中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开

发布机构:区委统战部发布时间: 2024-09-29 10:25 字体: [ 大中小 ]

中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部

2023年度部门决算公开

公开时间：2024年9月25 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、区委统战部部门整体支出绩效自评报告

二、区委统战部九广合作及党派团体支出绩效目标自评表

三、区委统战部民宗工作及外事专项支出绩效自评表

四、区委统战部归国华侨和清真寺阿訇生活补助支出绩效自评表

五、民族团结进步党外代表工作支出绩效自评表

六、寺观教堂维修项目支出绩效自评表

七、寺观教堂维修项目支出绩效自评报告

八、乡村振兴项目支出绩效自评报告

九、乡村振兴项目支出绩效自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

负责协调、监督、检查全区统一战线工作；调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策；负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作以及承办区委及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共广元市利州区委统战部为独立编制一级预算单位，本单位无下属机构，内设事业单位机构1个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计463万元。与2022年度收入、支出537.92万元相比，减少74.92万元，下降13.93%。收支减少主要原因是：项目未完工未实现支付等。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计463万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453万元，占97.84%，其他收入10元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计463万元，其中：基本支出272.05万元，占58.76%；项目支出190.95万元，占41.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计463万元。与2022年度收支537.91万元相比，减少74.91万元，减少13.92%。收入支出减少主要原因是：项目未完工未实现支付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出453万元，占本年支出合计的97.84%。与2022年一般公共预算财政拨款支出537.91万元相比，减少84.91万元，下降15.79%。主要变动原因项目未完工未实现支付等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出453万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出273.97万元，占60.48%；社会保障和就业（208）支出26.48万元，占5.85%；卫生健康支出（210）9.11万元，占2%；住房保障支出（221）18.98万元，占4.19%，农林水支出（213）124.45万元，占27.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为453万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为273.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.48万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算9.11万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为18.98万元,完成预算100%.

5.农林水支出（类）农林水支出（款）农林水支出（项）：支出决算数为124.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出272.05万元，其中：

人员经费225.08万元，主要包括：基本工资62.13万元、津贴补贴28.93万元、奖金57.77万元、绩效工资10.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.80万元、职工基本医疗保险缴费9.11万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金18.98万元、生活补助11.17万元等。

公用经费46.97万元，主要包括：办公费16.79万元、印刷费3.05万元、电费0.25万元、邮电费1.36万元、差旅费8.34万元、会议费0.81万元、培训费0.06万元、公务接待费0.89万元、工会经费1.68万元、福利费6.00万元、其他交通费7.73万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出2.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，241人次（不包括陪同人员），共计支出2.34万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，区委统战部机关运行经费支出46.97万元，比2022年27.41万元增加19.56万元，增加71.36%。主要原因是人员增加导致。

（二）政府采购支出情况

2023年，区委统战部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区委统战部共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，区委统战部在2023年度预算编制阶段，组织对民族团结进步党外代表人士工作项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成区委统战部部门整体绩效自评报告、寺观教堂维修、乡村振兴等专项预算项目绩效自评报告，其中，区委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：从履职及履职效益情况来看，总体效果较好。从经济性来看，能够按照预算抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政预算范围内；对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重工作效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行及时补充完善。

寺观教堂维修专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：完成宗教场所南华宫的维修加固。全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则,维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理,提高宗教工作法治化水平,引导宗教界人士、广大信教群众积极参与中国特色社会主义建设。

乡村振兴专项预算项目绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：资金使用与规划计划基本一致，建设质量达标，相关配套工程协调完善，极大地促进当地特色产业发展，受益群众增产增收情况良好、生产生活基础设施得到明显改善，项目建设覆盖群众数量达到预期，联农带农机制得到进一步发挥，可持续发挥情况良好，群众知晓度和受益群众整体满意度达95%以上。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、财政代管资金收入等。

（三）一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（201）统战事务（34）事业运行（50）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）：指机关事业单位用于一般行政管理事务支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）其他社会保障和就业支出（208）其他社会保险和就业支出（99）其他社会保险和就业支出（99）：指机关事业单位工伤和失业保险缴费支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：主要指机关事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：主要指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共广元市利州区委统战部2023年整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

区委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、监督检查机构。下设办公室、党派团体股、新的社会阶层人士及党外知识分子股、民族宗教股、对台工作和侨务股。

（二）机构职能

1．贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2．统筹协调和指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3．负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检查机关等领导职务的工作。

4．联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5．开展党外知识分子统一战线工作。

6．统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7．统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8．参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9．统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10．会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11．统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12．协调推进统一战线领域法治建设。

13．在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14．指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15．完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（三）人员概况

区委统战部属财政全额拨款预算的行政机关，共有编制15名，其中行政编制9名，事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数15人，其中行政人员9人，工勤人员1人，事业人员5人。

二、部门资金收支情况

（一）部门收入情况。

区委统战部2023年年初预算收入453万元，决算报表收入463万元，其中：财政拨款收入453万元（包括人员经费225.08万元；公用经费46.97万元；项目支出180.95万元）；其他收入10万元。

（二）部门支出情况。

区委统战部2023年年初预算支出453万元，决算报表支出463万元，其中:财政拨款支出453万元（包括人员经费225.08万元；公用经费46.97万元；项目支出180.95万元）;其他支出10万元。

（三）财政拨款结转结余情况。

2023年财政拨款无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。区委统战部在进行预算编制时，采取先摸底，再上会讨论，最后进行申报。整个过程严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，根据实际需要编制部门预算。在绩效目标填报方面，按规定申报相关资料，做到绩效目标针对强、目的清、指标细。在绩效目标过程监控方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析, 按要求报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价方面，严格按照支出绩效评价指标体系，用完整科学的指标体系充分反映整体和项目的绩效目标实现程度

2.预算管理。年初我单位制定了部门绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。2023年度当年人员类预算225.08万元，预算执行225.08万元，预算完成率100%。运转类全年预算46.97万元，预算执行46.97万元，预算完成率100%。特定目标类全年预算180.95万元，预算执行180.95万元，预算执行率100%。

3.财务管理。本部门会计机构健全，会计人员岗位分工明确，严格执行不相容岗位分离原则。财务管理制度完善，严格执行公务员工资津补贴相关政策，严格按标准按范围发放人员经费。在项目资金管理使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，达到预期目的。

4.资产管理。单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。人均资产变化率：上年度年末资产总额41.46万元，人数14人；本年度年末资产总额40.03万元，人数15人；人均资产变化率为1%。资产利用率：本部门办公家具、办公设备均在使用，利用率99%。资产盘活率：两年均无闲置资产。

5.采购管理。本部门严格执行《政府采购法》，支持中小企业发展相关管理办法进行政府采购。

（二）部门项目绩效分析。

常年项目绩效分析。2023年度本部门项目总数6个，涉及预算总金额180.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。从综合评价来看，本部门预算项目设立依据充分，均按规定履行评估论证和申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，同时绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；6个部门预算项目均能在规定时间完成项目入库，并分别设定了绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

2.项目执行。本部门6个部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

3.目标实现。本部门6个部门预算项目绩效目标数量指标均完成。无偏离度超过30%的项目指标。6个部门预算项目绩效目标效益指标均达到预期目标效果。

（三）重点领域绩效分析。本部门不存在重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用：认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，严格执行《预算绩效管理实施办法》。

2.自评公开：本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在规定时间内进行公开。

3.问题整改：2023年在绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。

4.应用反馈：我单位将绩效评价结果应用在项目的日常管理中，提高资金的使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政部门要求，我单位统一安排部署相关人员组成绩效评价工作组，按照相关规范及时准确开展绩效自评工作，自评得分95分。2023年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条，预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益，部门整体支出绩效达到预期目标。

(二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

1.加强预算执行进度管理

加强项目监控，对绩效目标偏差或不能完成的情况，要认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，必要时应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏，涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。

2.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制

牢固树立全过程绩效管理意识，形成“事前绩效目标管理，事中绩效跟踪，事后绩效评价，评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。要加强对项目实施主体的日常指导监督，强化对重点项目、重点环节的检查监督，推进项目审计、严把验收关，建立健全绩效评价体系，完善绩效评价指标，适应项目绩效管理综合考核及全过程监管的需求，科学开展绩效评价工作，并健全绩效评价结果反馈整改制度。

中共广元市利州区委统战部

2023年9月18日

2023年部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	计分标准	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	自评得分	备注
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据区财政局开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	5
		目标制定	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	5
		目标实现	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。		√		√	5	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（15分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	5
		及时处置	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5
	完成效率（10分）	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5
专项资金预算项目绩效管理（30分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		4
	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		2
	整改反馈（4分）	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	2
	整改反馈（4分）	应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	2
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	10
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报区财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√

区委统战部2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		九广合作及党派团体工作经费
主管部门		中共广元市利州区委统战部					实施单位	中共广元市利州区委统战部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为6个民主党派和4个统战团体工作开展提供经费保障，保障九广合作工作有序进行，指导开展好调研、建言献策、参政议政等工作					保障党派的经费使用。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	27.76	27.76	27.76			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	27.76	27.76	27.76			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	完成联谊交友工作	定性	优良中低差		完成联谊交友工作优	10	8
	产出指标	效果指标	完成九广合作项目	定性	优良中低差		完成九广合作项目	10	8
	产出指标	成本指标	完成参政议政工作	定性	优良中低差		完成参政议政工作	5	5
	产出指标	质量指标	严格控制会议支出	≥	1	次	1次	3	3
	产出指标	数量指标	减少考察费用支出	≥	2	万元	控制在规定内	3	3
	产出指标	成本指标	增强统战成员综合素质	≤	5	万元	控制在规定内	5	5
	产出指标	时效指标	组织统战团体开展调研	定性	优良中低差		开展调研效果好	5	5
	产出指标	数量指标	组织党派开展区情调研	≥	12	人/月	开展区情调研12次	5	5
	产出指标	时效指标	为现有九广合作项目提供服务	≥	4	次	为九广合作4次	3	3
	产出指标	质量指标	提高统战对象爱国主义意识	定性	优良中低差		完成效果好	5	5
	效益指标	可持续影响指标	持续提高党派成员综合能力	定性	优良中低差		完成效果好	2	2
	效益指标	可持续影响指标	为全区经济发展作贡献	定性	优良中低差		完成效果好	5	5
	效益指标	社会效益指标	统战成员综合素质提高	定性	优良中低差		完成效果好	5	5
	效益指标	社会效益指标	持续开展培训教育	定性	优良中低差		完成效果好	5	5
	效益指标	可持续发展指标	提高建言献策能力	定性	优良中低差		完成效果好	4	4
	效益指标	可持续发展指标	增强群众对统战工作的认识度	定性	优良中低差		完成效果好	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高统战成员满意度	≥	90	%	90	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对统战工作的满意度	≥	90	%	90	5	5
合计									96
自评结论	自评得分96分，项目自评达到优秀。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：何剑					财务负责人：周昌林

区委统战部2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		民宗工作及外事专项
主管部门		中共广元市利州区委统战部					实施单位	中共广元市利州区委统战部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护敏感时期工作稳定，打击非法传教、抵御渗透，保障5个宗教团体工作正常运行。为流动少数民族群众提供服务，帮助少数民族村社发展，促进民族团结，预防和妥善处理矛盾纠纷					民宗专项工作，主要是用于委领导民宗领域工作的调研、化解矛盾、检查、解决突出问题等工作。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	保障5个宗教团体工作顺利开展	≥	5	个	保障5个宗教工作顺利开展	10	10
	产出指标	效果指标	为少数民族村、社提供服务	≥	2	个	完成2个民族村的服务工作	4	4
	产出指标	成本指标	抵御境外势力渗透	定性	好坏		完成效果好	10	9
	产出指标	质量指标	减少会议培训支出	≤	5	万元	培训费用支出控制在规定内	5	5
	产出指标	数量指标	保证民族活动的开展	定性	好坏		活动开展好	4	4
	产出指标	成本指标	为少数民族提供服务	定性	好坏		完成效果好	5	4
	产出指标	时效指标	保证宗教活动开展	定性	好坏		完成效果好	4	4
	产出指标	数量指标	打击非法传教	定性	好坏		打击非法传教活动12次	10	10
	产出指标	时效指标	减少宗教场所建设支出	≤	5	万元	完成好	5	5
	产出指标	质量指标	维护宗教工作稳定开展	≥	1	批	优	5	5
	效益指标	可持续影响指标	持续提高对少数民族村、社的投入	≥	2	个	优	10	8
	效益指标	可持续影响指标	提高少数民族群众对政府工作的认识	≥	1	批	优	2	2
	效益指标	社会效益指标	增强宗教教职人员的爱国意识	定性	好坏		增强了教职人员爱国意识	2	2
	效益指标	社会效益指标	持续加大对宗教工作的管理	定性	好坏		加大了宗教管理工作	5	5
	效益指标	可持续发展指标	提高少数民族群众认识	定性	优良中低差		提高少数民族认识	2	2
	效益指标	可持续发展指标	提高宗教教职人员对统战工作的认识	≥	1	批	优	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	使宗教教职人员、信众能爱国爱教	≥	90	%	90	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	让少数民族群众对村、社发展满意	≥	90	%	90	3	2
合计									96
自评结论	自评得分96，项目自评达到优秀。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：杨光金					财务负责人：周昌林

区委统战部2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		早期归国华侨及清真寺阿訇生活补贴
主管部门		中共广元市利州区委统战部					实施单位	中共广元市利州区委统战部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	让3位早期归国华侨和4位清真寺阿訇生活得到保障，感受到党的温暖					早期归国华侨及清真寺阿訇工作，主要是用于对早期归国华侨和清真寺阿訇的生活补贴一次性发放。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	3位早期归国华侨生活补助	＝	3	人	100%	10	10
	产出指标	数量指标	3位清真寺阿訇生活补助	＝	3	人	100%	10	10
	产出指标	成本指标	严格控制在预算指标内	≤	4.99	万元	按预算执行	10	10
	产出指标	质量指标	为早期归国华侨提供服务	定性	好坏		经常性为归国华侨提高服务	5	5
	产出指标	数量指标	让早期归国华侨感受祖国温暖	定性	好坏		增强了归国华侨的幸福感	5	5
	产出指标	成本指标	为清真寺阿訇提供服务	定性	好坏		为阿訇提供了服务	5	5
	产出指标	时效指标	4位清真寺阿訇生活保障	＝	4	人	按时发放	10	10
	产出指标	数量指标	维护民族团结进步	定性	好坏		维护团结进步效果好	5	5
	产出指标	时效指标	3位早期归国华侨生活保障	＝	3	人	按时发放	10	10
	产出指标	质量指标	按规定进行支出	＝	4.99	万元	按计划进行支出	5	5
	效益指标	可持续影响指标	持续加大对民宗工作的管理	定性	高中低		加大了民宗管理工作	2	2
	效益指标	可持续影响指标	提高少数民族群众对经济社会发展的认识	≥	1	批	效果优	2	2
	效益指标	社会效益指标	提高境外华人对祖国内地投资	定性	好坏		效果优	5	4
	效益指标	社会效益指标	提高境外华人对祖国发展的认识	定性	好坏		效果优	2	2
	效益指标	可持续发展指标	持续提高对信教群众的教育引导	≥	1	批	效果优	2	2
	效益指标	可持续发展指标	提高群众对共产党的拥护	定性	好坏		效果优	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高早期归国华侨的满意度	≥	90	%	90	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高清真寺阿訇的满意度	≥	90	%	90	5	5
合计									98
自评结论	自评得分98，项目自评能达到优秀。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：赵冬梅					财务负责人：周昌林

区委统战部2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		民族团结进步党外代表人士工作
主管部门		中共广元市利州区委统战部					实施单位	中共广元市利州区委统战部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高党外代表人士的参政议政和履职能力，对工作成绩进行综合考评，指导非公经济工作。组织党外知识分子、台侨属了解地方经济社会发展，组织6个民主党派参加暑期教育活动，增强爱国主义意识					完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	减少培训支出	≤	5	万元	控制在5万元内	10	9
	产出指标	效果指标	开展暑期教育活动	＝	1	次	开展暑期教育活动1次	5	5
	产出指标	成本指标	增强履职能力	定性	好坏		履职能力好	5	5
	产出指标	质量指标	组织调研活动	≥	2	次	调研活动2次	5	5
	产出指标	数量指标	控制暑期教育活动支出	≤	4	万元	暑期教育活动支出控制在4万	5	4
	产出指标	成本指标	提高党外干部工作积极性	定性	好坏		增强党外干部积极性	5	5
	产出指标	时效指标	增强6个民主党派成员爱国意识	≥	6	批	完成6个党派换届	5	5
	产出指标	数量指标	组织党外人士培训班	＝	1	场次	组织培训12次	5	5
	产出指标	时效指标	对非公经济人士进行综合评价	≥	1	次	开展非公经济人士评价4次	2	2
	产出指标	质量指标	经常性参与参政议政活动	定性	好坏		积极开展参政活动效果好	2	2
	效益指标	可持续影响指标	提高党外人士为地方经济作贡献能力	定性	好坏		优	5	5
	效益指标	可持续影响指标	提高党外人士对统战工作的认识	≥	2	场次	开展活动2次	2	2
	效益指标	社会效益指标	提高6个民主党派参政议政能力	定性	好坏		提高6个党派议政能力	10	9
	效益指标	社会效益指标	持续提高为区经济发展的贡献	定性	好坏		优良中低差	2	2
	效益指标	可持续发展指标	增强台侨属对祖国发展的认识	≥	3	批	优良中低差	5	5
	效益指标	可持续发展指标	持续开展教育培训	≥	5	场次	优良中低差	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	让台侨属对政府工作满意	≥	90	%	90	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	让党外人士对统战工作满意	≥	90	%	90	5	5
合计									97
自评结论	自评得分97分，项目自评达到优秀。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：许敏					财务负责人：周昌林

2023年寺观教堂维修补助专项资金

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目设立背景及基本情况。

全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则,维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理,提高宗教工作法治化水平,引导宗教界人士、广大信教群众积极参与中国特色社会主义建设。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要用于利州区南华宫维修加固。该项目由分管领导及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或部务会同意后方可执行。

（三）预算安排及分配管理

预算安排：寺观教堂维修补助资金10万元。分配管理：用于利州区南华宫维修加固。

（四）项目绩效目标。

1、完成宗教场所南华宫的维修加固。全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则,维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理,提高宗教工作法治化水平,引导宗教界人士、广大信教群众积极参与中国特色社会主义建设。

2．及时一次性支付给利州区南华宫。保障南华宫的维修加固工作顺利开展，并达到寺观教堂质量标准。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）项目自评目的及方法

项目自评目的：旨在评估项目的整体表现，识别问题与不足，并提出改进措施；更好地了解项目的运行状态，优化项目管理流程，提高项目完成进度，保证项目质量。项目自评方法：收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用情况。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。截止评价时点，该项目资金的实际支出10万元，一次性拨付给利州区南华宫，支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。

（三）项目组织架构及实施流程。区委统战部及民族宗教局负责监管、利州区南华宫具体实施维修项目。

（四）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。

（五）项目监管情况

项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

寺观教堂维修项目截止2023年底资金已全部完成支付，主要用于南华宫的维修加固及附属实施建设，项目已完工。

（二）项目效益情况。

寺观教堂维修项目截止2023年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价小组对该项目的自评分进行综合评定,认为评价指标、评价标准与绩效目标紧密相关,充分的反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度,确定我单位此次绩效评价自评分为96分。依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为“良”。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2023年寺观教堂维修专项资金项目支出绩效评价自评表

分值权重

分层分类指标

指标解释

评分方法

评价要点及说明

评价

方式

评价

属性

定量评价标准

得分

分层指标

适用范围

一级指标

二级指标

方法归类

计算公式

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

国家标准

行业标准

地方标准

申报标准

历史均值

0.3

0.6

0.8

通用指标

所有专项预算项目

项目决策

程序严密

项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

分级评分法

不完善

较完善

完善

主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善。

√

规划合理★

项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致。

分级评分法

不合理

较合理

合理

主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

√

制度完备

项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

√

项目实施

分配合理★

项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金。

是否评分法

否

是

按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。

√

使用合规

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

√

执行有效

项目实施是否符合相关管理制度规定。

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

√

完成结果

预算完成★

项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况。

比率分值法

指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值

主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。

√

10%

资金结余★

项目资金结余的情况。

比率分值法

指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值

结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

√

指标得分=（1-结余率/0.3）*指标分值

结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%

目标完成★

项目实施后是否完成预期目标。

比率分值法

指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值

主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。

√

完成及时

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。

比率分值法

指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值

主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分。

√

违规记录

项目管理是否合规。

分级评分法

不合规

3处及以上不合规

2处不合规

1处不合规

合规

根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。

√

20%

共性指标

民生保障项目

项目效果

区域均衡性

项目资金分配体现的均衡公平情况。

分级评分法

不均衡

较均衡

均衡

按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。

√

对象公平性★

项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。

分级评分法

不公平

一般

公平

主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分。

√

社会满意度

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中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开

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