广元市利州区人民政府东坝街道办事处2023年度单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的

政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和街道办建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民增收。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责抓好人力、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、社会就业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品、安全生产检查、居民迁移等工作。

6.推进民主法治。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大居民参与基层自治。

7.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设11个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、营商服务中心）。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3681.15万元。与2022年度相比，收、支总计各减少377.37万元，下降9%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3681.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3437.14万元，占93.37%；政府性基金预算财政拨款收入210万元，占5.7%；其他收入34.01万元，占0.93%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3681.15万元，其中：基本支出1644.14万元，占44.66%；项目支出2037.01万元，占55.34%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3647.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少411.38万元，下降15.31%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3437.14万元，占本年支出合计的93.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少621.38万元，下降15.31%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3437.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出339.91万元，占9.89%；文化旅游体育与传媒支出7.3万元，占0.21%；社会保障和就业支出163.62万元，占4.76%；卫生健康支出59.01万元，占1.72%；城乡社区支出584.3万元，占17%；农林水支出549.68万元，占15.99%；住房保障支出1733.32万元，占50.43%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3437.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为325.94万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为5.44万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为7.3万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为86.57万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.35万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为40.34万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34.62万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为24.4万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为503.08万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为61.34万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为10.88万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）支出决算为9万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为22.3万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为522.38万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为1668.49万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为6.16万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.66万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1610.12万元，其中：

人员经费1448.97万元，主要包括：基本工资247.16万元、津贴补贴76.45万元、奖金209.51万元、绩效工资100.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.57万元、职业年金缴费33.35万元、职工基本医疗保险缴费34.62万元、其他社会保障缴费3.36万元、抚恤金40.34万元、生活补助550.73万元、奖励金8.13万元、住房公积金58.66万元。
  公用经费161.16万元，主要包括：办公费79.02万元、印刷费10万元、水费0.18万元、电费5.79万元、邮电费8.42万元、差旅费11.81万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.15万元、工会经费4.08万元、福利费19.58万元、其他交通费用21.97万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.003万元，下降1.86%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算3.16%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.003万元，下降1.86%。主要原因是节约开支，公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.16万元。国内公务接待5批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出210万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，东坝街道机关运行经费支出161.16万元，比2022年度减少71.77万元，下降30.81%。主要原因是2022年机关运行经费包含2021年结转资金，2023年为当年机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，东坝街道政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东坝街道共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对四个小区城市更新、081生活区一期老旧小区改造配套基础设施建设、80岁以上老党员生活补助、文明劝导员生活补助及意外保险等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）人大事务代表工作。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）专项业务（项）指党委办公厅（室）及相关机构事务开展专项业务活动的专项支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位为单位本年度退休人员缴纳的单位部分职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关事业单位按规定用于退休病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指其他社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指财政部门集中安排的行政单位社工工资、保险等经费。
15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）使用指文明劝导员岗位补助、东干道青苗补助等支出。

17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指黑石坡林场方面的电费、人员经费等支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指四个小区城市更新所产生的监理费、设计费、工程款等经费支出。

19.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指四个小区城市更新所产生的监理费、设计费、工程款等经费支出。

20.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）指对辖区内的森林资源管理的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指的是森林防火等方面支出。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）指老旧小区电梯、环境等方面的改造支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表