广元市利州区龙潭乡人民政府部门决算

2023年度

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

龙潭乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。人员编制总数54名，行政编制22名，事业编制29名，工人编制3名。在职人数54人，其中行政人员19人，事业人员33人，行政工人2人，退休人员11人，遗属人员4人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1634.09万元。支出总计1634.09万元。与2022年相比，收入总计减少480.24万元，支出总计减少480.24万元，下降29.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1634.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1434.09万元，占87.76%；政府性基金预算财政拨款收入200.00万元，占12.24%；其他收入0.00万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1634.09万元，其中：基本支出1263.18万元，占76.88%；项目支出370.91万元，占23.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1634.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少480.24万元，下降29.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1434.09万元，占本年支出合计的87.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.55万元，上升0.46%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出中基本支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1434.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出744.38万元，占51.91%；国防支出1万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.35%；社会保障和就业支出120.75万元，占8.42%；卫生健康支出45.54万元，占3.18%；城乡社区支出275.23万元，占19.19%；农林水支出160.03万元，占11.16%；自然资源海洋气象等支出20.00万元，占1.39%；住房保障支出62.16万元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1434.09万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为744.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：一般公共服务支出－人大事务－代表工作1.62万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－行政运行352.82万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）--一般行政管理事务16.38万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－事业运行349.77万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－专项业务费23.79万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 国防：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：国防支出－国防动员1万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒： 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中，文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出5.00万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业： 支出决算为120.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出90.56万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出5.04万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出21.93万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.22万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康：支出决算为45.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务支出2.00万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗28.64万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出14.90万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区：城乡社区支出：支出决算数为75.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务72.23万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生3万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水：农林水支出：支出决算数为360.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：农林水支出－农业农村－事业运行支出13.83万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－农业农村－其他农业农村支出3万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－林业和草原支出－林业草原防灾减灾3万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－一般行政管理事务支出5万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助335.20万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 自然资源海洋气象等：自然资源海洋气象等支出20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1、其中：自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护支出20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障：住房保障支出：支出决算数为62.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金62.16万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1263.18万元，其中：人员经费1043.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费219.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11.10万元，完成预算100%，较上年增加4.44万元，下降40%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.96万元，占53.70%；公务接待费支出决算5.14万元，占46.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出5.99万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于鲲鹏小镇打造、土地增减挂钩、旅游环线打造、文明城市创建、乡村振兴、道路、水利、河长制及其他日常性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算大于2022年决算数。主要原因是公务活动增加，接待量增加。

4、国内公务接待支出5.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，302人，共计支出5.14万元，具体内容包括：集体经济发展8批次，42人；重点项目拆迁5批次，27人；道路、水利等项目验收、审计11批次，63人；其他日常共检查39批次170人。

5、外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出200.00万元，主要用于乡镇农村基础设施建设支出及债务化债方面。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，广元市利州区龙潭乡人民政府机关运行经费支出352.82万元，比2022年减少5.59万元，下降1.58%。

（二）政府采购支出情况

2023年，广元市利州区龙潭乡人民政府政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市利州区龙潭乡人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人大代表及主席团活动经费项目，临聘人员经费项目，伙食团补助项目，基层武装经费项目，80岁以上老党员生活补助项目，安全监管及道路安全工作经费项目，森林防火专项经费项目，场镇基础设施管理和环卫车辆运维经费项目，西部志愿者经费项目，文化图书室免费开放项目，第一书记工作经费项目，全市二季度“拼经济、比发展”工作经费项目，2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目，等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区龙潭乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告。组织对人大代表及主席团活动经费项目，评估总得分94分、评估等级优；临聘人员经费项目，评估总得分95分、评估等级优；80岁以上老党员生活补助项目，评估总得分96分、评估等级优；安全监管及道路安全工作经费项目，评估总得分95分、评估等级优；区级选派驻村第一书记和工作队工作经费，评估总得分95分、评估等级优；文化馆免费开放项目等专项预算项目绩效自评报告，评估总得分95分、评估等级优。伙食团补助项目，评估总得分92分、评估等级优；基层武装经费项目，评估总得分96分、评估等级优；森林防火专项经费项目，评估总得分93分、评估等级优；场镇基础设施管理和环卫车辆运维经费项目，评估总得分93分、评估等级优；西部志愿者经费项目，评估总得分98分、评估等级优；全市二季度“拼经济、比发展”工作经费项目，评估总得分97分、评估等级优；2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目，评估总得分95分、评估等级优。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。一般公共服务支出－人大事务－代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(1) 一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－行政运行：反映行政单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出－政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 一般公共服务支出－财政事务－－行政运行：反映财政事务方面的支出。

(4) 一般公共服务支出－财政事务－－其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(5) 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

(6) 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

3、国防支出（类）：指国家预算用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

4、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(1) 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

(2) 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出医疗卫生与计划生育支出。

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务－行政运行：反映行政单位的基本支出；

(2) 医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗费：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－计划生育服务：反映计划生育服务支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.节能环保支出：节能环保支出－污染防治－排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行：反映行政单位的基本支出。

(1) 城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

9.农林水支出：政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

10.住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：附件

广元市利州区龙潭乡人民政府

2023年部门整体预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

龙潭乡辖12个行政村，1个社区，113个村民小组，幅员面积88.6平方公里，辖区内城镇居民0.32万余人，农业人口1.2万余人。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能。

(1) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(2) 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

(3) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(4) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

(5) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(6) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(7) 维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

(9) 向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

2、人员概况。

2023年年底龙潭乡实际在职职工54人，其中公务员19人，事业人员33人，行政工人2人，退休人员11人，遗属人员4人。

（三）年度主要工作任务。

2023年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，我乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，围绕中心，突出重点，主动作为，顶压奋进，较好地完成了各项工作任务。

1.抓项目，扩投资。一是做好项目招引工作。二是做好项目服务工作。

2、抓升级，兴产业。一是壮大特色产业。二是夯实旅游基础，提振绿色经济。

3、抓重点，促振兴。一是做实动态监测，健全帮扶机制。二是完善基础设施，绘就美丽画卷。

4、抓细小，固底线。一是化解信访矛盾。二是严格落实安全生产职责和年度任务“两张清单”。三是严格履行耕地保护。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位严格按照上级预算（专项）资金管理办法使用资金，确保预算（专项）资金专款专用。

1、人员类：主要用于保障职工工资以及社保的缴纳。2、

2、运转类：确保单位日常正常运转的支出。

3、80岁以上老党员生活补助：主要用于农村80岁以上老党员生活补助，提高老党员生活质量等方面。

4、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维专项资金：主要用于城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等方面。

5、人大代表及主席团活动经费：主要用于乡人代会及代表工作正常开展等方面。

6、森林防火专项资金：主要用于造林、森林培育、森林防火、森林资源管理、林业监督与执法、林业有害生物防治等方面。

7、伙食团补助：主要用于促进乡机关食堂正常运作等方面。8、基层武装工作专项：经费主要用于乡民兵训练、新兵服役等方面。

9、第一书记工作经费：主要用于第一书记和驻村工作队人员的生活和工作经费保障。

10、临聘人员经费：主要用于临聘人员劳务费支付。

11、西部志愿者经费：主要用于志愿者人员的生活补助。

12、安全监管及道路安全工作经费：主要用于辖区道路安全监督检查工作经费。

1．产出指标16个；

2．效益指标12个；

3．满意度指标6个；

4．成本指标5个。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年度总收入1634.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1434.09万元，占总收入的88%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占总收入的12%。

2. 部门总体支出情况

2023年度总支出1634.09万元（基本支出1263.19万元，项目支出370.90万元）。其中：工资福利支出为769.81万元，占总支出47.11%；商品和服务支出386.02万元，占总支出23.62%；对个人和家庭的补助支出278.26万元，占总支出17.03%。资本性支出200.00万元，占总支出12.24%。

3. 部门总体结转结余情况

本年度无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.2023年度一般公共预算财政拨款基本收入预算1434.09万元。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1434.09万元，完成预算100%。人员经费1045.5万元，公用经费217.67万元。

2.项目支出收入支出分析：

2023年度一般公共预算财政拨款项目收入预算170.92万元。

项目支出情况：

一般公共预算财政拨款项目支出合计170.92万元，完成预算100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年无财政拨款收支结转，非财政拨款结转结余为0元。

三、部门整体绩效分析。

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定2023年单位按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为5个二级指标、5个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

（2）目标实现2023年单位部门人员类绩效目标数量指标值为1045.5万元，实际完成数量指标值为1045.5万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%。

（3）支出控制：2023年人员类经费严格按照年初预算执行。

（4）2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。

（5）执行进度：2023年6月部门人员类预算支出金额为532.3万元、占2023年全年支出总额50.9%；2023年9月部门人员类支出金额为367.8万元、占2023年全年支出总额35.2%；2023年11月部门人员类支出金额为145.4万元、占2023年全年支出总额13.9%。

（6）资金结余率：2023年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定2023年单位按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为5个二级指标、4个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

（2）目标实现2023年单位部门运转类绩效目标数量指标值为217.67万元，实际完成数量指标值为217.67万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%。

（3）支出控制：2023年运转类经费严格按照年初预算执行。

（4）2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。

（5）执行进度：2023年6月部门运转类预算支出金额为97.6万元、占2023年全年支出总额44.8%；2023年9月部门人员类支出金额为62.8万元、占2023年全年支出总额28.9%；2023年11月部门运转类支出金额为57.27万元、占2023年全年支出总额26.3%。

（6）资金结余率：2023年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定2023年单位按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为8个二级指标、31个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，大概能够细化量化。

（2）目标实现2023年单位部门整体绩效目标数量指标值为235.65万元，实际完成数量指标值为235.65万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。

（3）支出控制：2023年特定目标类经费严格按照年初预算执行。

（4）2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。

（5）执行进度：2023年6月部门整体预算支出金额为146.61万元、占2023年全年支出总额62.75%；2023年9月部门整体预算支出金额为216.15万元、占2023年全年支出总额91.73%；2023年11月部门整体预算支出金额为224.79万元、占2023年全年支出总额95.39%。

（6）预算完成情况：2023年单位共下达预算指标235.65万元，截至2023年12月31日，单位预算执行金额为235.65元，预算执行率100%。

（7）资金结余率：2023年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，认真贯彻落实省委、省政府和人社部的决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务。一是做好项目招引工作，做好项目服务工作。二是壮大特色产业，夯实旅游基础，提振绿色经济。三是做实动态监测，健全帮扶机制，完善基础设施，绘就美丽画卷。四是严格落实安全生产职责和年度任务“两张清单”。五是严格履行耕地保护，守住耕地“红线”。（三）结果应用情况。

单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构或下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系。

（四）自评质量。

单位对2023年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部来自真实数据，所有结果均可反映单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为93分。自评结果为“达标”。

（二）存在问题。

1．部分项目资金支付未按时间节点兑付。

2．绩效指标未细化量化。

3．指标权重分配不合理。

（三）改进建议。

今后的工作中，一是严把项目的各个环节，资金支付按照项目进度支付，杜绝年底支付不及时的现象，二是绩效目标编制的过程中进一步细化各项指标，合理分配权重。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表