资质单位每月至少监测1次炉渣热灼减率，每月平均热灼减率应不大于3%，全年监测结果应不大于5%；炉渣产生量应控制在进厂垃圾量20%以内；做好各类仪表设备的检查、保养、校验工作，仪表表面保持清洁、标识齐全清晰。
污染控制：建有脱硝、脱酸、袋式除尘等烟气处理净化系统并保持正常运行的。制定布袋等耗材更换计划并按期更换，保证其有效性；确保每条焚烧线烟气在线监测系统运行稳定、计量准确，烟气排放指标应达到《生活垃圾焚烧污染控制标准（GB 18485-2001）》表3要求。保证石灰浆、活性炭等环保耗材的品质、浓度和使用量。活性炭质量应满足有效孔融≤2.5cm3/g、比表面积≥800m2/g、堆比重﹥500g/L，并向监管方报送耗材质量合格证明；及时排灰，防止飞灰搭桥、挂壁、粘袋。飞灰经稳定化后进卫生填埋场分区单独填埋处置，程序规范、各项指标满足《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889）》；飞灰必须委托有资质单位的专用车辆进行运输，有出运联单记录；运输过程密闭，无抛洒现象，不得将飞灰混入炉渣中。炉渣处理符合无害化、资源化率要求；设置渗沥液出水流量计及COD、氨氮、pH等指标在线监测仪并按环保部门要求联网；垃圾贮坑、渗沥液贮存池等恶臭源密封、采用负压机械收集措施,进出卸料大厅设置风幕隔离装置，有独立除臭设施并正常运行；配置消除噪声系统等防治噪声措施，起炉、烘炉时间应避开周边居民休息时间，有效减少厂界、设备噪声；按规定制定烟气、渗滤液、恶臭、噪声、炉渣、飞灰、二噁英等污染排放指标监测计划，落实自检和有资质的第三方抽检。
内部管理：建立健全规章制度、岗位职责、操作规程，运行作业手册及设备操作维护保养手册规范齐全；具有完善的培训制度，操作人员100%持证上岗；有完善的内部运行考核制度并认真实施；按照监管方要求及时上报计量、运行、设备故障、计划说明、环保耗材购买及使用、污染排放指标数据等各项运行台账，做到分类清晰、数据真实、记录完整、保管得当。日报表须在每个工作日上午10时之前报送，月报表须在月初3个工作日内报送，年报表在1月初10个工作日内报送。厂内安全标识规范明晰，定期对消防设备进行检查。 按规定对作业人员落实劳动安全卫生防护措施。建立完善运行管理预案及计量、运行、设备故障、突发事件、恶劣天气等专项预案，安全设施、应急物资配置齐全，遇到突发事件须2小时内报监管方，24小时内提交书面报告，同时采取有效处置措施。厂区环境整洁，设施整洁完好、标识明晰。绿化维护到位。定期开展除害灭虫活动，杜绝“四害”滋生。按省住建厅等行业管理部门要求报送相关系统平台信息且数据真实可靠。发生群众集访、事故故障等紧急、重大事项应在3个工作日内报送相关信息。
社会责任：积极开展环保宣传，主动接受公众参观。妥善协调周边关系，积极处理各项投诉来访，杜绝有责投诉和媒体曝光。自觉履行项目相关协议及各项补充协议，积极配合各级政府管理部门的监管。厂外显著位置设置大型电子显示屏，对主要污染物排放在线数据进行实时公示，主动接受公众监督。
3.申报内容相符性。
垃圾焚烧发电项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
电厂按月根据《广元市城市生活垃圾焚烧发电厂运行管理考核评价细则》内容进行自评，并按季度准备佐证材料由环卫事务中心进行考评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
环卫事务中心在电厂派驻了地磅值班员，针对每辆进厂垃圾车进行逐一登记，对每辆车双方进行签字确认，实行三联单制，环卫事务中心、电厂、司机各留一份单据。月底双方就当月入厂垃圾量进行核对、并签字盖章存档。每季度核算进行绩效考核并核算垃圾处理费，向环卫事务中心申请支付垃圾处理费，环卫事务中心向区人民政府申请支付垃圾处理费，区人民政府根据财政情况进行支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。垃圾焚烧发电项目2023年未预算资金，所需资金为区本级财政资金；截止2023年12月31日，环卫事务中心追加资金预算1358万元用于支付垃圾处理费，资金到位率100%。
2.资金使用。截止2023年12月31日，该项目资金实际支出1358万元，均用于支付垃圾处理费；资金支付依据合法合规，资金使用标准及支付进度与计划吻合。
（三）项目财务管理情况
一是该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目严格落实相关要求，各项支出按照批准的资金使用方案进行审核列支，严格监控项目执行动态，并在计划额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。三是专项资金严格按照批准的用途专款专用,由单位财务统一核算，并对该专项资金已设置“专项资金管理台账 ”进行日常管理，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
四是电厂按照企业财务管理制度制定了《资金收支管理暂行办法》、《财务报告编制规范》等有关财务制度，管理制度完整，在执行过程中严格按照制度执行，管理规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
电厂现有在编员工72人，其中生产人员56人，管理人员16人，组织架构分为：经营班子、运行部、设备部、安环监管部、财务部、行政人事部5个部门。实行四班三运转，年运行8000小时，由各地垃圾运输车将垃圾运送至电厂，经过地磅称重计量后倒入垃圾池进行发酵，由垃圾吊值班员将发酵后的垃圾放至焚烧炉进行高温焚烧，焚烧产生的烟气将水加热，并生成蒸汽，蒸汽驱动汽轮机组发电。产生的烟气经烟气处理系统处理后达标排放，焚烧的炉渣可以用作人行道制砖再利用，飞灰作为危险废弃物加螯合剂固化处理运送至填埋场填埋。
（二）项目管理情况
电厂自投产运行以来，设备安全稳定运行，无重大安全事故和环保事故发生，未发生环保污染事件。历年来按年度计划进行环保监测，完成国家二噁英监督小组实施的季度二噁英检测；完成广元市生态环境局执法队例行检查；没有出现不配合检查或稽察的情况。完成年度企业环境信用评价工作，并取得环保诚信企业评级，多次被四川省生态环境厅授予年度环保设施向公众开放先进单位；按计划开展清洁性生产审核工作，并通过验收；按计划开展安全环保知识培训工作并组织考试；完成年度环保自行监测工作，检测指标均在合格范围内；加强安全生产监督，设立公司首席安全官和首席安全员；针对广元市突发新冠疫情，积极配合当地政府启动广元市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置预案，公司编制完成了《应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理方案》，并督促落实。
（三）项目监管情况
环卫事务中心成立了以副主任为组长的“垃圾焚烧发电厂监管领导小组”，领导小组下设办公室，负责日常工作监管。每季度由考核领导小组成员亲临现场按照《广元市城市生活垃圾焚烧发电厂运行管理考核评价细则》对电厂生产要素进行考核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
入厂垃圾量25万吨，发电量9000余万度，同时完成该项目绩效目标的各项指标。
（二）项目效益情况
1.社会效益。解决了令人困扰的生活垃圾处理问题，进一步改善周边居民的居住环境，并利用焚烧发电提供一定电力，实现废弃物的资源综合利用。对创建环保模范城市，建设生态城市，打造“康养广元”名片，具有现实意义。
（1）促进地区经济发展。该项目的建设通过改善环境，提高环境质量水平，有利于改善投资环境、以及市容市貌和精神风貌的改善，都将有利于改善广元市投资环境，吸引外资、发展地区经济，并促进旅游产业和其他第三产业的发展，其间接产生的经济效果是显著的。
（2）节能减排资源化。生活垃圾通过高温焚烧产生热能，热能转化为电能，不仅可以满足项目本身自用电，还可以在一定程度上满足当地用电增长需求，缓解电力紧张矛盾，并通过将电能输出电网来获取上网电价的收入，实现了垃圾的资源化。
（3）节约土地资源。随着城市人口的增多，城市生活垃圾处理的需求不断增长，现有的填埋处理方式已经无法满足。项目采用高温焚烧方式，与传统的卫生填埋方式相比，大大减少了垃圾量，焚烧炉烟气中飞灰采用螯合固化法，固化后经过稳定检测合格，进入配套的填埋场进行卫生填埋，垃圾焚烧产生的飞灰仅占原垃圾的3%，延长了垃圾填埋场的实际使用年限。可节约大量的土地资源，减少对环境造成二次污染，减少了政府维护填埋场的财政支出。
（4）资源综合利用。焚烧所产生的炉渣是本项目的一个再利用环节。炉渣资源化前需经过筛分和磁选出金属物资，磁选及涡电分选实验结果表明，炉渣中的铁及铝等色金属含量可高达5%-8%，这部分金属的有效回收不但可以进一步提高炉渣的工程性能，大量的废铁本身就可带来可观的经济效益。预处理后的炉渣至含有少量的碎玻璃和钻块、陶瓷碎片、塑料等有机物几乎已经去除。剩余部分可以用作道路基础辅料或者做成人行道地砖等，再回到城市建设当中去。不但使垃圾变废为宝，更要让垃圾“生出”的垃圾也能综合利用，进入循环系统。
（5）增加就业机会。该项目的建设与投产，涉及到设计、土木工程建设、机械制造、设备维护维修等各个行业，还包括项目在建和运营过程中所参与的各个领域，这些都为社会提供了大量的就业机会，产生了良好的社会效益。同时本项目计划定员80人，可为当地提供直接就业机会。同时项目施工和运行过程中也会给当地其他机构如建材市场带来部分交易机会，间接带动劳动就业。
（6）促进循环经济的发展。垃圾是放错了地方的资源，并且是一种可贵的战略资源。我国目前城市年产垃圾量约1亿2千万t，并且以7%-9%年递增速度增加。随着垃圾焚烧技术日趋完善，垃圾焚烧发电让垃圾变废为宝成为可能，本项目年可处理垃圾25万吨，相当于节约2.54万吨标准煤。为我国节约了宝贵的煤炭资源。垃圾焚烧发电是通过垃圾干燥、燃烧和燃尽三个阶段，让垃圾在850℃至1100℃的高温下充分燃烧。焚烧中，可通过DCS自动控制系统和自动燃烧空气量。焚烧垃圾产生的高温烟气在余热锅炉专供进行热交换，产生过热蒸汽，推动汽轮发电机组产生电能，电能通过电网，输送到各地，实现了垃圾资源化处理。
2.经济效益。
项目垃圾处理费按照70元/吨，保底550吨/日核算费用，根据考核情况及实际量进行拨付资金。同时还有电费、炉渣费等收入
3.环境效益。
（1）减少对环境的影响。该项目采用机械炉排炉技术处理城市生活垃圾，工艺技术先进，设备运行可靠，垃圾不需要经过预处理直接进入炉内充分燃烧，焚烧过程中产生的烟气和垃圾渗滤液经过系统的净化处理，采取治理措施后，各种污染物均达到排放标准，垃圾焚烧给环境带来的负面影响大大减少了，如周边水体的污染、空气的污染等，促进了垃圾无害化和资源化的可持续发展。同时解决了广元市城区、朝天区、昭化区、宝轮镇、旺苍县、苍溪县等部分地区的生活垃圾，根本性的解决了困扰广元市发展的生活垃圾问题。
（2）改善人居环境，促进居民身心健康。原来简易的垃圾填埋，相当于露天堆放，生活垃圾所形成的臭气、蚊蝇、污水、渗滤液，对周边环境和地下水造成“二次污染”，严重影响垃圾填埋场周边居民的生活环境。本项目建成后改变了过去的旧面貌，现代化的工厂，没有任何臭气蚊蝇，绿荫环绕，更像一个现代化的公园，提高了整体人居环境水平。
（四）可持续性分析
城市环境卫生是一项十分重要的城市建设内容，是城市现代化水平和文明程度的重要标志，与广大市民的工作、生活息息相关，搞好城市环境卫生建设，对于人居环境改善，完善城市功能，构建和谐社会，巩固卫生城市创建成果，促进文明城市创建等方面具有重要意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结
综上，本项目的必要性、可行性、绩效性均符合绩效评估的要求，并达到了相应目的。
必要性方面，本项目是保障广元市主城区、各县区生活垃圾及时、安全处理必要举措，主要包括：日处理垃圾数量、年处理垃圾数量、年发电量、垃圾接收、垃圾焚烧、烟气、飞灰、炉渣、污水处理、恶臭控制、噪声控制、环境监测等方面；项目实施内容与环卫中心职能职责密切相关。
可行性方面，项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，主要包括：根据以往经验，已配备项目所需的管理人员、制度等，项目均具备正常实施条件，不存在不可克服的客观困难，也无其他影响项目正常实施的其他事项。
绩效性方面，（1）绩效目标完整。项目目标对支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行概括描述、绩效指标三级指标内容健全，指标值明确，项目完成指标中数量、质量、时效指标完整，项目效益指标设立了经济、社会、生态效益指标，可持续影响指标设立了长效管理指标；（2）绩效目标基本准确，基本根据工作任务内容设定，大部分工作内容可以在绩效目标中体现；(3)绩效目标量化方面，项目能够量化的指标均进行了量化；(4)指标测算方面，项目的目标值主要来源于项目正常运营产生的数据，指标值测算具有科学的依据。
（二）存在的问题
垃圾焚烧发电项目在各级领导的关怀下，已解决了运行初期的垃圾量不足的问题，同时希望垃圾处理费能按月支付。
（三）相关建议
暂无建议意见

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表