广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年度单位决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。

（四）优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

（五）实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

（六）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

（七）领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

（八）维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处为一级预算单位，无二级预算单位。

办事处内设12个机构：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、应急管理办公室、农业农村工作办公室、党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心、乡村建设服务中心。

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处总编制92名，其中行政编制33名，事业编制53名，工勤编制6名。在职人员总数89人，其中行政人员31人，工勤人员4人，事业人员54人(其中5人编制不在本单位，武装干事1名，区委组织部高端人才服务中心下派干部4名）；离退休人员44人。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2557.40万元。与2022年相比，收入总计减少604.26万元，减少19.11%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、农村义务兵优待金等项目减少。

2023年度支出总计2557.40万元。与2022年相比，支出总计减少604.26万元，减少19.11%。主要变动原因是厉行节俭及汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、农村义务兵优待金等项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2557.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2356.47万元，占92.14%；其他收入200.92万元，占7.86%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2557.40万元，其中：基本支出2125.23万元，占83.10%；项目支出432.17万元，占16.90%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计2356.47万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少804.34万元，下降25.44%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费项目、义务兵优待金等收入减少。

2023年财政拨款支出总计2356.47万元。与2022年相比，财政拨款支出总计减少804.34万元，下降25.44%。主要变动原因是厉行节俭及汤山云澋台项目保交楼收尾工程费项目、义务兵优待金等项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年一般公共预算财政拨款支出2356.47万元，占本年支出合计的92.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少582.34万元，下降19.81%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、义务兵优待金等项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年一般公共预算财政拨款支出2356.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.59万元，占18.74%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.21%；社会保障和就业支出189.43万元，占8.03%；卫生健康支出78.87万元，占3.34%；住房保障支出101.07万元，占4.28%；城乡社区支出901.43万元，占38.25%；农林水支出621.06万元，占26.35%；自然资源海洋气象支出18万元，占0.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年一般公共预算支出决算数为2356.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出决算为1万元，完成预算100%；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算为43.8万元，完成预算100%；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出决算为386.52万元，完成预算100%；

（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出决算为10.27万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为136.61万元，完成预算100%；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出决算为25.95万元，完成预算100%；

（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出决算为21.66万元，完成预算100%；

（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出决算为5.20万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出：

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为51.02万元，完成预算100%；

（2）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出决算为27.84万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出决算为820.39万元，完成预算100%；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出决算为73.09万元，完成预算100%；

（3）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出决算为7.94万元，完成预算100%。

6.农林水支出：

（1）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出决算为4万元，完成预算100%；

（2）农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出决算为40.28万元，完成预算100%；

（3）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出决算为576.77万元，完成预算100%。

7.自然资源海洋气象等支出：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出决算为18万元，完成预算100%；

8.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算为101.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2125.23万元，其中：

人员经费1825.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费299.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.50万元，完成预算100%，较上年增加1.38万元，增长33.49%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增长33.49%，主要是用于维稳工作、道路安全检查等。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于维护稳定、村社道路安全检查、应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.12万元，下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处机关运行经费支出299.77万元，比2022年增加27.16万元，增长9.96%。主要原因是人员调资、物价上涨等原因。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于维稳、村社道路安全检查等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文明劝导员生活补助及意外险、社工五险一金及生活补助、2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金、革命老区建设资金等专项预算项目绩效自评报告，其中：原千佛九组严家湾滑坡治理工程欠款等存量再安排专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：解决原千佛九组严家湾工程欠款，维护辖区稳定。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：促进生活垃圾分类工作的顺利开展，主要用于购买生活垃圾分类设备，创文宣传等。嘉陵街道2023年创文专项经费预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：用于创文宣传等开支，促进文明城市的创建。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：免费开放文化馆，普及文化知识，提高居民素质，提高满意度。公共卫生特别服务岗省级补助-嘉陵街道社工补助经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：解决社工生活补助，激发社工工作热情，激活辖区经济发展。

嘉陵街道革命老区建设资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：乡村振兴，促进经济发展。嘉陵街道2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：耕地平衡，促进社会可持续发展。

绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出；

（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；

（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金的支出；

（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（2）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：反映公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助经费支出；

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区环境卫生方面的支出；
9.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。

（1）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（2）农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

（3）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。

10.自然资源海洋气象等支出：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

11.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表