广元市利州区南河街道办事处2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门概况

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2．组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3．制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4．开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

5．指导社区工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

6．承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广元市利州区人民政府南河街道办事处为一级预算单位，无二级预算单位。

办事处所设部门为党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、2023年底南河办事处在编数53人（其中：公务员人数为26人，工勤人员为4人，事业人员为23人，退休人员25人（均为财政全额拨款））。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年南河街道办事处本年收入合计1318.18万元，与2022年相比，收入减少13.78万元，下降1.03%，主要变动原因机关人员减少。

2023年南河街道办事处本年支出合计1318.18万元，与2022年相比，支出减少13.78万元，下降1.03%，主要变动原因机关人员减少。

（收、支决算总计变动情况柱状图）

二、收入决算情况说明

南河街道办事处2023年度收入合计1318.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1317.84万元，占99.97%。其他收入0.34万元，占0.03%。

（注：数据来源于财决01表。）

（收入决算结构饼状图）

三、支出决算情况

2023年本年支出合计1318.18万元，其中：基本支出1211.11万元，占91.88%；项目支出107.07万元，占8.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年南河街道办事处财政拨款收入合计1317.84万元，与2022年相比，财政拨款收入减少13.70万元，下降1.02%，主要变动原因机关人员减少。

2023年南河街道办事处财政拨款支出合计1317.84万元，与2022年相比，财政拨款支出减少13.70万元，下降1.02%，主要变动原因机关人员减少。22年1331.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南河街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1317.84万元，其中：基本支出1210.77万元，占91.88%；项目支出107.07万元，占8.12%，与2022年比减少13.70万元，下降1.02%，主要变动原因人员减少。

（支出决算结构饼状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1317.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出253.03万元，占19.20%；文化旅游体育传媒支出5.00万元，占0.38%；社会保障和就业支出103.70万元，占7.87%；卫生健康支出50.43万元，占3.83%；城乡社区支出596.61万元，占45.27%；农林水支出241.90万元，占18.36%；自然资源海洋气象等支出1.00万元，占0.08%；住房保障支出66.17万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1317.84万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出－人大事务－代表工作支出决算为1.98万元，完成预算100%；

（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出决算为3.3万元，完成预算100%；

（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出决算为240.94万元，完成预算100%；

（4）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出决算为6.81万元，完成预算100%。

2．文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出决算为5.00万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为90.16万元，完成预算100%；

（2）社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴纳支出10.61万元，完成预算100%；

（3）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出决算为2.93万元，完成预算100%。

4．卫生健康支出

（1）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出决算为31.87万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出决算为18.56万元，完成预算100%；

5．城乡社区支出

（1）城乡社区支出－行政运行－一般行政管理事务支出决算为530.19万元，完成预算100%；

（2）城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务支出决算为55.12万元，完成预算100%；

（3）城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设支出决算为3.30万元，完成预算100%；

（4）城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出决算为8.00万元，完成预算100%。

6．农林水支出

（1）农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾支出决算为4.00万元，完成预算100%；

（2）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出决算为237.90万元，完成预算100%。

7．自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出决算为1.00万元，完成预算100%。

8．住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出决算为66.17万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南河街道办事处2023年一般公共预算财政拨款基本支出1211.11万元，其中：人员经费1049.63万元，主要包括：基本工资226.04万元、津贴补贴92.22万元、奖金197.22万元、绩效工资60.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.16万元、职业年金10.61万元，职工基本医疗保险缴费31.87万元，其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金66.17万元，其他工资福利支出20.75万元，对个人和家庭人员生活补助248.70万元，奖励金2.39万元。公用经费153.39万元，主要包括：办公费91.02万元、水费0.20万元、电费4.42万元、邮电费4.40万元、差旅费4.20万元、公务接待费4.27万元、工会经费3.85万元、福利费15.75万元、其他交通费25.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南河街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.27万元，完成预算100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平，公务接待费支出决算数与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.27万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，截止2023年12月底，单位共有公务车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出

2023年公务接待费4.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，508人，共计支出4.27万元，具体内容包括：文明创建迎复审、党建阵地建设、安全社区创建、其他项目日常检查等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

南河街道办事处2023年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年南河办事处运行经费支出153.39万元，比2022年增加3.58万元，增加2.39%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，南河办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南河办事处共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文明劝导员生活补助及意外险、社工五险一金及生活补助、2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府南河街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金、2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金自评报告，其中：2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：促进生活垃圾分类工作的顺利开展，主要用于购买生活垃圾分类设备等。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：免费开放文化馆，普及文化知识，提高居民素质，提高满意度。公共卫生特别服务岗省级补助－南河街道社工补助经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：解决社工生活补助，激发社工工作热情，激活辖区经济发展。

南河街道2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：耕地平衡，促进社会可持续发展。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出－人大事务－代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：反映行政单位的基本支出；

（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行：反映事业单位的基本支出；

（5）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

5．文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

6．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（2）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；

（3）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7．卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务：反映用于重大公共卫生服务方面的支出；

（2）卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务：反映计划生育服务方面的支出；

（3）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8．城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。

（1）城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（2）城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生：反映城乡社区环境卫生方面的支出；

9．农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。

（1）农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（2）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。

10．自然资源海洋气象等支出：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

11．住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

广元市利州区人民政府南河街道办事处

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

南河街道办事处属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

南河街道办事处机关内设11个机构：党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、党群服务中心、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心。

（二）机构职能

1．机构职能

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（5）指导社区工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（6）承办上级交办的其他事项。

（三）人员概况

南河街道办事处编制数53个，公务员编制26个，工勤编制2个，事业人员编制25个。2023年年底南河街道办事处实际在职职工53人，其中公务员26人，事业人员23人，行政工人4人；退休人员25人，遗属人员0人。对比2022年在职人数相等，其中公务员减少了1人，事业人员增加1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。南河办事处2023年年初预算收入1242.57万元、决算报表收入1318.18万元。

（二）支出情况。南河办事处2023年年初预算支出1164.66万元、决算报表支出1211.11万元。

（三）结余分配和结转结余情况。南河办事处2023年单位结转结余资金合计0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1．履职效能。保障社工生活补助人数为2人，保障文明劝导员生活补助人数为56人，均完成目标，保障了基本生活。老旧小区等项目有序推进，资金按进度给予拨付，保障了项目的正常开展，促进辖区经济的高速发展，提高了群众的满意度，维护辖区的稳定。

2．预算管理。我街道属于一级预算管理单位，年初以2023年10月人员工资标准为基数进行预算，办公经费按每人每年15000元的标准进行测算，项目经费按要求进行预算，在资金使用过程中按工作进度进行申请使用，年底统一清算。做到以收定支，不浪费资金，提高资金的使用效率。

3．财务管理。根据《行政事业单位会计法》及利州区财务管理办法要求，我街道财政所人员共三名，其中所长一名，工作人员二名，均参加会计继续教育。在工作中严格按照专款专用。

4．资产管理。建立资产台账，定期进行资产清查，提高资产的使用效率。

5．采购管理。根据《中华人民共和国政府采购法》，在政府采购中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

南河街道办事处的采购执行率在采购管理中，绩效分析是非常重要的一环，它可以帮助企业更好地了解采购活动的效益情况，从而进行合理的决策和优化管理。本文将从多个维度对采购管理绩效分析进行深入探讨，为您呈现一份专业、全面的汇报材料。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额   107.07万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1．人员类项目绩效分析。2023年按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，人员类以2023年11月人员为依据，共涉及在职员工53人，其中公务员26人，事业23人（其中包含武装干事1名），工勤4人，退休25人。目标设置科学合理，规范完整。全年目标全部实现，无拖欠职工工资，村社区干部生活补助情况，完成率100%，不存在偏差。

2．运转类项目绩效分析。2023年按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，运转类项目主要涉及机关人员公用经费及“社区”公共服务运行及办公费，保障基层政权运转运行有序进行。全年目标全部实现，完成率100%，不存在偏差。

3．特定目标类项目绩效分析。2023年按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，结合工作重点部门特定目标类共计18个，年初预算涉及的专项业务费14个，后期调整追加项目4个，南河街道2023年代管资金，南河街道两馆一站上级专项补助，南河街道社工补助经费，2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金， 2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金，全年目标全部实现，完成率100%，不存在偏差。

2023年6月部门整体预算支出金额1239.77万元，占2023年全年支出总额94.05%；2023年9月部门整体预算支出金额1247.57万元，占全年支出总额94.64%。2023年单位共下达预算指标1318.18万元，截止2023年12月31日单位预算执行金额为1318.18万元，预算执行率为100%。

（三）结果应用情况

我街道认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将各机关部门和村社区绩效自评情况纳入内部考核体系。本单位历年部门预算整体支出绩效评价自评报告都按照区财政局要求及时进行了公开，本次绩效评价将根据区财政局依据信息公开的相关要求及时进行公开。2023年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。在绩效评价实施过程中我单位对绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈至区财政局。

（四）自评质量

我街道对2023年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部来自真实数据，所有结果可反映单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98 ，自评结果为“达标”。

（二）存在问题

1.财政资金紧张导致支付进度缓慢，影响工作进度。2.部分预算资金不足。由于街道城乡发展速度较快，场镇卫生，基础设施，依法治区，大调解工作经费，基层武装经费等资金预算无法得到全面保障。3.预算绩效管理重视意识不够，绩效自评相关业务不熟悉，绩效自评不规范，主要由财政人员编制，存在事前绩效设置不全面，有一定偏差，事后绩效自评存在不够精准的情况。

（三）改进建议

一是加大财政保障力度。二是上级部门多安排绩效评价相关学习及培训，多指导有关业务的开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

广元市利州区人民政府南河街道办事处

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）

免费开放补助资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．南河街道办事处负责公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作，负责公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费的申报、管理和使用。

2．项目立项、资金申报的依据。根据四川省财政厅和四川省文化和旅游厅《关于下达2019年中央和省补助美术馆公共文化馆（站）免费开放专项资金的通知》文件精神，办事处开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作所需相关经费由财政予以安排。

3．资金管理办法制定情况。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作情况，对发生的相关经费给予补助。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。南河街道办事处各村社区按照公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关规范开展工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。保障南河街道各村社区有序开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作，包括举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

3．经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费年初预算0万元，年中追加预算5万元，合计5万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费年中追加5万元，由区财政安排。

2．资金到位。2023 年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费实际到位5万元。资金足额到位，到位率100%。

3．资金使用。截止2023年12月31日，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费实际支出5万元。

（三）项目财务管理情况

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

南河街道办事处公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作主要由南河街道办事处组织实施，由下属社区具体实施。

（二）项目管理及监管情况

南河街道办事处按照公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作相关规范对下属社区开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作开展指导和监督。对各社区开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．综合文化站免费开放工作正常运行，综合文化站免费开放时间确保每周在40个小时以上，免费开放时间全年不低于300天。

2．文化馆开展免费培训1班次，免费培训青少年100余人次，为提高我辖区群众文化素质做出了贡献。

3．图书馆、自助书屋。图书馆报刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共阅览设施场地对外均实行免费开放。

（二）项目效益情况

2023年南河街道办事处公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作有序开展，通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我办辖区居民精神文明建设做贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

南河街道办事处按公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关规范开展工作，包括举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，保障了南河街道办事处有序开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。

（二）存在的问题

疫情导致未开放，普及文化效果一般。文化馆、图书馆人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我办辖区面积宽，人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。

（三）相关建议

我办将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强社区文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

广元市利州区人民政府南河街道办事处

2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充

工作资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．南河街道办事处负责2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作，负责2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金的申报、管理和使用。

2．项目立项、资金申报的依据。根据中央、省、市、区关于2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作管理的相关要求，办事处开展工作所需相关经费由财政予以安排。

3．资金管理办法制定情况。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照开展2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作相关工作情况，对发生的相关经费给予兑付。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。南河街道办事处按照2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作相关规范开展工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。保障2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作有序开展，耕地进出平衡，促进社会可持续发展。

3．经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费年初预算0万元，年中追加预算1万元，合计1万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费年中追加1万元，由区财政安排。

2．资金到位。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费实际到位1万元。资金足额到位，到位率100%。

3．资金使用。截止2023年12月31 日，2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费实际支出1万元。

（三）项目财务管理情况

2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

南河街道办事处2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作主要由南河街道办事处具体组织实施，由下属社区协助实施。

（二）项目管理及监管情况。

南河街道办事处按照2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作相关规范对2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作开展指导和监督。对2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作发生的费用进行审核，再据实拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金主要用于耕地进出平衡，促进社会可持续发展。

（二）项目效益情况

南河街道办事处2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作有序开展，推进了辖区经济的发展，维护了稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

南河街道办事处按照2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作相关规范开展工作，包括耕地进出平衡，促进社会可持续发展。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为98分。

（二）存在的问题

由于财政资金紧张，2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费拨付缓慢，影响工作进度。

（三）相关建议

加大向上争取项目和资金力度，补齐经费短板。

广元市利州区人民政府南河街道办事处

公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．南河街道办事处负责公共卫生工作，负责公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助资金的申报、管理和使用。

2．项目立项、资金申报的依据。根据中央、省、市、区关于公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助工作管理的相关要求，办事处开展工作所需相关经费由财政予以安排。

3．资金管理办法制定情况。公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照开展公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助工作相关工作情况，对发生的相关经费给予兑付。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。南河街道办事处按照公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助相关规范开展工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。保障公共卫生工作有序开展，促进防疫工作的顺利开展，提高社工的生活水平。

3．经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助经费年初预算0万元，年中追加预算18.56万元，合计18.56万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助经费年中追加18.56万元，由区财政安排。

2．资金到位。公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助经费实际到位18.56万元。资金足额到位，到位率100%。

3．资金使用。截止2023年12月31日，公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助经费实际支出18.56万元。

（三）项目财务管理情况

公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

南河街道办事处公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助工作主要由南河街道办事处具体组织实施。

（二）项目管理及监管情况

南河街道办事处公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助工作相关规范对公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助相关工作开展指导和监督。对公共卫生相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助经费主要用于解决社工生活补助，激发社工工作热情，激活辖区经济发展。

（二）项目效益情况

南河街道办事处公共卫生工作有序开展，激发社工工作热情，激活辖区经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

南河街道办事处按照公共卫生相关规范开展工作，包括保障社工的基本生活、保险等开支。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为98分。

（二）存在的问题

由于财政资金紧张，公共卫生特别服务岗省级补助－社工补助经费拨付缓慢，影响工作进度。

（三）相关建议

加大向上争取项目和资金力度，补齐经费短板。

广元市利州区人民政府南河街道办事处

2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．南河街道办事处负责2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作，负责2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费的申报、管理和使用。

2．项目立项、资金申报的依据。根据广元市利州区生活垃圾分类管理办法，办事处开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作所需相关经费由财政予以安排。

3．资金管理办法制定情况。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作情况，对发生的相关经费给予补助。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。南河街道办事处各村社区按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关规范开展工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。保障南河街道各社区有序开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作，包括城市生活垃圾分类引导及农村垃圾治理、提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境等工作。

3．经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费年初预算0万元，年中追加预算8.0万元，合计8.0万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费年中追加8.0万元，由区财政安排。

2．资金到位。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费实际到位8.0万元。资金足额到位，到位率100%。

3．资金使用。截止2023年12月31日，2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置实际支出8.0万元。

（三）项目财务管理情况

2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费的管理和使用，严格按照财务管理相关 规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

南河街道办事处2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作主要由南河街道办事处组织实施，由下属社区具体实施。

（二）项目管理及监管情况

南河街道办事处按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作相关规范对下属社区开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作开展指导和监督。对各社区开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．城市生活垃圾分类引导。辖区5个社区全面按质按量进行垃圾分类处理宣传。

2．提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境。确保城市生活垃圾及时、高效地清运，创造良好的市容环境，提高公众满意度。

（二）项目效益情况

2022年南河街道办事处生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作有序开展，生活垃圾分类配套体系基本建立，居民基本养成垃圾分类习惯，提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境。确保城市生活垃圾及时、高效地清运，创造良好的市容环境，提高公众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

南河街道办事处按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关规范开展工作，包括城市生活垃圾分类引导、提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境等工作，保障了南河街道办事处有序开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为98分。

（二）存在的问题

由于财政资金紧张，2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作经费拨付缓慢，影响工作进度。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置建设有待加强，生活垃圾分类措施还需完善。

（三）相关建议

1．加强生活垃圾分类知识宣传，加强生活垃圾分类专人培训，提高全民生活垃圾分类意识。

2．加大向上争取项目和资金力度，补齐生活垃圾分类处理设施建设短板。

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表