广元市利州区综合行政执法局2023年度部门决算

发布机构:区综合行政执法局发布时间: 2024-09-28 11:41 字体: [ 大中小 ]

2023年度四川省广元市利州区综合行政执法局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

根据区委、区政府《广元市利州区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（广利委办函〔2019〕29号）文件精神，我局主要履行以下职责：一是贯彻执行国家和省市区关于城市管理的方针、政策和法律、法规。二是组织拟订全区城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。三是负责统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。四是负责数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。五是在全区范围内（市城管执法局管辖区范围外）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。六是行使住房城乡建设领域、市政公用（含液化石油气管理）、商务、经济信息化和科学技术管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；依法履行与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。七是完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

广元市利州区综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1705.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加128万元，增长8.11%，主要变动原因是协管员薪酬待遇增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1705.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1705.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1705.42万元，其中：基本支出852.05万元，占49.96%；项目支出853.37万元，占50.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1705.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加128万元，增长8.11%，主要变动原因是协管员薪酬待遇增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1705.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128万元，增长8.11%，主要变动原因是协管员薪酬待遇增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1705.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.38万元，占5.00%；卫生健康支出25.56万元，占1.50%；城乡社区支出1539.91万元，占90.30%；住房保障支出54.57万元，占3.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1705.42万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为77.55万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%;

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.56万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为509.20万元，完成预算100%；

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为177.34万元，完成预算100%；

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为753.40万元，完成预算100%；

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为99.97万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出852.05万元，其中：

人员经费710.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费141.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其他业务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，广元市利州区综合行政执法局机关运行经费支出141.96万元，比2022年度增加74.82万元，主要原因是2023年新增购买业务用车3辆。

（二）政府采购支出情况

2023年度，广元市利州区综合行政执法局政府采购支出总额52.14万元，其中：政府采购货物支出52.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本单位其他业务用车采购。授予中小企业合同金额52.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市利州区综合行政执法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他业务用车3辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对临聘人员经费、执法工作经费及车辆运行维护费、创中国最干净城市工作经费、业务车辆采购经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本单位组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年部门预算项目支出绩效自评报告、业务车辆采购经费项目等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。2019年广元市利州区综合行政执法局正式挂牌成立，是机构改革新组建的区政府组成部门。我局前身是利州区城乡建设管理监察大队（2013年利州区城市管理委员会办公室、广元市城市管理行政执法局利州区分局调整到利州区城乡建设管理监察大队挂牌，实行三块牌子、一套人马的管理体制），2019年组建成立利州区综合行政执法局，2020年出台“5+1”改革方案重新调整市城管执法局（市城管执法支队）“三定”方案，理清并完善市区城管执法机构综合设置和职能配置。我单位内设办公室(装备计财股)、法制股、督查信访股、爱卫股。

（二）机构职能。根据区委、区政府《广元市利州区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》广利委办函〔2019〕29号文件精神，我局主要履行以下职责：一是贯彻执行国家和省市区关于城市管理的方针、政策和法律、法规。二是组织拟订全区城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。三是负责统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。四是负责数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。五是在全区范围内（市城管执法局管辖区范围外）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。六是行使住房城乡建设领域、市政公用（含液化石油气管理）、商务、经济信息化和科学技术管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；依法履行与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。七是完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，我局现有在编人员49名（其中抽、借调2人），实际在岗47人；另聘请协管员120名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年单位收入合计1705.42万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1705.42万元。

（二）支出情况。2023年单位支出合计1705.42万元，按支出性质分：基本支出852.05万元，占全部支出49.96%；项目支出853.37万元，占全部支出50.04%；按支出经济分类分: 工资福利支出689.05万元,占总支出40.40%；商品服务支出972.28万元,占总支出57.01%；对个人和家庭补助支出21.05万元, 占总支出1.23%；资本性支出23.04万元，占总支出的1.36%。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市利州区综合行政执法局部门2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

本部门2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，部门整体履职绩效分析如下：

1.保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2.特定项目制度健全。严格按照《行政事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算，作到了资金支付依据充分、材料完整，开支范围、标准合法合规。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，区综合行政执法局紧紧围绕全区中心工作，以“为建设川陕甘结合部现代化城市核心区提供更加有力的综合行政执法力量”为目标，以“四个一流”（建一流队伍、创一流业绩、树一流品牌、展一流形象）为工作取向，紧紧围绕我区城市管理及综合行政执法热点难点问题，认真履职开展工作。

一是以抓环境、提品质为主线，持续改善城乡环境；深入推进“街长制+街长治”市城区管理模式，累计出动巡查人员1.5万余人次，整治占道经营、流动摊贩、乱停乱放2100余起，清理卫生死角2000余处，规劝不文明养犬510余人次，清腾居民小区内废弃车辆120余辆，成功打造万育街、诚信街等8条“街长制”示范街道；紧盯市容环境秩序问题短板，累计整治垃圾场（站）500余个、城区公厕及农村厕屋500余个，清理“牛皮癣”小广告5.5万余处、大件垃圾280余车、畜禽粪污7800吨、水源水体232处、农村生活垃圾2.9万余吨，城乡环境面貌得到显著改善；全面完成上西、南河、东坝片区主要干道及滨水对视空间27万平方米“第五立面”综合改造；不断完善农村生活垃圾收转运处体系，生活垃圾无害化处理率达到100%，资源化利用率达到40.4%，回收可回收物和有害垃圾5000余吨。

二是以严法治、优服务为宗旨，纵深推进法治建设。2023年，立案查处涉及违法建设的72起，收缴行政处罚金600余万元，拆除各类违法建设125处5955平方米，遏制新增违法建设；严厉打击建筑施工安全、违法转包、建筑质量、建筑消防安全及房地产预售等多个方面违法违规行为，查处液化石油气违法行为，乱倒渣土，未履行安全生产职责等违法行为30余起；对全区的单位、物业小区、大型商超、学校、医院等公共机构及场所进行执法检查，检查次数310余次，对未按照“四分类”标准设置垃圾分类投放设施设备的物业小区、商超，下达《责令改正违法行为通知书》30余份，对未按照规定时限整改的物业小区作出《当场行政处罚决定书》22份；落实“谁执法，谁普法”工作要求，结合“美好生活?民法典相伴”、国家宪法日、法治宣传月等法治宣传主题活动，共开展行政法规、优化营商环境相关政策的宣传20余场次，法治专题知识讲座10堂，发放宣传资料20000多份，制作普法宣传小视频5条；持续优化法治化营商环境，坚持合法、合理、适当、便民原则以及处罚与教育相结合、过罚相当原则，除涉及人身、财产安全、公共安全等领域，推行首违不罚、轻微不罚、以服代罚，将审批许可、招投标等领域59项事项纳入柔性执法管理，为企业创造宽松自由的营商环境。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额853.37万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.人员类项目绩效分析。我部门将人员类支出纳入绩效管理，在预算编制环节对人员经费绩效目标进行了绩效指标设定。在预算执行中，人员经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了人员工资津补贴按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。

2.运转类项目绩效分析。我部门将运转类支出项目纳入绩效管理，在预算执行中，加强日常运转经费管理，严格支出审批及报销，运转类支出严格根据各项管理规定执行，未擅自扩大开支范围、提高开支标准，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。年底执行进度100%。

3. 特定目标类项目绩效分析。在预算执行中，认真执行预算项目入库审核程序，定期开展预算绩效管理运行监控，严格落实预算执行和调整有关程序规定，项目资金管理使用，坚持专款专用，量入为出的原则，项目资金全部用于项目支出，无截留、挤占、挪用现象，对属于政府采购的项目严格按规定实施采购，对项目预算有调整的严格履行预算调整审批。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用。我部门针对项目资金执行进度不平衡的问题，督促项目科室和直属单位加快项目实施进度，严格按序时进度和合同约定支付资金，同时规范资金使用，实现了预算绩效目标。

2.自评公开。我部门认真做好部门预决算和部门整体支出绩效自评情况公开工作，及时、全面向社会公开。

3.问题整改和应用反馈等情况。我部门认真落实预算绩

效管理工作，对绩效管理过程中发现的问题及时进行整改，逐步完善和改进本部门预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门对照《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》逐一核实并严格自评打分，部门整体支出绩效自评得分为93分。

（二）存在问题。预算绩效管理工作还不够规范，在预算编制和预算执行中的沟通协作程度还需进一步加强。

（三）改进建议。强化部门整体支出绩效管理工作，加强对绩效管理工作的跟踪督查，实现绩效管理规范化、常态化，积极推动预算项目实施，确保项目绩效目标高质量完成，发挥资金的使用效益，加快部门预算支出进度，提高年度预算完成

2023年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		临聘人员经费
主管部门		广元市利州区综合行政执法局					实施单位	广元市利州区综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障临聘人员各项薪酬待遇					每月按时发放临聘人员工资，缴纳各项保险等
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放临聘人员工资，缴纳各项保险等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	445.04	693.40	693.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	445.04	693.40	693.40			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	工资按时发放率	＝	100	%	100%	5	5
	产出指标	质量指标	业务培训考试合格率	≥	95	%	95%	5	5
	产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥	100	%	100%	10	10
	产出指标	数量指标	聘用人数	≤	120	人数	120人	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高协管员及其家庭生活保障	定性	高中低		高	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升协管员对单位、对岗位的认可度	定性	高中低		高	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护单位和社会和谐稳定	定性	优中良		优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥	100	%	100%	10	5	个别月份不能按时发放工资
	成本指标	经济成本指标	保险缴费	≤	11181.95	元/人	11181.95元/人	10	10
	成本指标	经济成本指标	工龄工资	≤	420	元/人	420元/人	10	10
	成本指标	经济成本指标	基本工资	≤	1500	元/人	1500元/人	5	5
合计								100	95
自评结论	保障协管员工资保险等各项薪酬待遇，解决其后顾之忧，维护协管员队伍稳定，从而提高工作效率，更好地为利州区城市管理发展服务，目前尚未发现任何问题。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：文笃军					财务负责人：梅叶毅

2023年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		执法工作经费及车辆运行维护费
主管部门		广元市利州区综合行政执法局					实施单位	广元市利州区综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施;承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。					统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施;承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能
	2.项目实施内容及过程概述	我单位在2022年度圆满完成本单位职责范围内的日常工作，项目资金按照项目实施进度全部支付完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	40.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	40.00	60.00	60.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	车辆的检修率	≥	98	%	98%	5	5
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥	10	次	≥10次	5	5
	产出指标	数量指标	每天出动的行政执法人员	≥	20	人	≥20人	5	5
	产出指标	时效指标	保障执法车辆正常运行时长	≥	330	天	≥330天	5	5
	产出指标	数量指标	查处行政处罚案件	≥	20	起	≥20起	5	5
	产出指标	质量指标	行政执法人员培训参与率	≥	98	%	≥98%	5	5
	产出指标	质量指标	依法行政合格率	≥	98	%	≥98%	5	4
	产出指标	时效指标	违法案件处理及时率	≥	98	%	≥98%	5	5
	产出指标	时效指标	执法车辆加油的及时率	≥	95	%	≥95%	5	4
	效益指标	社会效益指标	规范建设秩序及维护良好的法治环境	定性	遏制职责范围内（五大领域）违法行为，营造公平正义良好法治环境	项	高	5	5
	效益指标	可持续发展指标	城市管理、服务水平提高	定性	有效提升	项	高	5	5
	效益指标	可持续发展指标	执法力度	定性	进一步提升综合执法能力	项	优	5	5
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇(街道)个数	≥	覆盖12个乡镇（街道）	项	12个	10	6
	效益指标	可持续发展指标	持续发挥作用的期限	定性	长期	项	优	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	≥98%	5	5
	成本指标	经济成本指标	经费成本		财政预算资金内		财政预算资金内	10	10
合计								100	94
自评结论	我单位年底圆满完成完成上级下达的年度任务，经自评得分92分。
自评存在问题	资金支付偶有不及时的情况
自评改进措施	加强资金审批流程，提高资金支付效率
项目负责人：文笃军					财务负责人：梅叶毅

2023年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		创中国最干净城市工作经费
主管部门		广元市利州区综合行政执法局					实施单位	广元市利州区综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	巩固国家卫生城市创建成果，创建全国文明城市，建设中国最干净城市					巩固国家卫生城市创建成果，创建全国文明城市，建设中国最干净城市，完成上级下达省级、市级卫生创建任务，扎实开展街长制工作，深入开展城乡环境卫生、铁路沿线环境综合治理、河流湖泊环境整治，城乡生活垃圾分类，病媒生物防制等工作，落实乡镇、街道季考评、月通报制度，完成上级下达的临时紧急整治任务。
	2.项目实施内容及过程概述	扎实开展街长制工作，深入开展城乡环境卫生、铁路沿线环境综合治理、河流湖泊环境整治，城乡生活垃圾分类，病媒生物防制等工作，落实乡镇、街道季考评、月通报制度，完成上级下达的临时紧急整治任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	66.00	99.97	99.97			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	66.00	99.97	99.97			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	建设中国最干净城市	定性	巩固国家卫生城市创建成果，创建全国文明城市，建设中国最干净城市	项	优	5	5
	产出指标	质量指标	巩固国家卫生城市创建成果	定性	着力改善人居环境、容貌秩序和发展环境	项	优	5	5
	产出指标	时效指标	重大活动环境突击整治、专项整治（含铁路沿线环境综合整治工作）	≥	1	次	≥1次	5	5
	产出指标	时效指标	节假日重大活动环境整治	≥	5	次	≥5次	5	5
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前	日	2023年12月31日内完成	7	7
	产出指标	质量指标	垃圾分类情况	定性	提高城乡生活垃圾治理水平	项	优	5	5
	产出指标	数量指标	督导检查（每月全覆盖环境卫生检查不低于1次，每季度暗访不低于1次）	≥	1	次	≥1次	5	5
	产出指标	数量指标	宣传情况	≥	14	次	≥14次	5	5
	产出指标	数量指标	业务指导数量	≥	14	个	≥14个	5	5
	效益指标	可持续影响指标	秸秆垃圾焚烧、沿街烤火工作	定性	防治了各类环境污染现象，提升了环境质量	项	优	5	4
	效益指标	可持续发展指标	城市扬尘治理和环境卫生	定性	空气质量提高，为人类可持续发展作出贡献。	项	优	5	4
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善提升	定性	人居环境得到改	项	优	5	3
	效益指标	社会效益指标	城乡面貌协调发展	定性	引导城乡居民树立环保意识，创建美好城乡环境，打造宜居宜业城市环境	项	优	5	3
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	≥98%	5	4
	成本指标	经济成本指标	宣传指导、督促检查工作经费	＝	25	万元	预算资金内完成	3	3
	成本指标	经济成本指标	病媒生物防制工作经费	＝	20	万元	预算资金内完成	3	3
	成本指标	经济成本指标	爱国卫生运动工作经费	＝	17	万元	预算资金内完成	3	3
	成本指标	经济成本指标	乡镇（街道）考核工作经费	＝	8	万元	预算资金内完成	3	3
	成本指标	经济成本指标	重大活动环境突击整治、专项治理（含铁路沿线环境综合整治工作）	＝	27	万元	预算资金内完成	3	3
	成本指标	经济成本指标	春节、清明节、中元节定点祭祀工作经费	＝	3	万元	预算资金内完成	3	3
合计								100	93
自评结论	我单位年底圆满完成完成上级下达省级、市级卫生创建任务，巩固国家卫生城市创建成果，经自评得分90分。
自评存在问题	创建最干净城市不是一蹴而就的工作，需要长期以往的坚持。保持情况有时有所松懈，后期需要加强监督力度，持续巩固工作成果。
自评改进措施	后期工作中，需要加强宣传工作，号召广大群众共同守护建设成果，持续发力创建最干净城市
项目负责人：					财务负责人：梅叶毅

附件2

广元市利州区综合行政执法局

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（业务车辆采购经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局原有业务用车3辆，其中：川H87083起亚越野车于2009年10月购买，行驶里程311057公里；川H67823五菱宏光面包车于2008年4月购买，行驶里程142691公里；川H67839五菱宏光面包车于2008年4月购买，行驶里程143323公里。因使用年限长、发动机及刹车系统故障多，反复维修后仍然存在较大的安全隐患，经鉴定不能正常使用，已按程序作报废处理。

根据广元市利州区人民政府《研究承接规划领域行政执法工作会议纪要》（广利府阅〔2022〕20号），同意由区财政局统筹解决我局3辆业务用车的编制和更新事宜。按照《中共广元市委办公室、广元市人民政府办公室<关于印发广元市党政机关公务用车管理实施细则>的通知》（广委办〔2020〕9号）精神及相关要求，拟根据编制更新3辆业务用车，更新车辆为新能源汽车，控制在排量1.8L、价格18万元/辆以内，主要用于城市管理和综合行政执法出行保障。

（二）项目绩效目标。

区综合行政执法局相关人员组成评估小组对区综合行政执法局申报的业务车辆采购经费项目进行绩效评估。评估小组参照广元市利州区事前绩效评估评分指标体系，对该项目的4个一级指标、8个二级指标、11个三级指标组成的指标评价。项目按计划进度实施，申报内容和实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

我单位制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按采购支付流程，实行专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。在项目实施过程中我单位严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，确保会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2023年该项目正常实施，已经完成采购，按照采购合同支付了首付款，保障了城市管理和执法需求。2023年该项目资金总计到位167586.75元，相比项目预算资金总额54万元，项目预算资金未全部到位，项目资金到位率31.03%。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

四、项目绩效情况

该项目用以保障了城市管理和执法需求，提高城市管理效率，推进城乡环境综合治理进度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，总体目标清晰。该项目可以保障城市管理和执法需要，对提高城市管理效率和工作效率具有重要意义。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载

下载

2023-366-广元市利州区综合行政执法局本级决算公开报表.xls

广元市利州区综合行政执法局2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载

2023-366-广元市利州区综合行政执法局本级决算公开报表.xls

第一部分部门概况