四川省广元市利州区人民政府东坝街道办事处2023年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二）加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和街道办建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民增收。

(三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、社会就业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(四）加强综合治理。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。

(五）加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品、安全生产检查、居民迁移等工作。

(六）推进民主法治。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大居民参与基层自治。

(七）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(八）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

我办属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

机关内设11个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、营商服务中心）。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3681.15万元。与2022年度相比，收、支总计各减少377.37万元，下降9%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3681.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3437.14万元，占93.37%；政府性基金预算财政拨款收入210万元，占5.7%；其他收入34.01万元，占0.93%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3681.15万元，其中：基本支出1644.14万元，占44.66%；项目支出2037.01万元，占55.34%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3647.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少411.38万元，下降15.31%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3437.14万元，占本年支出合计的93.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少621.38万元，下降15.31%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3437.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出339.91万元，占9.89%；文化旅游体育与传媒支出7.3万元，占0.21%；社会保障和就业支出163.62万元，占4.76%；卫生健康支出59.01万元，占1.72%；城乡社区支出584.3万元，占17%；农林水支出549.68万元，占15.99%；住房保障支出1733.32万元，占50.43%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3437.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为325.94万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为5.44万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为7.3万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为86.57万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位退休职工职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.35万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为40.34万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34.62万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为24.4万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为503.08万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为61.34万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为10.88万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）支出决算为9万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为22.3万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农 村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为522.38万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为1668.49万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为6.16万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.66万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1610.12万元，其中：

人员经费1448.97万元，主要包括：基本工资247.16万元、津贴补贴76.45万元、奖金209.51万元、绩效工资100.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.57万元、职业年金缴费33.35万元、职工基本医疗保险缴费34.62万元、其他社会保障缴费3.36万元、抚恤金40.34万元、生活补助550.73万元、奖励金8.13万元、住房公积金58.66万元。
  公用经费161.16万元，主要包括：办公费79.02万元、印刷费10万元、水费0.18万元、电费5.79万元、邮电费8.42万元、差旅费11.81万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.15万元、工会经费4.08万元、福利费19.58万元、其他交通费用21.97万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.003万元，下降1.86%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内公务接待支出0.16万元，国内公务接待5批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出210万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，东坝街道机关运行经费支出161.16万元，比2022年度减少71.77万元，下降30.81%。主要原因是2022年机关运行经费包含2021年结转资金，2023年为当年机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，东坝街道政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东坝街道共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文化馆站免费开放、四个小区城市更新项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、森林防火资金、东干道青苗补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出有效保障了重点工作的开展，达到预期了绩效目标；四个小区城市更新专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目的实施，有效维护辖区稳定，增加居民生活质量，确保此项目目标圆满完成，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高；嘉陵路片区老旧小区改造专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目的实施，改善了群众居住环境，提高了群众幸福生活指数，社会满意度高；081生活区一期老旧小区改造专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目的实施，改善了群众人居环境，确保了出行安全，提高了生活幸福指数，社会满意度高；文化馆免费开放专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目的实施，丰富了群众精神文化生活，提升了群众幸福生活指数，社会满意度高；生活垃圾分类处理专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目的实施，减少了环境污染，美化了社会环境，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）人大事务代表工作。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）专项业务（项）指党委办公厅（室）及相关机构事务开展专项业务活动的专项支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位为单位本年度减少人员缴纳的单位部分职业年金费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关事业单位按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指其他社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指财政部门集中安排的行政单位社工工资、保险等经费。
15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）使用指文明劝导员岗位补助、东干道青苗补助等支出。

17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指黑石坡林场方面的电费、人员经费等支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指四个小区城市更新所产生的监理费、设计费、工程款等经费支出。

19.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指四个小区城市更新所产生的监理费、设计费、工程款等经费支出。

20.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）指对辖区内的森林资源管理的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指的是森林防火等方面支出。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）指老旧小区电梯、环境等方面的改造支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。
机关内设11个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、营商服务中心）。

（二）机构职能。

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和街道办建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民增收。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责抓好人力、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、社会就业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品、安全生产检查、居民迁移等工作。

6.推进民主法治。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大居民参与基层自治。

7.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，我办总编制66名，其中行政编制31名，事业编制33名，工勤编制2名。年末在职人员总数59人，其中行政人员26人，事业人员33人；离退休人员34人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算8020.43万元、决算3681.15万元。差异原因主要为：91亩经营性地块坟墓搬迁项目未完工，资金未支付；081老旧小区改造项目未完工，资金未支付。

（二）支出情况。

2023年总支出3681.15万元，其中：基本支出1644.14万元，项目支出2037.01万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年度财政资金实现全额支付，结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）发放文明劝导员生活补助及购买意外保险为创建文明城市做好宣传、引导，共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市环境。

（2）对基层两新组织的党建工作进行指导时所产生的资料购买及印制、日常办公用品采购等 。开展“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活，加强两新组织党员教育管理，促进党组织健康发展。成立小区党支部191个，新成立两新党组织1个。接收国企退休人员社会化管理党员移交69名。

（3）全年老旧小区改造项目开工47个，全面完工22个，改造楼栋166栋48.8万平方米，计划使用资金2085万元，惠及居民4042户10176人。辖区新建口袋公园2个，预计12月底前竣工。

（4）积极化解矛盾纠纷，共办理“12345”工单1933件，满意率达99.74%。

2.预算管理。

我办2023年度收入、支出预算合计3681.15万元，其中：基本支出1644.14万元、项目支出2037.01万元。

3.财务管理。

结合党风廉政建设和区委、区政府有关文件精神，在保证机关正常运转，打造高效、务实、服务型政府，我办制定严格财务管理制度：收入及时入账，支出必须量入为出，统筹安排。财务审批由办事处主任、财务分管领导、相关事项分管领导和财政所负责人组成的领导小组负责财务工作的领导，实行会审联签，财务监督审查等。支出必须使用正式发票及其他有效票据，票据上须详细说明事由，经手人，并按正规审批程序审查签字后才能报销，对手续不完备，不符合规定、非法、虚假票据一律不予报销。

公务接待原则上必须在食堂就餐，接待订餐前须向分管领导报批同意后，再由党政办统一进行订餐。接待餐不能超过100元/人，接待中不可有香烟和酒水等。加班生活安排须由主要领导同意并签订加班申请单，不能超过20元/人。

我办严格执行财务岗位不相容岗位分离的原则，设置财政所长1名，出纳1名，会计1名。

4.资产管理。

贯彻执行国家、?省、市、区有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施国有资产监督管理的有关制度和办法，?以保障国有资产的合理使用和有效管理。加强固定资产卡片管理，做到每个实物资产都入库，且登记到人头。实现一物一卡，不重复和疏漏。资产利用率为100%；无闲置盘活资产。?

结合我办实际需求，2023年度新增资产5.1万元，资金来源为财政资金5.1万元。按类别划分:设备4.95万元；家具和用具0.15万元。按新增方式划分，政府采购5.1万元。

5.采购管理。

结合我办实际，制定了采购管理制度，设置专人进行采购业务管理。根据实际采购需求实施采购业务，保证资产使用率达100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，人员类以2022年12月人员为依据，共涉及在职员工57人，其中公务员26人，事业人员31人，退休人员31人。目标设置科学合理，规范完整。全年目标全部实现，无拖欠职工工资、村社区干部生活补助情况，完成率100%，不存在偏差。

2.运转类项目绩效分析

2023年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，运转类项目主要涉及机关人员公用经费及13个社区公共服务运行及办公费，保障基层政权运转有序进行。全年目标全部实现，完成率100%，不存在偏差。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，年初预算涉及的专项业务费12个，后期调整追加项目8个，包括文化馆免费开放项目、三化建设资金、森林防火资金、东干道青苗补助资金等。全年目标全部实现，完成率100%,不存在偏差。

（三）重点领域绩效分析。

本部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我办认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将机关各部门和社区绩效自评情况纳入内部考核体系。2023年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位无需整改的情况。在绩效评价实施过程中我办对绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈至区财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）存在问题。

1、往来款项长期挂账。

2、项目绩效管理不规范。

（三）改进建议。

1.精细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，积极开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于2023年度嘉陵路片区老旧小区改造配套基础设施建设支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）利州区东坝街道嘉陵路片区老旧小区工作配套基础设施项目申报资金917.28万元，资金批复917.28万元，资金的申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：利州区东坝街道嘉陵路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目，小区房屋主体和基础设施陈旧老化、设备缺失，缺少系统保养和维护，生活环境脏、乱、差等现象。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.2023年该项目资金计划、实际到位917.28万元，到位率100％。

2.截止评价时点项目资金实际支出917.28万元，资金开支包括项目设计费、项目招标代理费、项目监理费、项目咨询费、项目编制费、项目工程款。

（二）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善、由综合行政执法办具体负责实施，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。该项目由综合行政执法办管理及具体实施。根据工程进度及施工内容提出项目实施方案报区住建局审核通过，街道经党工委、办事处审定后由综合行政执法办具体负责实施，并取得相关依据，由综合行政执法办据实支付费用，根据工程进度申报项目资金，财政所根据签审完毕的有效票据申报、支付资金；项目完工后，综合行政执法办组织初验，综合行政执法办组织相关人员验收合格后，支付项目款。

2.项目管理情况。本项目由综合行政执法办委托社区具体负责实施，严格按照项目管理办法执行。

3.项目监管情况。本项目由区住建局负责监督管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，改善了人居环境，促进社会安定。

（二）项目效益情况

该项目的实施，改善了群众居住环境，提高了群众生活幸福指数，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题

需改造的老旧小区很多，需增加资金投入。

（二）相关建议

加大老旧小区管养力度，提升老旧小区改造质量。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

   2024年7月9日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表