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广元市利州区公务服务中心
2023年度单位决算
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2023年部门履职经费-区公务服务中心公务和外事专项支出绩效目标自评表
二、2023年部门履职经费-区公务服务中心公务车运行、设备维护专项支出绩效目标自评表
三、2023年部门履职经费-区公务服务中心临聘人员专项支出绩效目标自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 机构设置
广元市利州区公务服务中心属于区委参公事业单位，编制数4个，设主任1名（参公正科），副主任1名（参公副科），参公事业编制2名。下设事业单位“广元市利州区公务活动保障中心”，编制数6个，主任1名（事业副科级），事业编制5名。现在职在编人员共计7人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入支出总计211.66万元。与2022年相比，收入支出总计各减少43.84万元，减少20.71%。主要变动原因是年度预算减少。
（图1：收入支出决算变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年收入合计211.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.65万元，其他收入0.01万元。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年支出合计211.66万元，其中:基本支出88.53万元，占42；项目支出123.13万元，占58%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计211.65万元。与2022年相比，收入支出总计各减少43.84万元，减少20.71%。主要变动原因是年度预算减少。
（图4：财政拨款收入支出决算总体变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出211.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少43.84万元，减少20.71%。主要变动原因是年度预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出211.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出194.906万元，占92%；社会保障和就业（类）支出7.728万元，占4%；卫生健康支出2.356万元，占1%；住房保障支出6.656万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为211.65万元，完成预算 100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.831万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为123.125万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为54.951万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.443万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.286万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.356万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数6.656万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出88.53万元。其中：
人员经费79.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费8.64万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为82.4万元，完成预算100%，较上年减少67.6万元，减少45%。主要原因是：预算减少，精简开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22.85万元，占22%；公务接待费支出决算82.4万元，占78%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出22.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.85万元。主要原因是大型活动用车保障次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：商务车1辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出22.85万元。主要用于保障区委、区政府重大活动等所需车辆的燃油费、维修保养费、洗车费、过路过桥费等支出。
2.公务接待费支出82.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少67.6万元，减少45.07%。主要原因预算减少，精简开支。其中：
国内公务接待支出82.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待费。国内公务接待199批次，2000余人次（不包括陪同人员），共计支出82.4万元。具体内容主要包括接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导，接待来我区考察学习的县处级以上代表团等；
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，广元市利州区公务服务中心运行经费支出8.64万元，比2022年减少17.28万元，减少67%。主要原因是预算减少，精简开支等。
（二）政府采购支出情况
2023年，广元市利州区公务服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区公务服务中心共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆。主要用于接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导等公务活动车辆保障。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公务和外事专项、公车运行及设备维护、临聘人员经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评。其中：
公务和外事专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本项目共预算经费82.4万元，全年共支付82.4万元，支付率100%。该项目主要承担了接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提升了公务服务接待水平。
公车运行、设备维护专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本项目共预算经费22.85万元，全年共支付22.85万元，支付率100%。通过项目实施，有效保障区委、区政府的接待、调研用车。从评价情况来看，项目已圆满完成，达到预期目标。
临聘人员专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目共预算经费17.88万元，全年共支付17.88万元，支付率100%。通过项目实施，聘请驾驶员2人，有效保障区委、区政府的接待、调研用车。从评价情况来看，项目已圆满完成，达到预期目标。
绩效自评报告详见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区公务服务中心公务和外事专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区公务服务中心 |
实施单位 |
广元市利州区公务服务中心 |
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|
项目 基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。 |
100%完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公务接待项目是为保障接待来区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待等工作而设立的专项经费，主要广元市利州区公务服务中心负责实施，年末由广元市利州区公务服务中心制定下一年度工作计划，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据实际发生情况及时支付资金。 |
|||||||||
|
预算
执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
82.4 |
|
82.4 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
82.4 |
|
82.4 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待批次 |
≥ |
300 |
批次 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
人员培训 |
≥ |
5 |
次/年 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
服务保障 |
≥ |
24 |
小时 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政策贯彻 |
≥ |
10 |
次/年 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
社会经济 |
≥ |
10 |
年 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按标准执行 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
自评结论 |
公务接待项目是为保障区委、区政府各项公务服务工作开展的项目，本项目共预算经费82.4万元，全年共支付82.4万元，支付率100%。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标。项目自评得分90分。 |
|||||||||
|
自评存在 问题 |
经费预算数有待增加，加强对资金监管力度。 |
|||||||||
|
自评改进 措施 |
进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：王维 |
财务负责人：余莉晶 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区公务服务中心公务车运行、设备维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区公务服务中心 |
实施 单位 |
广元市利州区公务服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障。 |
100%完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目是区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障而设立的，主要广元市利州区公务服务中心负责实施，年末由广元市利州区公务服务中心制定下一年度工作计划，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据实际发生情况及时支付资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.85 |
|
22.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
22.85 |
|
22.85 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
车次 |
≥ |
700 |
次 |
700 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公里数 |
≥ |
200000 |
公里 |
200000 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
及时出车 |
≥ |
24 |
24小时 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全培训 |
≥ |
5 |
次/年 |
5次 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
正常运行 |
＝ |
365 |
天 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
车辆保养维修 |
≥ |
20 |
次/年 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人满意率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人员成本等 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
自评结论 |
该项目是为区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障的项目，本项目共预算经费22.85万元，全年共支付22.85万元，支付率100%。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提高车辆保障工作成效。项目自评得分90分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
经费预算数有待增加，加强对资金监管力度。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：王维 |
财务负责人：余莉晶 |
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部门预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区公务服务中心临聘人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区公务服务中心 |
实施 单位 |
广元市利州区公务服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障。 |
100%完成 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要保障区委区政府领导调研用车聘用司勤人员薪酬，为进一步提升服务管理水平，激发干事创业激情，更好保障全区公务活动出行。主要由广元市利州区公务服务中心负责实施，年末由广元市利州区公务服务中心制定下一年度工作计划，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据实际发生情况及时支付资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.88 |
|
17.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
17.88 |
|
17.88 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
行驶里程 |
≥ |
20000 |
公里 |
20000 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆数 |
＝ |
3 |
辆 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
及时出车 |
＝ |
24 |
24小时 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障公务出行 |
定性 |
每次 |
次 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人员经费 |
＝ |
2 |
人 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
自评结论 |
该项目是为区委区政府领导调研用车聘用司勤人员薪酬，进一步提升服务管理水平，激发干事创业激情，更好保障全区公务活动出行。本项目共预算经费17.88万元，全年共支付17.88万元，支付率100%。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提高车辆保障工作成效。项目自评得分90分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
随着聘用人员年度调薪，经费预算数有待增加。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：王维 |
财务负责人：余莉晶 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
