2023年度
四川省广元市利州区人民政府南河街道办事处
单位决算
公开时间:2024年9月26日
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
2.组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
4.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。
5.指导社区工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。
6.承办上级交办的其他事项。
广元市利州区人民政府南河街道办事处为一级预算单位,办事处所设部门为党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、2023年底南河办事处在编数53人(其中:公务员人数为26人,工勤人员为4人,事业人员为23人,退休人员25人(均为财政全额拨款))。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年南河街道办事处本年收入合计1318.18万元,与2022年相比,收入减少13.78万元,下降1.03%,主要变动原因机关人员减少。
2023年南河街道办事处本年支出合计1318.18万元,与2022年相比,支出减少13.78万元,下降1.03%,主要变动原因机关人员减少。
(收、支决算总计变动情况柱状图)
二、收入决算情况说明
南河街道办事处2023年度收入合计1318.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1317.84万元,占99.97%。其他收入0.34万元,占0.03%。
(注:数据来源于财决01表。)
(收入决算结构饼状图)
三、支出决算情况
2023年本年支出合计1318.18万元,其中:基本支出1211.11万元,占91.88%;项目支出107.07万元,占8.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年南河街道办事处财政拨款收入合计1317.84万元,与2022年相比,财政拨款收入减少13.70万元,下降1.02%,主要变动原因机关人员减少。
2023年南河街道办事处财政拨款支出合计1317.84万元,与2022年相比,财政拨款支出减少13.70万元,下降1.02%,主要变动原因机关人员减少。22年1331.54万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南河街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1317.84万元,其中:基本支出1210.77万元,占91.88%;项目支出107.07万元,占8.12%,与2022年比减少13.70万元,下降1.02%,主要变动原因人员减少。
(支出决算结构饼状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1317.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出253.03万元,占19.20%;文化旅游体育传媒支出5.00万元,占0.38%;社会保障和就业支出103.70万元,占7.87%;卫生健康支出50.43万元,占3.83%;城乡社区支出596.61万元,占45.27%;农林水支出241.90万元,占18.36%;自然资源海洋气象等支出1.00万元,占0.08%;住房保障支出66.17万元,占5.02%。
2023年一般公共预算支出决算数为1317.84万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出
(1)一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出决算为1.98万元,完成预算100%;
(2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算为3.3万元,完成预算100%;
(3)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行支出决算为240.94万元,完成预算100%;
(4)一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务支出决算为6.81万元,完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出:文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出决算为5.00万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出
(1)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为90.16万元,完成预算100%;
(2)社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴纳支出10.61万元,完成预算100%;
(3)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出决算为2.93万元,完成预算100%。
4.卫生健康支出
(1)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为31.87万元,完成预算100%。
(2)卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出决算为18.56万元,完成预算100%;
5.城乡社区支出
(1)城乡社区支出-行政运行-一般行政管理事务支出决算为530.19万元,完成预算100%;
(2)城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出决算为55.12万元,完成预算100%;
(3)城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出决算为3.30万元,完成预算100%;
(4)城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出决算为8.00万元,完成预算100%。
6.农林水支出
(1)农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出决算为4.00万元,完成预算100%;
(2)农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出决算为237.90万元,完成预算100%。
7.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出决算为1.00万元,完成预算100%。
8.住房保障支出:住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算为66.17万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南河街道办事处2023年一般公共预算财政拨款基本支出1211.11万元,其中:人员经费1049.63万元,主要包括:基本工资226.04万元、津贴补贴92.22万元、奖金197.22万元、绩效工资60.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.16万元、职业年金10.61万元,职工基本医疗保险缴费31.87万元,其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金66.17万元,其他工资福利支出20.75万元,对个人和家庭人员生活补助248.70万元,奖励金2.39万元。公用经费153.39万元,主要包括:办公费91.02万元、水费0.20万元、电费4.42万元、邮电费4.40万元、差旅费4.20万元、公务接待费4.27万元、工会经费3.85万元、福利费15.75万元、其他交通费25.28万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南河街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为4.27万元,完成预算100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平,公务接待费支出决算数与2022年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.27万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%,因公出国(境)支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%,公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中:公务用车购置支出0万元,截止2023年12月底,单位共有公务车0辆,公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出
2023年公务接待费4.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次,508人,共计支出4.27万元,具体内容包括:文明创建迎复审、党建阵地建设、安全社区创建、其他项目日常检查等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
南河街道办事处2023年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年南河办事处运行经费支出153.39万元,比2022年增加3.58万元,增加2.39%。主要原因是人员经费增加。
(二)政府采购支出情况
2023年,南河办事处政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,南河办事处共有车辆0辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对文明劝导员生活补助及意外险、社工五险一金及生活补助、2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金等18个项目开展了预算事前绩效评估,对18个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取18个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成广元市利州区人民政府南河街道办事处部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金、2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金自评报告,其中: 2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金专项预算项目绩效自评得分为99分,绩效自评综述:促进生活垃圾分类工作的顺利开展,主要用于购买生活垃圾分类设备等。公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金专项预算项目绩效自评得分为99分,绩效自评综述:免费开放文化馆,普及文化知识,提高居民素质,提高满意度。公共卫生特别服务岗省级补助-南河街道社工补助经费专项预算项目绩效自评得分为99分,绩效自评综述:解决社工生活补助,激发社工工作热情,激活辖区经济发展。
南河街道2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目绩效自评得分为99分,绩效自评综述:耕地平衡,促进社会可持续发展。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出。
(1)一般公共服务支出-人大事务-代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出;
(2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位的基本支出;
(3)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;
(4)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:反映事业单位的基本支出;
(5)一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务:反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务所发生的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出:文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(1)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;
(2)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出;
(3)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。
(1)卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务:反映用于重大公共卫生服务方面的支出;
(2)卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务:反映计划生育服务方面的支出;
(3)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;
8.城乡社区支出:反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
(1)城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;
(2)城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:反映城乡社区环境卫生方面的支出;
9.农林水支出:反映政府农林水事务方面的支出。
(1)农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾:反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出;
(2)农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。
10.自然资源海洋气象等支出:自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
11.住房保障支出:住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
565.22 |
565.22 |
565.22 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
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其中:财政资金 |
565.22 |
565.22 |
565.22 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
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|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
194.67 |
194.67 |
194.67 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
194.67 |
194.67 |
194.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
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|
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/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51080221R000000056013-独子费 |
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主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
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评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
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存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
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项目负责人: |
财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51080221R000000056811-对个人和家庭补助支出 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
247.17 |
245.15 |
245.15 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
247.17 |
245.15 |
245.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080221T000000156088-文明城市义务监督员生活补助 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境,确保文明劝导员生活补助及时发放到位。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
18.16 |
18.16 |
18.16 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
18.16 |
18.16 |
18.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障辖区文明劝导员生活补助及时发放到位。 |
≥ |
60 |
项 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
及时足额发放文明劝导员生活补贴 |
≤ |
600 |
元/月 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
由文明劝导员进行劝导,提升能力 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障文明劝导工作的开展,提升安全保障 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
提升文明形象及交通安全程度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本 |
≤ |
181600 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080221Y000000032470-一般公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
157.39 |
157.39 |
157.39 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
157.39 |
157.39 |
157.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000008825880-2022年垃圾分类处理专项资金 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金及时到位 |
≥ |
50 |
处 |
|
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障垃圾处理完成 |
≥ |
30 |
处 |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
100% |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009154103-2023年部门履职经费-南河80岁老党员生活补助 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高80岁老党员生活的幸福指数 ,安度晚年。辖区稳定和谐,老党员老有所依。晚年幸福。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.48 |
0.72 |
0.72 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.48 |
0.72 |
0.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
预计补助80岁老党员人数 |
≥ |
6 |
人 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
每人每月补助标准 |
= |
600 |
元/月 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
及时足额发放,保障基本生活,维护社会稳定,促进经济发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障老党员基本生活,提高生活质量,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
让老党员欢度晚年,维护社会稳定,促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老党员满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本4800元 |
≤ |
4800 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009154197-2023年部门履职经费-南河文明劝导员生活补助 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境,确保文明劝导员生活补助及时发放到位。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
24.42 |
24.42 |
24.42 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
24.42 |
24.42 |
24.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障辖区文明劝导员生活补助人数 |
≥ |
60 |
项 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
及时足额的发放文明劝导员生活补助,购买意外保险 |
≤ |
600 |
元/月 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
由文明劝导员进行劝导,提升城市文明形象,促进经济发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障文明劝导工作的开展,提升城市文明度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
提升文明形象及交通安全程度,促进城市的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本 |
≤ |
244200 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155205-2023年部门履职经费-南河西部志愿者 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保证政府政策宣讲,业务培训,西部志愿者活动开展及生活补助及时发放到位。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障西部志愿者补助人数 |
= |
2 |
人 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
及时足额发放补助 |
≥ |
800 |
元/人*月 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障保障西部志愿者生活补助,解决后顾之忧,更好的促进经济发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障保障西部志愿者生活补助,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
维护社会稳定,促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
西部志愿者满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计经济成本12700元 |
≤ |
12700 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155213-2023年部门履职经费-南河两新组织指导员工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
及时足额拨付工作经费,为两新党组织指导员开展工作提供保障,更好的保障党支部工作的开展。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.18 |
2.18 |
2.18 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
2.18 |
2.18 |
2.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
两新党组织指导员经费保障人数 |
= |
9 |
人 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
及时足额拨付每人每年3000元 |
≤ |
3000 |
元/年 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障两新指导员经费,促进辖区经济更好的发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障经费,促进党组织工作的开展,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
保障经费,保障党建工作的开展,促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计经济成本21800元 |
≤ |
21800 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155227-2023年部门履职经费-南河2022年“三化建设资金” |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
加强街道便民服务中心以及指导各社区便民服务站规范化、标准化、便利化建设,打造基层先进便民服务实体,降低群众办事成本,加快街道政府职能转变,提升全办便民服务能力。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
创建示范便民服务点个数 |
= |
1 |
个 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
服务管理标准化规范化便利化覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
不断提升服务质效,提高群众满意度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续影响指标 |
服务功能最大化,方便群众办事 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事处群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本26400元 |
≤ |
26400 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155235-2023年部门履职经费-南河基层武装专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
组织民兵训练,购民兵训练物资等经费。保障基层民兵训练的补助。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
制作广告宣传栏、牌 |
≥ |
20 |
处 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
组织民兵训练次数 |
≥ |
3 |
次 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障征兵工作,促进社会经济发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
组织民兵训练,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
通过征兵宣传,支援前线,保家卫国,促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本16500元 |
≤ |
16500 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155241-2023年部门履职经费-南河人大联络组专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保证党代会、人代会及代表工作正常开展代表会议,不少于2次/年。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每社区开展广告宣传数量 |
≥ |
18 |
处 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
宣传社区覆盖个数提高 |
≥ |
18 |
个 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
做好人大代表相关工作,促进经济发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
增强群众代表参与率,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
维护社会稳定,促进可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
选举结果群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算花费经济成本 |
≤ |
19800 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155249-2023年部门履职经费-南河森林防火专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
无森林火灾,绿化面积逐年提升,全年无森林火灾发生,保证森林防火的宣传等。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.64 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
2.64 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
租用森林防火政策宣讲流动车辆辆数 |
≥ |
1 |
辆 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
辖区森林防火政策知晓覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
增强扑火能力,保障辖区人民生命财产安全 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
宣传森林防火政策,降低火灾发生率,维护辖区稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
生态效益指标 |
保障辖区无火灾发生,保障辖区森林覆盖率 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本10000元 |
≤ |
10000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155278-2023年部门履职经费-南河基础设施、路灯、绿化、环境等运行维护费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
路灯、道路、绿化等设施设备完好,街道垃圾及时清运,保证街道环境整洁。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基础设施维修长度 |
≥ |
8 |
公里 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障街道道路畅通率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障群众出行,为经济发展提供保障 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障群众安全出行,维护辖区稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
提供街道道路环境,促进可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本33000元 |
≤ |
33000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155296-2023年部门履职经费-南河安全监管工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
辖区安全工作监督检查,及时并整改出现的安全隐患情况。保障无重大安全事故发生,及时处理违法违纪等安隐患的出现。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
确保辖区安全事故出现次数 |
≥ |
0 |
起 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
对辖区老百姓安全意识培训次数 |
≤ |
12 |
起 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
维护社会稳定,促进经济发展 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
监督覆盖率,维护社会稳定 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
维护辖区安定团结,促进可持续发展 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本13200元 |
≤ |
13200 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155320-2023年部门履职经费-南河依法治区专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高群众的法律意识,依法治镇。保障辖区稳定团结,加大法治宣传。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
印制相关依法治区宣传标语、传单 |
≥ |
1000 |
份 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
提高辖区居民法律意识,知法懂法,搞宣传次数 |
≥ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
社会安定团结,经济发展提高 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
社会安定团结,案件减少 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
培养辖区群众法律意识提高,长久保障可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本9900元 |
≤ |
9900 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155326-2023年部门履职经费-南河大调解工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路,形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络,维护辖区内社会稳定和治安大局平稳。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.28 |
5.28 |
5.28 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
5.28 |
5.28 |
5.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
印制相关法律宣传单 |
≥ |
1000 |
份 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
提高调解人员的调解技巧,对调解人员进行培训人次 |
≥ |
22 |
人 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
月 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
调解民事纠纷,维护社会稳定,促进经济快速发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
调解民事纠纷,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
培训调解人员能力,长久保障可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
调解对象满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算花费经济成本52800元 |
≤ |
52800 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155329-2023年部门履职经费-南河伙食团补助 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
促进街道伙食团的正常运转 ,使职工生活有保障,保证各级部门检查接待。保障机正常运行。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障食堂吃饭人数 |
≤ |
54 |
人 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障职工一日三餐食品卫生 |
≥ |
3 |
吨 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
提供就业机会,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
购买扶贫产品次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
环保卫生,节约开支,可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接待对象满意度 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本33000元 |
≤ |
33000 |
月 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009155350-2023年部门履职经费-南河南山健民路路灯维修及排洪堰管护经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
南山健民路路灯维修及时、路面干净卫生、环境优美。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
南山健明路宣传人员次数 |
≥ |
20 |
次 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
南山健民路和排洪堰政策知晓覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
保证健明路宣传员生活补助及时到位 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
促进辖区路面干净,保障排洪堰清除覆盖率 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
南山健明路环境优美,景色宜人 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本33000元 |
≤ |
33000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009219278-南河代管资金 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
代管资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
党建办印制广告纸张数 |
= |
50 |
份 |
|
10 |
|
|
|
质量指标 |
宣传资料及时到位 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月份 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
广告宣传到位,提升发展质量 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
维护社会稳定,促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续影响指标 |
服务功能最大化,辖区群众知晓率提升 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本 |
≤ |
3378.67 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009273758-2023年人员类政策性支出-南河退休人员干部职业年金做实 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
确保退休干部王东娟及时领取养老保险。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
10.61 |
10.61 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
10.61 |
10.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
及时足额发放退休干部养老保险 |
≤ |
4200 |
元 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障退休干部人数 |
= |
1 |
人 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障退休干部生活补助,解决后顾之忧。 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障退休干部生活补助,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
维护社会稳定,促进社会的可持续发展。 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费成本41763.37 |
≤ |
41763.37 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009370955-2023年预留项目-南河2023年度街道创文专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
树立文明意识,打造优美环境。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传资料 |
≤ |
2000 |
份 |
|
30 |
|
|
|
质量指标 |
保障资金及时到位 |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
背街小巷清洁度 |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算花费经济成本 |
≤ |
30000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009448642-2023年民生配套经费-2023年南河街道办事处文化馆站免费开放 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
旨在保障文化馆免费开放正常运行以及为民提供基本公共文化服务,促进辖区文化发展。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
免费开展文化站 |
≤ |
6 |
处 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
印制发放宣传单 |
≤ |
1500 |
份 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
辖区全覆盖文化宣传知晓率 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
组织文化活动,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
通过宣传文化站,促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本7000元 |
≤ |
7000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009742374-南河街道两馆一站上级专项补助 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
旨在保障文化馆免费开放正常运行以及为民提供基本公共文化服务,促进辖区文化发展。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
免费开放文化站 |
≤ |
6 |
处 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
印制发放宣传单 |
≤ |
1500 |
份 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年1月-2023年12月 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
辖区全覆盖文化宣传知晓率 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
组织文化活动,维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
通过宣传文化站,促进社会的可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本43000元 |
≤ |
43000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080223T000009933835-公共卫生特别服务岗省级补助-南河街道社工补助经费 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高辖区公共卫生特别服务岗社工人员的生活水平,更多的保障工作人员生活稳定,安心工作。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
预计补贴防疫社工岗位补贴 |
≥ |
2 |
人 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
每人每月补助标准 |
= |
4371 |
元/月 |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2022.9-2022.12 |
≤ |
4 |
元/月 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
及时足额发放,保障到位 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障社工基本生活 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续发展指标 |
让社工安心工作,无后顾之忧 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社工满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本34968元 |
≤ |
34968 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080224T000010059614-2023年人员类政策性支出-南河退休人员干部独生子女一次性补贴 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障退休人员独生子女补贴及时到位。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2.17 |
2.17 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
2.17 |
2.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
及时发放到位 |
= |
50 |
元/人·次 |
|
50 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
安享晚年幸福生活 |
≥ |
30 |
人/户 |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
≥ |
10 |
人/户 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080224T000010372002-2023年人员类政策性支出-南河目标考核奖 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
实施将大大增强干部的获得感和幸福感,加强干部干事创业的积极性,以此提高干部工作效率,更好的保障工作正常发展。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
22.53 |
22.53 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
22.53 |
22.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金及时到位 |
≥ |
50 |
元/个 |
|
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强干部干事创业的积极性 |
≥ |
30 |
元/个 |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
非常没有 |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080224T000010980793-2023年人员类政策性支出-南河2023年人员清算追加 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保人员工资运转。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
12.81 |
12.81 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
12.81 |
12.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
及时发放到位 |
≥ |
50 |
人/户 |
|
50 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
安定团结 |
> |
30 |
人/户 |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度100% |
= |
10 |
人/户 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51080224T000011267885-2023年预留项目-南河街道2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金 |
|||||||||
主管部门 |
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级 |
实施单位 (盖章) |
广元市利州区人民政府南河街道办事处 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障耕地进出平衡等所需资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
创建耕地示范点 |
= |
1 |
个 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障辖区耕地恢复任务完成 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
2023年12月 |
≤ |
1 |
月 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
确保耕地长期稳定利用 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动周边经济发展。 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
可持续影响指标 |
促进辖区产业可持续发展。 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计花费经济成本10000元 |
≤ |
10000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
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适用地区:全省范围 |
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适用用户:部门用户、单位用户 |
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表