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2023年度
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心
部门决算公开
目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、广元市利州区政务服务和公共资源交易中心部门预算绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心（简称区交易中心）属财政全额拨款事业单位，是利州区行政审批局管理的公益一类事业单位，为副科级。主要职责是：
1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全区公共资源交易活动现场和管理工作。
3.承担全区工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。
4.承担区公共资源交易中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。
5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。
7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。
8.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为193.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加23.42万元，增长13.77%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计193.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.49万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计193.49万元，其中：基本支出168.09万元，占86.87%；项目支出25.40万元，占13.13%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为193.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.80万元，增长14.70%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.80万元，增长14.70%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出154.91万元，占80.06%；社会保障和就业支出20.01万元，占10.34%；卫生健康支出5.90万元，占3.05%；住房保障支出12.67万元，占6.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为193.49，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.85万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.56万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为129.51万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.00万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.01万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.90万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.09万元，其中：
人员经费152.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费15.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.2万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，全年没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度无“三公”经费支出。
1.我单位无因公出国（境）经费支出。
2.我单位无公务用车购置及运行维护费支出。
截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.2万元，下降100%。主要原因是厉行节约，全年没有公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出15.13万元，比2022年度增加5.29万元，增加53.76%。主要原因是人员增加以及办公费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政府采购业务经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成广元市利州区政务服务和公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政府采购业务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本年度全面贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，全面完成了政府采购业务活动，为区采购中心电子化软件提供了升级、维护、网络安全服务；保障了消防设施、电梯、空调等安全正常运行。我中心2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自评结果为优。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心属财政全额拨款事业单位，级别为副科级，是利州区行政审批局管理的公益一类事业单位。内设综合受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股四个股室。
（二）机构职能。
1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全区公共资源交易活动现场和管理工作。
3.承担全区工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。
4.承担区公共资源交易中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。
5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。
7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。
8.承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心总编制11人，实有在职人员11人，退休人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2023年收入合计193.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.49万元，占100%。
（三）支出情况。
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2023年支出合计193.49万元，其中：基本支出168.09万元，占86.87%；项目支出25.40万元，占13.13%。
（四）结余分配和结转结余情况。
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2023年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
本年度加强了采购业务培训工作，提高了采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低了采购成本，完成了采购项目整理归档；全年电梯、空调正常运行，办事群众和工作人员满意度高，办公环境得到提升，顺利完成年度目标；顺利完成农村产权交易平台建设项目质保金支付，资金使用到位，顺利完成项目。
2.预算管理。
本年预算编制质量较高，单位全年收入193.49万元，均来自于一般财政拨款收入，支出执行严格按照进度要求执行，年末资金统一有国库进行收回，无年终结余。一般性支出控制在预算内，全面完成年度绩效目标。
3.财务管理。
财务管理制度完善，根据岗位不相容原则分设会计和出纳，全年资金使用规范，未出现违规使用资金的情况。严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，提高工作效率和工作质量。
4.资产管理。
2023年度，单位无新增资产，加强国有资产动态管理，单位人均资产率无变化，对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化、正规化，使资产账、卡、实、物相符，有效提高了资产利用率。
5.采购管理。
我中心政府采购工作执行情况良好。今后，我中心将进一步严格遵守财经纪律，加强采购管理，把好财政资金使用关口，严格按照支持中小企业发展及优化营商环境要求，严格落实政府采购管理执行。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额23.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1.52万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。本年度严格按照单位内控制度要求，对项目预算申报、项目绩效编制进行决策，本年度项目目标设置合理，所有项目均入库完成。
2.项目执行。本年度所有项目均按照预算要求严格执行，根据实际情况进行项目调整，年底所有项目均完成预算目标。
3.目标实现。本年度所有预算项目绩效目标均已完成，无目标偏离情况，所有项目目标均实现，良好地完成了部门职能职责，促进了部门高效平稳运行。
（三）重点领域绩效分析。
2023年度部门自行设立国有资产管理绩效评价指标体系，自评得分97分，在职能职责设置情况、制度建设情况、日常管理情况等方面整体较好。
（四）绩效结果应用情况。
单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系。本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求进行公开。2023年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未发现问题。单位对绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自评结果为优。
（二）存在问题。
财务管理方面，会计核算还不够细致。部分项目绩效目标设置不够精细，有待进一步提高，加强可量化性。
（三）改进建议。
1.加强业务培训，制定更加科学合理的绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.进一步对绩效目标进行细化，对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51080223T000009126379-2023年部门履职经费-区交易中心政府采购业务经费 |
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|
主管部门 |
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心本级 |
实施单位 |
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
本项目主要是加强采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。 |
加强采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。到2023年底，预算执行10.23万元，预算执行率100%。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
12.00 |
10.23 |
10.23 |
100.00% |
10 |
10 |
调整预算原因为2023年政府采购项目随实际情况具体变化，难以测量。 |
||
|
|
其中：财政资金 |
12.00 |
10.23 |
10.23 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
定期参加省财政组织的采购业务培训 |
≥ |
1 |
批 |
1批 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
定期支付评审专家劳务报酬 |
≥ |
1 |
批 |
1批 |
5 |
5 |
|
|
|
|
质量指标 |
采购单位得到质量保障价格合理的产品 |
定性 |
优良中低差 |
批 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
在有效的时限内高效完成采购流程 |
定性 |
优良中低差 |
批 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时间为12个月 |
定性 |
优良中低差 |
元/人·次 |
12月 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
降低采购成本 |
≥ |
20 |
% |
20% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
评审项目后立即转支专家评审费 |
定性 |
优良中低差 |
元/人·次 |
优 |
5 |
4 |
|
|
|
|
|
节约资金 |
≥ |
20 |
% |
20 |
5 |
2 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
预防采购过程中的各种弊端 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
对采购工作的促进作用 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
本项目为延续性项目 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
节约财政资金 |
≥ |
20 |
% |
20% |
5 |
4 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对国家及社会群众带来的后续影响 |
定性 |
优良中低差 |
群次 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
全面实行“阳光采购”促进公共资源交易的公平、公正、高效 |
定性 |
优良中低差 |
群次 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对各交易主题服务满意 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
对专家评标工作满意 |
定性 |
优良中低差 |
人数 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府采购业务费 |
定性 |
优良中低差 |
元/年 |
优 |
5 |
4 |
|
|
|
|
|
专家评审劳务报酬 |
定性 |
优良中低差 |
元/年 |
优 |
5 |
5 |
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目自评得分94分，加强了采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。 |
|||||||||
|
存在问题 |
采购项目预估不精准，因为当年评审费是根据采购项目宗数来确定，专项档案宗数也是随当年项目宗数决定，所以采购专家评审报酬费及档案整理费有可能存在资金缺口，有可能导致年末经费存在次年支付情况。因重新开标直接导致评审报酬费增加，档案宗数按年初预算也会随之增加，所以这也是导致无法精准预算的原因。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强相关人员的培训力度，在指标的编制中秉承科学、细致的原则，更为准确的设置相应指标，建立更加规范合理的绩效目标体系。 |
|||||||||
|
项目负责人：曾召平 |
财务负责人：肖玉佼 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51080223T000009126413-2023年部门履职经费-区交易中心大厅维保费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心本级 |
实施单位 |
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
保障消防设施电梯、空调等安全正常运行 |
全年电梯、空调正常运行，办事群众和工作人员满意度高，办公环境得到提升，顺利完成年度目标。 |
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|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初预算4.81万元，后调整为3.20万元，保证大厅消防安全、电梯设施设备安全，空调等正常运行，得到群众和工作人员满意，预算执行3.20万元，顺利完成项目。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
4.81 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整原因为该项目合同与市上分摊，合同不再继续。 |
||
|
|
其中：财政资金 |
4.81 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障三大设备安全畅通运转 |
≥ |
3 |
项 |
3项 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
大厅空调、消防等维保 |
≥ |
3 |
套 |
3套 |
5 |
5 |
|
|
|
|
质量指标 |
三大设备正常运作 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
方便群众办事 |
定性 |
优良中低差 |
批 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
时效指标 |
达标率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
能耗节约率 |
≥ |
20 |
% |
10% |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
完成时间 |
≥ |
12 |
月 |
12月 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
按时间节点完成 |
≥ |
1 |
批 |
1批 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办公环境不断提升 |
定性 |
优良中低差 |
批 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
提供良好的办事环境 |
定性 |
提供良好的办事环境 |
批 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
持续良好的办公环境 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
节能减排 |
≥ |
20 |
% |
10% |
5 |
3 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障设备安全运转 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
进行三大设备维修维护 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
工作人员满意 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
消防、电梯设施设备安全 |
≥ |
1 |
批 |
1批 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
大厅空调设备安全运转 |
≥ |
1 |
批 |
1批 |
5 |
5 |
|
|
合计 |
|
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目自评得分96分，保障了设施设备正常运行，方便办事群众，提供了良好的办公环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目预估不精准，项目资金使用不精准，有待进一步提升。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算精准度，确保资金使用到位，绩效目标设置更合理更具有实操性。 |
|||||||||
|
项目负责人：曾召平 |
财务负责人：肖玉佼 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009635854-2023年预留项目-区交易中心农村产权交易平台建设项目质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心本级 |
实施单位 |
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
|
|
农村产权交易平台建设项目质保金 |
顺利完成农村产权交易平台建设项目质保金支付，资金使用到位，顺利完成项目。 |
|||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初该项目未纳入预算，后调整为保留项目1.52万元，后转支平台建设费用1.52万元，预算执行率100%，确保项目顺利完成。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
|
总额 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整原因为该项目为之前签署合同尾款，年初未纳入预算，为预留项目。 |
||||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
定期支付资金 |
≥ |
1 |
批 |
1批 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
定期参加省财政组织的业务培训 |
≥ |
1 |
批 |
1批 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
质量指标 |
在有效的时限内高效完成建设流程 |
定性 |
优良 |
批 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
单位得到质量保障价格合理的产品 |
定性 |
优良 |
批 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
时效指标 |
完成时间为12个月 |
定性 |
优良 |
月 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
项目建设后立即转支费用 |
定性 |
优良 |
元/人·次 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
降低建设成本 |
≥ |
20 |
% |
10% |
5 |
3 |
|
||
|
|
|
|
节约资金 |
≥ |
20 |
% |
10% |
5 |
3 |
|
||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
预防过程中的各种弊端 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
对建设工作起促进作用 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
可持续发展指标 |
本项目为延续性项目 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
节约财政资金 |
≥ |
20 |
% |
10% |
5 |
3 |
|
||
|
|
|
可持续影响指标 |
对国家及社会群众带来的后续影响 |
定性 |
优良 |
群次 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
全面实行建设的公平、公正、高效 |
定性 |
优良 |
群次 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对建设工作满意 |
定性 |
优良 |
人数 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
对各建设主题服务满意 |
定性 |
优良 |
人 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平台服务费用 |
定性 |
优良 |
元/年 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
项目建设费用 |
定性 |
优良 |
元/年 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
顺利完成农村产权交易平台建设项目质保金支付，资金使用到位，顺利完成项目，自评得分94分。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
绩效目标设置有待进一步精确。 |
|||||||||||
|
改进措施 |
加强绩效目标设置，加强绩效目标管理。 |
|||||||||||
|
项目负责人：曾召平 |
财务负责人：肖玉佼 |
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第五部分 附表
