目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

第一部分  部门概况

一、部门职责

广元市利州区文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游建设。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。

二、机构设置

广元市利州区文化旅游和体育局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3685.6万元。与2022年度相比，收、支总计减少1186.31万元，下降24.35%。主要变动原因：一是南河全民健身中心项目收入支出均较2022年减少；二是上级转移支付金额较2022年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3660.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3050.66万元，占83.34%；政府性基金预算财政拨款收入564.74万元，占15.43%；其他收入44.94万元，占1.23%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决01表。）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3684.08万元，其中：基本支出866.63万元，占23.52%；项目支出2817.45万元，占76.48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决04表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3615.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少1227.38万元，下降25.34%。主要变动原因：一是南河全民健身中心项目收入支出均较2022年减少；二是上级转移支付金额较2022年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3050.66万元，占本年支出合计的84.38%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1319.97万元，下降30.2%。主要变动原因：一是南河全民健身中心项目收入支出均较2022年减少；二是上级转移支付金额较2022年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3050.66万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2215.91万元，占72.64%；社会保障和就业支出93.03万元，占3.05%；卫生健康支出32.36万元，占1.06%；住房保障支出62.78万元，占2.06%；农林水支出636.59万元，占20.87%；其他支出10万元，占0.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决01-1表。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3050.66，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）:支出决算为2215.91万元，完成预算100%。

（1）文化和旅游——行政运行：支出决算数为227.24万元，完成预算的100%。

（2）文化和旅游——机关服务：支出决算数为451.22万元，完成预算的100%。

（3）文化和旅游——文化创作与保护:支出决算数为2万元，完成预算的100%。

（4）文化和旅游——其他文化和旅游支出：支出决算数为347.94万元，完成预算的100%。

（5）文物——文物保护：支出决算数为40万元，完成预算的100%。

（6）体育——群众体育：支出决算数为15万元，完成预算的100%。

（7）广播电视——其他广播电视支出:支出决算数为356.09万元，完成预算的100%。

（8）其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出:支出决算数为776.411万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为86.4万元，完成预算的100%。

（2）社会保障和就业——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出：支出决算数为3.62万元，完成预算的100%。

3．卫生健康支出

（1）卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:支出决算数为1.22万元，完成预算的100%。

（2）卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:支出决算数为31.14万元，完成预算的100%。

4.农林水支出

（1）农林水支出——巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——农村基础设施建设：支出决算数为60.96万元，完成预算的100%。

（2）农林水支出——巩固脱贫衔接乡村振兴——生产发展：支出决算数为575.63万元，完成预算的100%。

5.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：支出决算数为62.78万元，完成预算的100%。

6.其他支出——其他支出——其他支出：支出决算数为10万元，完成预算的100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出866.63万元，其中：

人员经费803.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费62.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算74.16%，较上年度增加1.34万元，增长638.1%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支，从简接待。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.55万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年持平。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.55万元，完成预算74.16%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.34万元，增长638.1%。主要原因:一是上年因疫情影响文化、体育等活动开展较少；二是2023年文体活动、天府旅游名县创建等工作增多，故接待增多。其中：

国内公务接待支出1.55万元，主要用于接待省专家利州行、省旅游学院调研乡村旅游项目、中国康辉集团考察、军委知识产权咨询专家考察等开支的就餐费用。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元，具体内容包括：接待复兴文明一行17人调研文旅工作用餐2058元；接待省桥牌协会11人调研用餐488人；接待省旅游学院16人调研乡村旅游项目1892元；接待省政研室二级巡视员白鹏远一行14人调研用餐1967.8元；接待民盟四川省委课题调研组用餐1480元；接待省文旅厅张珂考察非遗工坊用餐1779元；接待省安全检查用餐3668元；接待中国康辉集团一行4人就餐500元；接待专家利州行一行5人就餐790元；接待军委国防知识产权中心专家一行7人考察就餐862元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出564.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，广元市利州区文化旅游和体育局机关运行经费支出62.99万元，比2022年度减少8.37万元，下降11.73%。主要原因：一是年末区财政将一般公共预算财政拨款未用额度收回4.72万元；二是由于人员经费不足，将本单位一般公用经费的水费、印刷费等分别调剂到事业人员工资性支出、机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险金缴费中，共计11.10万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，广元市利州区文化旅游和体育局政府采购支出总额228.63万元，其中：政府采购货物支出38.63万元、政府采购服务支出190万元。主要用于地面数字电视传输线路、村村响应急广播终端维修维护、户户通接收终端维修维护、创建省级全域旅游示范区、月坝省级旅游度假区等采购项目。授予中小企业合同金额228.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市利州区文化旅游和体育局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于文化宣传流动车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文物保护与普查、村村通运行维护、老体协活动经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区文化旅游和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、体彩公益金、公共文化服务体系资金、非遗保护资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区文化旅游和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.85分，绩效自评综述：统筹公共文化服务和旅游公共服务标准化建设，着力在对标补短、扩面提质、提升效能上持续用力，不断提升公共服务覆盖面和适用性。坚持出精品、提质量，文艺创作展演取得新成果。坚持强基础、上水平，文化遗产保护利用迈上新台阶。坚持全域旅游发展理念，大力实施文旅产业创新融合工程，努力推进旅游发展全域化、服务品质化、治理规范化、效益最大化。坚持重基础、扬优势，体育健康事业发展取得新发展；2023年省级体育发展专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：各项目实施严格按照文件要求，立足实际，按照项目资金到位情况以及各自项目实施实际情况进行资金拨付。行业主管部门承担日常监督与管理职责，对项目实施进度、资金拨付等方面进行监管，可有效提高项目实施进度和效率。广泛持续开展各级各类活动，不断丰富广大群众业余文化生活，营造良好的全民健身氛围，办好让群众满意的体育。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于广播电视方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年利州区文化广播电视体育和旅游局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据区委区政府办公室关于印发《广元市利州区文化旅游和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（广利委办函〔2019〕15号）文件要求，明确将原区文化广电新闻出版局的文化、广播电视管理职责，以及原区旅游发展局、原区体育局的行政职责等进行整合，组建区文化旅游和体育局，作为区政府工作部门，同时挂区广播电视局牌子。根据“三定”方案，区文化旅游和体育局内设办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股、广播电视股6个股室，下属区文化馆、区图书馆、区文物管理所（区博物馆）、区文化旅游康养产业发展中心（区体育中心）4个直属事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

广元市利州区文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。

局机关行政编制10名（实际在岗10人），区文化馆事业编制6名（实际在岗6人）、区图书馆事业编制5名（实际在岗5名）、区文物管理所（区博物馆）事业编制3名（实际在岗3名）、区文化旅游康养产业发展中心事业编制28名。

（三）年度主要工作任务。

2023年，区文化旅游和体育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省、市文化和旅游发展大会精神，认真落实区委、区政府关于文旅体发展工作的决策部署，以建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地游客集散消费中心为引领，以争创天府旅游名县为抓手，持续擦亮“女皇故里、康养利州”金字招牌，全区文化事业供给力和文旅产业竞争力明显增强，全年各项目标任务超额完成。

（四）部门整体支出绩效目标。

我局在年初结合本单位职能职责与工作实际对所有预算均制定了绩效目标，目标绩效设置合理可行。在人员类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成度100%，无资金结余及违规记录；在运转类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成度100%，无资金结余及违规记录；在特定目标类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成度100%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

广元市利州区文化旅游和体育局2023年收入合计3660.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3050.66万元，占82.77%，政府性基金564.71万元，占15.32%，其他收入44.94万元，占1.22%。

2.部门总体支出情况

2023年本年支出合计3684.08万元。按支出性质分类，发生人员经费支出803.64万元，运转类经费支出62.99万元，特定目标类经费支出2817.45万元。按经济性质分类，发生工资福利支出764.32万元，商品和服务支出2033.63万元，对个人和家庭的补助支出42.2万元，资本性支出671.93万元，对企业补助支出172万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年末结余1.52万元，为我局基本户自有资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

广元市利州区文化旅游和体育局2023年收入合计3615.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3050.66万元，占84.38%，政府性基金564.71万元，占15.62%。

2.部门财政拨款支出情况

2023年本年支出合计3615.4万元。按支出性质分类，发生人员经费支出803.64万元，运转类经费支出62.99万元，特定目标类经费支出2748.77万元。按经济性质分类，发生工资福利支出764.32万元，商品和服务支出1964.95万元，对个人和家庭的补助支出42.2万元，资本性支出671.93万元，对企业补助支出172万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年末无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类：全年人员基本工资、津补贴、绩效及保险公积金等，严格按照年初预算及年中追加执行，无挤用、占用等问题，保障人员支出；

按照人员基本工资、绩效工资等严格运算，保障人员养老保险、医疗保险、住房公积金等权益，支出均按照预算严格执行，无资金结余等问题。

2.运转类项目绩效分析

运转类：全年本单位水电、差旅、邮电费等机关运转等，按照年初预算，各项支出均达到预期目标；

按照年初预算，严格各项分类支出，不挤占、无挪用情况，资金执行率100%，无资金结余情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类：部门整体支出目标绩效均从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，符合管理要求，综合反映了项目完成的数量、成本、时效、质量等，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，部门整体绩效目标编制完整、合理。

按照年初制定的绩效目标，严格年中绩效监控，对标年初查漏补缺，高质量完成年终目标绩效自评，对存在的问题及时整改。

（二）部门整体履职绩效分析。

我局按要求对2023年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看工作整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了文化活动开展、文物保护、村村通运行维护、旅游发展、体育事业发展等重点工作的有序开展。

（三）结果应用情况。

我局认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构或下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，从评价情况来看，整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，对下一年的工作开展具备指导借鉴意义。通过此次绩效自评，各股室全方位摸清项目情况，找准项目问题，及时整改，使得财政资金效益最大化。

（四）自评质量。

本单位对2023年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。部门整体支出目标绩效均从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，符合管理要求，综合反映了项目完成的数量、成本、时效、质量等，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，部门整体绩效目标编制完整、合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等。2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。统筹公共文化服务和旅游公共服务标准化建设，着力在对标补短、扩面提质、提升效能上持续用力，不断提升公共服务覆盖面和适用性。坚持出精品、提质量，文艺创作展演取得新成果。坚持强基础、上水平，文化遗产保护利用迈上新台阶。坚持全域旅游发展理念，大力实施文旅产业创新融合工程，努力推进旅游发展全域化、服务品质化、治理规范化、效益最大化。坚持重基础、扬优势，体育健康事业发展取得新发展。

（二）存在问题。

1.绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评存在不够深入情况。

2.部分指标数据收集困难，实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。

（三）改进建议。

区财政安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导，并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考，组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年绿道健身迎新春专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

四川省第一届“绿道健身迎新春”全民健身系列赛事活动暨2023年广元市利州区“庆元旦·迎新春”全民健身邀请赛共设置羽毛球、网球、足球、篮球4个竞赛项目，具体比赛由各体育协会组织实施，按照各单项竞赛规程要求报名参赛，坚持友谊第一、比赛第二，做到文明参赛。2023年度，财政下达2023年省级体育发展专项资金（第一批）经费2万元，该项资金主要用于组织开展四川省第一届“绿道健身迎新春”全民健身系列赛事活动暨2023年广元市利州区“庆元旦·迎新春”全民健身邀请赛。

该项目资金根据财政下达2023年省级体育发展专项资金（第一批）及地方配套等具体细节，充分说明了资金的公共性和合理性，资金来源明确，各渠道资金到位时间、条件均能够落实。

结合上级行业主管部门下达的年度各项体育工作指标清单完成绩效的数量指标、质量指标等考核，按时完成。完成质量符合验收标准并达到预期要求，成本控制在项目资金指标内。

（二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于开展四川省第一届“绿道健身迎新春”全民健身系列赛事活动暨2023年广元市利州区“庆元旦·迎新春”全民健身邀请赛。

此次邀请赛以增强人民体质、提高全民健康水平为宗旨，是南河全民健身中心升级改造后举办的盛大体育赛事，希望通过此次邀请赛激励更多市民积极参与到健身活动中，在全区形成崇尚健身、参与健身、全民健身的良好氛围，切实提高人民群众生活品质和健康水平。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行；项目单位根据项目建设和资金管理使用等情况进行自查，按要求网上填写2023年度专项资金绩效自评表、基础数据表、项目绩效等内容，并将盖章后的绩效自评报告扫描上传到系统。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政下达2023年省级体育发展专项资金（第一批）安排使用此资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金主要用于支持利州区群众体育发展，不断增强人民体质、提高全民健康水平。

2．资金到位。该项目资金已全部到位。

3．资金使用。该项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照文件规定的资金使用方向及项目实施方案执行，专款专用，不得挪作他用。对未按要求在规定时间内完成的项目，按照相关文件规定资金予以收回。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制相关法律法规、项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。行业主管部门承担日常监督与管理职责，对项目实施进度、资金拨付等方面进行监管，可有效提高项目实施进度和效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成。投入专项资金2万元发展利州群众体育事业。

（二）项目效益情况。

该项目辐射周边经济约5万元，为提升群众参与锻炼热情创造条件，对利州群众体育事业可持续发展提供保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施严格按照文件要求，立足实际，按照项目资金到位情况以及各自项目实施实际情况进行资金拨付。行业主管部门承担日常监督与管理职责，对项目实施进度、资金拨付等方面进行监管，可有效提高项目实施进度和效率。广泛持续开展各级各类活动，不断丰富广大群众业余文化生活，营造良好的全民健身氛围，办好让群众满意的体育。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2023年汤山体育公园专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

区财政下达2023年省级级体育彩票公益金支持场地设施建设专项资金预算250万元，用于支持利州区汤山体育公园建设。

该项目资金依据区财政下达2023年省级级体育彩票公益金支持场地设施建设专项资金等具体细节，充分说明了资金的公共性和合理性，资金来源明确，各渠道资金到位时间、条件均能够落实。

结合上级行业主管部门下达的年度各项体育工作指标清单完成绩效的数量指标、质量指标等考核，按时完成。完成质量符合验收标准并达到预期要求，成本控制在项目资金指标内。

（二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于建设利州区汤山体育公园建设项目。

该项目是区域发展、人民生活改善的必然要求，将进一步提升该片区生活品质，为广大群众提供日常健身场所，也为我市承办更高水平的体育赛事搭建良好的平台，对发展公共体育实业，实现资源共享，提高全民健身素质，构建和谐社会，促进经济和体育事业协调发展有着重要意义。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行；项目单位根据项目建设和资金管理使用等情况进行自查，按要求网上填写2023年度专项资金绩效自评表、基础数据表、项目绩效等内容，并将盖章后的绩效自评报告扫描上传到系统。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《四川省体育局 四川省财政厅关于做好2022年革命老区全民健身场地设施补短板项目申报工作的通知》等文件精神安排使用此资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金主要用于支持广元市利州区汤山体育公园项目建设。

2．资金到位。该项目资金已全部到位。

3．资金使用。该项目资金已支付173.52万元。该项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照文件规定的资金使用方向及项目实施方案执行，专款专用，不得挪作他用。对未按要求在规定时间内完成的项目，按照相关文件规定资金予以收回。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制相关法律法规、项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。行业主管部门承担日常监督与管理职责，对项目实施进度、资金拨付等方面进行监管，可有效提高项目实施进度和效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成。投入专项资金250万元用于建设广元市利州区汤山体育公园，满足广大群众体育锻炼、健身及娱乐活动一体的需求。

（二）项目效益情况。

该项目大大改善了利州区体育公园建设发展环境，对利州经济体育事业可持续发展提供保障，群众满意度达98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项目实施严格按照文件要求，立足实际，按照项目资金到位情况以及各自项目实施实际情况进行资金拨付。行业主管部门承担日常监督与管理职责，对项目实施进度、资金拨付等方面进行监管，可有效提高项目实施进度和效率。繁荣文化体育事业，传播体育精神的需要，是完善城镇功能，改变城镇体育及公园设施滞后现状的需要，是满足广大群众体育锻炼、健身及娱乐活动一体的需求，提高人民生活水平和幸福指数的需要，是提高体育竞技水平，适应体育运动发展

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2023年衔接乡村振兴补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《广元市利州区乡村振兴局 关于下达2023年（第一批次）中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金建设项目的通知》(广利乡振发)〔2023〕19号、《广元市利州区乡村振兴局 关于下达广元市利州区2023年省级（第三批次）和市级（第二批次）财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目的通知》(广利乡振发)〔2023〕71号、《广元市利州区乡村振兴局 关于同意调整三堆镇、荣山镇、河西街道2023年财政衔接乡村振兴补助资金项目实施内容的批复》(广利乡振函)〔2023〕4号文件要求，我局主管的项目有广元市利州区龙潭乡曙光村2023年乡村旅游基地建设、广元市利州区三堆镇飞龙村樱花湖（邱家沟水库）风貌提升、广元市利州区白朝乡月坝村、徐家村2023年三产融合民宿提升改造、广元市利州区龙潭乡曙光村2023年三产融合红梨园区农文旅体验示范园、广元市利州区三堆镇飞龙村2023年乡村旅游道路建设等5个，共627.86万元（502.36万元用于产业发展，125.5万元用于完善农村基础设施）。文件下达后，我局积极指导各乡镇（业主单位）编制了项目实施方案，其中包含项目建设单位、资金筹措情况、投资概算、后续管护等。我局主要承担负责职责包括资金监管，项目实施的领导协调、宣传动员、群众组织、资金审批等工作，督促实施单位完成各项建设任务等。

（二）项目绩效目标。

该项目主要以完善基础配套设施，提升乡村旅游环境为主，项目实施周期为3-4个月：第一批次为2023年4月-2023年9月，第三批次为项目文件下达时间至2023年12月31日。该项目实施后，将临时解决部分群众就业问题，尤其是脱贫户，带动增收致富，受益户数达1000余户，惠及脱贫户数百余户。经我局乡村振兴衔接资金项目小组研究讨论，该项目申报内容与实际相符，申报目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组（村级），结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，形成项目绩效目标自评表。同时乡、区级部门进一步评价，对项目建设、管理及后续运营等方面提出意见建议。最后项目开展地群众满意度测评，明确项目实施地群众满意度，确保项目作用发挥到实处。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《广元市利州区乡村振兴局 关于下达2023年（第一批次）中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金建设项目的通知》(广利乡振发)〔2023〕19号文件，项目年初预算资金60.96万元。2023年11月，《广元市利州区乡村振兴局 关于下达广元市利州区2023年省级（第三批次）和市级（第二批次）财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目的通知》(广利乡振发)〔2023〕71号文件下达我局，下达资金566.9万元，全年资金均通过财政衔接乡村振兴资金下达，由区财政局统一拨付至我局账户。资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目实施均按照相关要求进行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目总投资631.64万元，其中财政衔接乡村振兴补助资金627.86万元（资金来源均为省级），群众自筹3.18万元。筹资结构合理，具有公共性，资金来源渠道合法。项目资金均由财政统一下达，资金到位率100%，到位及时率100%。截至目前，我局主管的5个项目已全部竣工，资金使用安全性、规范性、有效性均符合相关要求（资金支付范围、标准、依据均依据文件要求），与预算相符。截至目前，资金拨付率已达99%，仅剩广元市利州区三堆镇飞龙村2023年乡村旅游道路建设项目暂未拨付尾款，共计6.275万元。项目资金使用监管过程中，我局发现白朝乡三产融合民宿提升、三堆镇飞龙村旅游道路建设等项目存在进度缓慢、资金到行政村账户后未及时拨付最终方、项目资料完善、汇编较慢等问题，已现场通知相关业主单位规定时限内整改。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度完善，由区我局会计核算及账务处理按财政制度执行，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，会计核算规范。各项目均建立了单独的财务管理制度，做到专款专用，制定了项目实施方案和计划，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

三、项目实施及管理情况

我局成立财政衔接乡村振兴项目验收小组，组长为党组成员、副局长，副组长为相关业务股室负责人，组员包括财务、纪检委员及业务股室其他人员等，对项目进行全过程监督。项目资金由财务具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，对项目的实施及资料准备情况定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目高质量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

产业类包括龙潭乡曙光村乡村旅游基地建设、三堆镇飞龙村樱花湖（邱家沟水库）风貌提升、龙潭乡曙光村三产融合农文旅融合示范体验园等4个项目；基础设施类包括三堆镇飞龙村乡村旅游道路建设项目，项目均已全部竣工。部分项目因建设材料生产周期较长等原因，进度缓慢。项目总体成本控制较好，仅剩三堆镇飞龙村乡村旅游道路建设项目未拨付尾款。

（二）项目效益情况。

该项目属于完善基础设施、提升产业发展质量项目，该项目实施后，受益户数1000户以上，受益人数3000人以上，受益脱贫户100户以上。可临时解决就业人数100人以上，配套设施使用年限10年以上，服务对象满意度达95%以上，大幅提升乡村旅游环境，增加当地群众收入。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目评估等级为优。项目管理实行中带来了一定的社会效益和经济效益，人员集中管理，安置部分脱贫群众，实现了环境的“净化、绿化、美化”，群众满意度为100%。预期产出和效果能满足需求，能够进一步为项目长期发展提供要素保障。会大大提升后期资金的投入和控制，提升项目的可行性，应加大向上争取资金的工作力度，保证资金充足，为项目的有序推进提供保障。

（二）存在的问题。

1.问题不足。通过自查，发现以下问题：一是白朝乡三产融合民宿提升、三堆镇飞龙村旅游道路建设等项目进度缓。二是三堆镇飞龙村樱花湖（邱家沟）水库风貌提升项目资料完善、汇编较慢；三是三堆镇飞龙村旅游道路建设项目资金拨付至行政村，未及时拨付至第三方。

2.原因分析。一是项目进度缓慢问题。一是自文件下达后，各乡镇积极组织项目业主做好项目前期准备工作，按时开工。但项目业主未严格按照人员分工做好项目推进工作，未制定项目推进或管理措施，导致出现问题未得到及时解决，同时因项目所需材料生产周期较长等多重原因导致项目进度缓慢。二是为进一步提升三堆镇旅游环境，促进农文旅融合发展，三堆镇前期的乡村振兴衔接资金项目进行了调整，导致开工时间延迟，后期资料完善进度慢。三是我局将资金拨付至三堆镇飞龙村后，因项目实施单位未及时提供发票等报账资料，导致资金滞留，无法拨付，程序与实际落实存在一定差距。

（三）相关建议。

一是增加乡镇、村级乡村振兴资金管理培训，尤其是村级报账、建账等需要规范。

二是加大乡村旅游的扶持力度，尤其是农家乐转型升级民宿、乡村旅游配套设施需要大量资金投入，助力文旅经济提质增效。

2023年中煤广元煤电一体化项目范围内文物调查勘探专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023年中煤广元煤电一体化项目建设选址广元市利州区宝轮镇清江村，对此，依法开展考古前置工作，委托四川省文物考古研究院开展文物调查勘探，完成《储煤基地建设项目文物考古调查勘探报告》《燃煤电厂建设项目文物考古调查勘探报告》《元宝山铁路专线建设项目文物考古调查勘探报告》。

（二）项目绩效目标。

完成中煤集团广元煤电一体化项目红线范围内文物调查勘探，形成《储煤基地建设项目文物考古调查勘探报告》《燃煤电厂建设项目文物考古调查勘探报告》《元宝山铁路专线建设项目文物考古调查勘探报告》，并通过评审。

（三）项目自评步骤及方法。

勘探报告通过四川省文物局评审。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为加快推进中煤集团广元煤电一体化项目前期工作，及时做好项目区域内文物调查勘探及保护处置工作，需完成项目范围内文物调查勘探报告，由我局向区政府提出资金申请，区政府批准。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划。委托资质单位四川省文物考古研究院开展文物调查勘探，完成勘探报告，资金需求35万。

资金到位情况。资金到位35万。

资金使用情况。完成《储煤基地建设项目文物考古调查勘探报告》《燃煤电厂建设项目文物考古调查勘探报告》《元宝山铁路专线建设项目文物考古调查勘探报告》，资金已拨付。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目委托资质单位四川省文物考古研究院实施，由我局及中煤广元能源有限公司监督管理，勘探报告经省文物局组织专家评审，经省文物局批复。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

经勘探，中煤广元煤电一体化项目涉及省级文物保护单位川陕省赤化县红军医院旧址、市级文物保护单位宝轮船棺墓群、县级文物保护单位清江红军井，另外还有新发现的曹氏墓地、清江村遗址和曹家沟墓群等3处文物资源。

（二）项目效益情况。

有效保护了我区历史文化遗产，为后续妥善处置中煤广元煤电一体化项目建设范围内涉及文物提供了依据。

五、评价结论及建议

及时按照法律规定完成了《储煤基地建设项目文物考古调查勘探报告》《燃煤电厂建设项目文物考古调查勘探报告》《元宝山铁路专线建设项目文物考古调查勘探报告》，并通过省文物局评审。

2023年省级项目激励专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区文旅体局作为牵头部门，配合区委区政府做好中煤广元煤电一体化项目建设范围内文物迁移保护选址地勘等前期工作。完成鲲鹏奇趣乐园项目可研等前期工作，区文旅集团具体实施。

2．根据区委区政府安排由区文化旅游和体育局负责中煤广元煤电一体化项目建设范围内文物迁移保护文物迁移保护选址的项目前期，区文旅集团负责实施鲲鹏奇趣乐园项目建设。

3．资金由区文旅体局统一管理，符合使用条件。

4．资金应用于重点文旅项目开展前期工作范围内。

（二）项目绩效目标。

1．中煤广元煤电一体化项目建设范围内文物迁移保护选址主要内容：完成中煤广元煤电一体化项目文物迁移保护选址建设范围内涉及的文物川陕省赤化县红军医院旧址、红军井迁移保护选址地勘等。

鲲鹏奇趣乐园建设项目主要内容：建设婚庆花海区、亲子乐园区和沉浸式餐饮体验区等三大核心板块，总用地规模约243亩，建设游客中心、婚礼教堂、婚庆花海、亲子无动力乐园、自然研学营地、沉浸式餐饮及功能配套设施、停车场、旅游公厕、综合管网等。

2．丰富芳香南山4A景区业态，保护我区文物资源。同时满足人民群众的需求，为我区长效发展提供良好遵循。

3．内容均是中煤广元煤电一体化项目范围内文物迁移保护选址、鲲鹏奇趣乐园项目，丰富我区旅游项目业态、保护我区文物资源等。与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务，负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照区财政下达的2023年省级项目激励专项资金要求及程序拨付使用。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．1．资金计划及资金到位情况。省级项目激励专项资金预算为50万元。项目实际到位资金50万元，资金到位率100%。

2．资金使用。2023年重点项目推进前期经费为10万元，支出为10万元。主要用于中煤广元煤电一体化项目范围内化文物迁移保护选址、鲲鹏奇趣乐园项目前期工作等相关事宜。

（三）项目财务管理情况。

一是建立健全项目财务管理制度。项目严格按照工程管理及财务管理制度严格执行。在项目实施过程中，建立项目财务专账等方式进行及时核算。项目资金支付严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报、支付项目款，严把项目资金支付审核关，杜绝多支、少支情况发生，提高了资金使用效益。二是加强专项资金跟踪监督检查。对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和上级部门的审计、监督和管理，在整个专项资金的使用过程中，未发现违规使用、挪用、截留资金的现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

工作主要流程围绕事前--事中--事后开展。事前：通过召开党组会，对资金进行具体安排，确保资金专款专用。事中：针对全年工作计划、资金分配进行再次讨论和安排，对资金分配提出具体要求。事后：对项目进行严格的进程监督、竣工验收、审计查审，确保专项资金的合理使用。

（二）项目管理情况。区文旅体局实施科学动态管理，严格执行相关法律法规、项目管理制度等。

（三）项目监管情况。区文旅体局为加强项目管理，及时公开资金使用情况、项目进度并邀请区级部门监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目预算不存在漏项情况，预算测算遵循项目资金管理办法相关规定，严格遵守财经支出纪律。采取厉行节俭的原则，低成本实现绩效目标，最终高标准完成了中煤广元煤电一体化项目建设范围内文物迁移保护选址、鲲鹏奇趣乐园项目可研及地勘等项目前期工作。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施可带动群众就业、促进地方增收。符合省委、省政府的重点任务要求，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境和可持续性效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2023年民生实事广播电视运行维护费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．广元市利州区文化旅游和体育局是2023年民生实事广播电视运行维护项目的实施主管单位，负责项目实施管理工作，具体包括项目方案编制、备案、招标采购；负责2023年全区广播电视公共服务网点日常运行管理；负责项目审核，督促财务按项目进度拨付资金；负责项目监管，确保项目规范化实施等。

2．按照广财教[2023]047号、广利财教下[2023]14号关于下达2023年上级、本级广播电视村村通运行维护专项资金要求，该工作经费已经纳入利州区财政预算。

3．专项用于利州区2023年民生实事广播电视运行维护工作，主要用于地面数字电视前端机房、光纤线路、铁塔的日常巡检和维修维护；区级应急广播平台及广播“村村响”终端维修维护；“户户通”终端设备的维修维护；地面数字电视主发射站及各下级发射站电费、发射站铁塔租赁费支付；地面数字电视光纤线路及设备应急抢险材料及工时费支付等。

4．资金分配的原则及考虑因素。根据四川省广播电视局《关于印发2023年广播电视民生实事实施方案的通知》（川广发〔2023〕7号）文件精神，结合利州区实际，制定了《广元市利州区2023年广播电视民生实事实施方案》，对项目的组织领导、目标任务、资金分配、工作措施等进行了规范，有效保障了广播电视公共服务运行维护工作的质量。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。一是全区地面数字电视信号传输光纤线路、信号发射铁塔维修维护；二是“户户通”终端设备进行维修维护；三是区级应急广播平台及广播“村村响”终端维修维护；四是1个区级广播电视公共服务中心，6个乡镇广播电视公共服务网点，以及30个村级广播电视公共服务代办点的运行维护；五是地面数字电视主发射站及各下级发射站电费、发射站铁塔租赁费支付和地面数字电视光纤线路及设备应急抢险材料及工时费支付等。

2．项目实施完成后，我局对照绩效评价指标体系，开展了项目绩效自评和运维服务质量绩效评价工作，并对项目实施情况进行了全面总结，按时提供了总结报告。

3．申报目标合理性。通过项目实施，有效确保了全区“户户通”用户正常收看电视节目的基本权益，“户户通”用户对维修维护工作和节目收看满意度高。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务，负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照广财教[2023]047号、广利财教下[2023]14号关于下达2023年上级、本级广播电视村村通运行维护专项资金要求及程序拨付使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及资金到位情况。省级下达2023年利州区公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）88.71万元，市级配套17.46万元，区级配套94.7万元，合计200.87万元。实际到位资金200.87万元，资金到位率100%。

2．资金使用。2023年利州区公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）省市区合计下达200.87万元。主要用于地面数字电视前端机房、光纤线路、铁塔的日常巡检和维修维护；区级应急广播平台及广播“村村响”终端维修维护；“户户通”终端设备的维修维护；地面数字电视主发射站（720台处）及各下级发射站电费、发射站铁塔租赁费支付；地面数字电视光纤线路及设备应急抢险材料及工时费支付。

（三）项目财务管理情况。

一是建立健全项目财务管理制度。项目严格按照工程管理及财务管理制度严格执行。在项目实施过程中，建立项目财务专账等方式进行及时核算。项目资金支付严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报、支付项目款，严把项目资金支付审核关，杜绝多支、少支情况发生，提高了资金使用效益。二是加强专项资金跟踪监督检查。对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和上级部门的审计、监督和管理，在整个专项资金的使用过程中，未发现违规使用、挪用、截留资金的现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2023年“村村通”运行维护项目主要流程围绕事前--事中--事后开展。事前：根据2023年广播电视民生实事方案对资金进行具体安排，确保资金专款专用。事中：针对全年工作计划、资金分配进行再次讨论和安排，对资金分配提出具体要求。事后：对项目进行严格的进程监督、竣工验收、审计查审，确保专项资金的合理使用。

（二）项目管理情况。实施科学动态管理，以保障广播电视民生实事，认真做好广播电视运行维护相关工作。

（三）项目监管情况。为更好的开展“村村通”运行维护项目工作，要求资金去向透明、政策法规及时转达、责任落实到人。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按时保质保量完成了2023年地面无线数字电视、“户户通”终端、应急广播等广播电视相关运行维护工作。全年共完成两次全区地面数字信号传输光缆及发射铁塔全覆盖巡查，巡查总里程658公里。同时完成传输光纤、发射基站故障排除80余次；广播设施设备故障排除270余次；户户通终端设备维修1400余次，有效保障了辖区内群众正常收听收看广播电视节目根本权益。资金无结余，无违规记录。

（二）项目效益情况。

广播电视运行维护项目均为民生实事项目，只为保障人民群众收听收看广播电视的基本权益，提升群众幸福感与获得感，助力了乡村文化振兴。社会效益发挥极大。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展。

（二）存在的问题。

一是广播电视运行维护工作模式还有待进一步优化，还可以充分结合各乡村广播电视公共服务网点、村级代办点，进一步提升运行维护工作的时效性。二是从事广播电视运行维护工作的管理人员、维护人员的业务水平还需要持续提升。

（三）相关建议。

一是对民生实事广播电视运行维护方案进一步优化，充分利用各级广播电视公共服务网点，提升运行维护的时效和质量。二是加强对从业人员的业务培训通过统一组织学习，自行通过网络、书籍等方式，提高自身业务水平。

2023年青少年奖励经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据广财教〔2023〕134号文件，区财政下达2023年市级体育彩票公益金支持体育事业专项资金预算17.9万元，用于支持我区青少年体育高质量发展。

根据第八届市人民政府第10次常务会议审议通过的《广元市参加四川省第十四、十五届运动会目标奖励办法》（广体发〔2023〕4号）文件精神，安排此项资金。

该项目资金根据《广元市财政局关于下达2023年市级体育彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（广财教〔2023〕134号）下达情况等具体细节，充分说明了资金的公共性和合理性，资金来源明确，各渠道资金到位时间、条件均能够落实。

结合上级行业主管部门下达的年度各项体育工作指标清单完成绩效的数量指标、质量指标等考核，按时完成。完成质量符合验收标准并达到预期要求，成本控制在项目资金指标内。

（二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于奖补利州区皮划艇队参加省锦标赛以及运动员输送奖励共计17.9万元。

根据上级体育部门要求，利州区每年需要定期参加省运会、省锦标赛，确保我区参加四川省运动会竞赛成绩达到全市前列水平，青少年总体实力明显增强，人数、成绩等实现较大突破

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行；项目单位根据项目建设和资金管理使用等情况进行自查，按要求网上填写2023年度专项资金绩效自评表、基础数据表、项目绩效等内容，并将盖章后的绩效自评报告扫描上传到系统。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《广元市财政局关于下达2023年市级体育彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（广财教〔2023〕134号）《广元市参加四川省第十四、十五届运动会目标奖励办法》（广体发〔2023〕4号）等文件精神安排使用此资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金主要用于支持利州区青少年竞技体育发展，提升广元市皮划艇队竞技水平。

2．资金到位。该项目资金已全部到位。

3．资金使用。该项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照文件规定的资金使用方向及项目实施方案执行，专款专用，不得挪作他用。对未按要求在规定时间内完成的项目，按照相关文件规定资金予以收回。

（二）项目管理情况。各项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制相关法律法规、项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。行业主管部门承担日常监督与管理职责，对项目实施进度、资金拨付等方面进行监管，可有效提高项目实施进度和效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成。投入专项资金17.9万元用于奖补利州区皮划艇队参加省锦标赛以及运动员输送，不断提升青少年竞技水平。

（二）项目效益情况。

该项目大大改善了利州区竞技体育发展环境，对利州经济体育事业可持续发展提供保障，群众满意度达98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项目实施严格按照文件要求，立足实际，按照项目资金到位情况以及各自项目实施实际情况进行资金拨付。行业主管部门承担日常监督与管理职责，对项目实施进度、资金拨付等方面进行监管，可有效提高项目实施进度和效率。广泛持续开展各级各类活动，不断丰富广大群众业余文化生活，营造良好的全民健身氛围，办好让群众满意的体育。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表