广元市利州区南河街道办事处2023年度单位决算公开

发布机构:南河街道发布时间: 2024-09-27 16:45 字体: [ 大中小 ]

2023年度

四川省广元市利州区人民政府南河街道办事处

单位决算

公开时间：2024年9月26日

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2．组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3．制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4．开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

5．指导社区工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

6．承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广元市利州区人民政府南河街道办事处为一级预算单位，办事处所设部门为党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、2023年底南河办事处在编数53人（其中：公务员人数为26人，工勤人员为4人，事业人员为23人，退休人员25人（均为财政全额拨款））。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年南河街道办事处本年收入合计1318.18万元，与2022年相比，收入减少13.78万元，下降1.03%，主要变动原因机关人员减少。

2023年南河街道办事处本年支出合计1318.18万元，与2022年相比，支出减少13.78万元，下降1.03%，主要变动原因机关人员减少。

（收、支决算总计变动情况柱状图）

二、收入决算情况说明

南河街道办事处2023年度收入合计1318.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1317.84万元，占99.97%。其他收入0.34万元，占0.03%。

（注：数据来源于财决01表。）

（收入决算结构饼状图）

三、支出决算情况

2023年本年支出合计1318.18万元，其中：基本支出1211.11万元，占91.88%；项目支出107.07万元，占8.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年南河街道办事处财政拨款收入合计1317.84万元，与2022年相比，财政拨款收入减少13.70万元，下降1.02%，主要变动原因机关人员减少。

2023年南河街道办事处财政拨款支出合计1317.84万元，与2022年相比，财政拨款支出减少13.70万元，下降1.02%，主要变动原因机关人员减少。22年1331.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南河街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1317.84万元，其中：基本支出1210.77万元，占91.88%；项目支出107.07万元，占8.12%，与2022年比减少13.70万元，下降1.02%，主要变动原因人员减少。

（支出决算结构饼状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1317.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出253.03万元，占19.20%；文化旅游体育传媒支出5.00万元，占0.38%；社会保障和就业支出103.70万元，占7.87%；卫生健康支出50.43万元，占3.83%；城乡社区支出596.61万元，占45.27%；农林水支出241.90万元，占18.36%；自然资源海洋气象等支出1.00万元，占0.08%；住房保障支出66.17万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1317.84万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出－人大事务－代表工作支出决算为1.98万元，完成预算100%；

（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出决算为3.3万元，完成预算100%；

（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出决算为240.94万元，完成预算100%；

（4）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出决算为6.81万元，完成预算100%。

2．文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出决算为5.00万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为90.16万元，完成预算100%；

（2）社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴纳支出10.61万元，完成预算100%；

（3）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出决算为2.93万元，完成预算100%。

4．卫生健康支出

（1）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出决算为31.87万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出决算为18.56万元，完成预算100%；

5．城乡社区支出

（1）城乡社区支出－行政运行－一般行政管理事务支出决算为530.19万元，完成预算100%；

（2）城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务支出决算为55.12万元，完成预算100%；

（3）城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设支出决算为3.30万元，完成预算100%；

（4）城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出决算为8.00万元，完成预算100%。

6．农林水支出

（1）农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾支出决算为4.00万元，完成预算100%；

（2）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出决算为237.90万元，完成预算100%。

7．自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出决算为1.00万元，完成预算100%。

8．住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出决算为66.17万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南河街道办事处2023年一般公共预算财政拨款基本支出1211.11万元，其中：人员经费1049.63万元，主要包括：基本工资226.04万元、津贴补贴92.22万元、奖金197.22万元、绩效工资60.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.16万元、职业年金10.61万元，职工基本医疗保险缴费31.87万元，其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金66.17万元，其他工资福利支出20.75万元，对个人和家庭人员生活补助248.70万元，奖励金2.39万元。公用经费153.39万元，主要包括：办公费91.02万元、水费0.20万元、电费4.42万元、邮电费4.40万元、差旅费4.20万元、公务接待费4.27万元、工会经费3.85万元、福利费15.75万元、其他交通费25.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南河街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.27万元，完成预算100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平，公务接待费支出决算数与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.27万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，截止2023年12月底，单位共有公务车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出

2023年公务接待费4.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，508人，共计支出4.27万元，具体内容包括：文明创建迎复审、党建阵地建设、安全社区创建、其他项目日常检查等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

南河街道办事处2023年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年南河办事处运行经费支出153.39万元，比2022年增加3.58万元，增加2.39%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，南河办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南河办事处共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文明劝导员生活补助及意外险、社工五险一金及生活补助、2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府南河街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金、2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金自评报告，其中： 2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：促进生活垃圾分类工作的顺利开展，主要用于购买生活垃圾分类设备等。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：免费开放文化馆，普及文化知识，提高居民素质，提高满意度。公共卫生特别服务岗省级补助－南河街道社工补助经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：解决社工生活补助，激发社工工作热情，激活辖区经济发展。

南河街道2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：耕地平衡，促进社会可持续发展。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出－人大事务－代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：反映行政单位的基本支出；

（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行：反映事业单位的基本支出；

（5）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

5．文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

6．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（2）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；

（3）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7．卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务：反映用于重大公共卫生服务方面的支出；

（2）卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务：反映计划生育服务方面的支出；

（3）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8．城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。

（1）城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（2）城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生：反映城乡社区环境卫生方面的支出；

9．农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。

（1）农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（2）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。

10．自然资源海洋气象等支出：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

11．住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。