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2023年度广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2023年部门整体支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。
2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。
3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。
4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。
5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。
6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。
二、机构设置
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室由区人大常委会机关属一级预算单位，及下属事业单位（1个、区人大常委会办公室信息中心）组成。总编制29名，其中：行政编制22名，事业编制7名。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1262.34万元。与2022年度相比，收、支总计各减少39.52万元，下降3.23%。主要变动原因是压减人大项目资金支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1262.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1261.86万元，占99.96%；其他收入0.48万元，占0.04%。
（注：数据来源于财决01表。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1262.34万元，其中：基本支出1020.89万元，占80.87%；项目支出241.45万元，占19.13%。
（注：数据来源于财决04表。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1261.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.09万元，下降3.19%。主要变动原因是压减人大项目资金支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1261.86万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.09万元，下降3.19%。主要变动原因是压减人大项目资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1261.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出996.86万元，占78.99%；社会保障和就业支出167.06万元，占13.23%；卫生健康支出33.74万元，占2.67%；住房保障支出64.21万元，占5.08%。
（注：数据来源于财决01-1表。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1261.86，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）: 支出决算为681.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）: 支出决算为85.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）支出决算为79.98万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）（2010106）支出决算为29.99万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）支出决算为21.97万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表（项）（2010108）支出决算为23.99万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（2010150）支出决算为73.97万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）支出决算为95.48万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）支出决算为24.75万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）支出决算为44.7万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）支出决算为2.13万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）支出决算为33.74万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）支出决算数为64.21万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.41万元，其中：
人员经费913.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费106.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算100%，较上年度减少2.34万元，下降61.5%。决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初预算未安排。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.34万元，下降61.5%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：
国内公务接待支出1.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。国内公务接待10批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括市内各县区人大常委会交流考察学习、各地市州及省外人大常委会交流考察学习等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出106.71万元，比2022年度增加19.52万元，增长22.38%。主要原因是人员经费提标预算增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对区人大代表活动、区人大会议代表工作、启区人大临聘人员经费、区人大委员活动民主监督、区人大智慧大平台、区人大综合管理等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的利息收入。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：（2010101）指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）（2010106）：指反映各级人大开展监督工作的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（2010150）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2101101）：指反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：2023年区人大常委会办公室部门预算项目支出绩效自评表
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区人大人大代表活动 |
|||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||
|
完成集中视察活动一次，专项视察活动6次以上，代表学习考察各项工作。 |
完成集中视察活动一次，专项视察活动6次以上，代表学习考察各项工作。 |
|||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成集中视察活动一次，专项视察活动6次以上，代表学习考察各项工作。 |
|||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
|
总额 |
6.00 |
5.99 |
5.99 |
100% |
10 |
9 |
|
|
|
其中：财政资金 |
6.00 |
5.99 |
5.99 |
100% |
/ |
/ |
||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
2023年度完成代表集中视察活动、分季度完成专项视察 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成集中视察活动一次，专项视察活动6次以上，代表学习考察各项工作。 |
≥ |
6 |
次 |
7 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过代表活动及视察，增强了代表对这些全区经济社会发展各项工作的了解与认知，全面提高了代表综合素质与履职水平，也让群众对人大工作进一步了解。 |
定性 |
区人大代表满意度 |
其他 |
区人大代表满意度 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政投入 |
＝ |
5.99 |
万元 |
5.99 |
20 |
19 |
|
|||
|
合计 |
|
98 |
|
|||||||||
|
自评结论 |
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。 |
|||||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
自评改进措施 |
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：唐敏 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
项目名称 |
2023年临聘人员经费-区人大临聘人员经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
2名临聘人员经费 |
完成2名临聘人员经费发放 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2名临聘人员经费发放 |
|||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决2名聘用人员经费 |
≤ |
2 |
名 |
2 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决大学生就业问题，社会稳定、和谐 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放工资 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
其他 |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投入 |
≤ |
6 |
% |
6 |
20 |
20 |
|
|||
|
合计 |
|
100 |
|
|||||||||
|
自评结论 |
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分100分。 |
|||||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
自评改进措施 |
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：唐敏 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区人大人大会议、代表工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大三次会议全部议程。 |
圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大三次会议全部议程。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大三次会议全部议程。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
99.98 |
99.98 |
100% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
99.98 |
99.98 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年召开九届人大三次会议次数 |
＝ |
1 |
度量单位 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年召开常委会会议次数 |
≥ |
6 |
次 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
规定时间内完成全年常委会各项议题，区九届人大三次会议全部议程。 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过代表的参政议政，表达人民群众对政府工作意见建议。 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区人大代表满意度 |
≥ |
95 |
其他 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政投入资金 |
＝ |
99.98 |
% |
99.98 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
|
98 |
|
|||||||
|
自评结论 |
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：唐敏 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区人大人大综合管理 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
人大综合管理，宣传、信息化维护、代表意见办理、公报、评议及离退休干部管理等项目 |
完成人大综合管理，宣传、信息化维护、代表意见办理、公报、评议及离退休干部管理等项目 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成人大综合管理，宣传、信息化维护、代表意见办理、公报、评议及离退休干部管理等项目 |
|||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
40.00 |
39.92 |
39.92 |
100% |
10 |
9 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
39.92 |
39.92 |
100% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展法制讲座及业务培训次数 |
≥ |
6 |
次 |
8 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新、维护监督平台 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
12月内完成退休干部健康体检 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强退休干部的关心关爱 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
使人民代表大会制度深入人心，通过宣传人大代表履职情况提升代表意识和能力 |
定性 |
使人民代表大会制度深入人心，通过宣传人大代表履职情况提升代表意识和能力 |
其他 |
使人民代表大会制度深入人心，通过宣传人大代表履职情况提升代表意识和能力 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政投入 |
＝ |
39.92 |
万元 |
39.92 |
20 |
19 |
|
|||
|
合计 |
|
98 |
|
|||||||||
|
自评结论 |
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。 |
|||||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
自评改进措施 |
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：唐敏 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区人大委员活动、民主监督 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
该项目主要完成区人大常委会《区人大常委会2023年监督工作计划》工作：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题调查、撤职等工作。 |
完成区人大常委会《区人大常委会2023年监督工作计划》工作：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题调查、撤职等工作。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成区人大常委会《区人大常委会2023年监督工作计划》工作：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题调查、撤职等工作。 |
|||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
60.00 |
59.76 |
59.76 |
100% |
10 |
9 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
60.00 |
59.76 |
59.76 |
100% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
听取审议“一府两院”专项工作报告数量 |
≥ |
3 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
规定时间内完成 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进一府一委两院依法履职和行权，全面贯彻落实中央精神和监督法规定，推动人大监督工作迈上新台阶。 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
人大对“一府两院”的监督，是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督，体现了国家一切权力属于人民的宪法原则 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
依法行使监督职权和围绕党和国家工作大局开展监督工作满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政投入 |
＝ |
59.76 |
万元 |
59.76 |
15 |
14 |
|
|||
|
合计 |
|
98 |
|
|||||||||
|
自评结论 |
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。 |
|||||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
自评改进措施 |
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：唐敏 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年部门履职经费-区人大智慧人大平台 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建立智慧人大平台 |
完成建立智慧人大平台 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建立智慧人大平台，包含人大监督工作、代表履职、代表建议、信息资讯等6个子系统 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
29.79 |
29.79 |
100% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
29.79 |
29.79 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
平台建设，预计今年10月底建成并投入使用 |
≥ |
10 |
月 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
包含人大监督工作、代表履职、代表建议、信息资讯等6个子系统 |
≤ |
6 |
个 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过系统建立代表联系群众（选民）、意见收集上传、分级分类处理、部门办理反馈和整体民意归集分析的数字化处理系统，并实现民意入库 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
可以通过平台建设了解的代表风采、人大动态、学习园地等获取相关的信息和资源等。 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
可提高人大工作效率及与代表有效沟通 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
智慧人大平台财政投入资金30万元 |
＝ |
29.79 |
万元 |
29.79 |
20 |
19 |
|
|
|
合计 |
|
98 |
|
|||||||
|
自评结论 |
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：唐敏 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
