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目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主要职能。
1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；
3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；
4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；
5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；
6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；
7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；
8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；
9.编辑出版学术、科普性简讯；
10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。
广元市利州区科学技术协会属于独立编制、独立核算的二级参公事业单位，无下属单位。
一．收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计123.25万元。与2022年相比，收、支总计各减少61.13万元，下降33.15%。主要变动原因是减少了去年职工去世的丧葬补助及人员退休后职业年金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计123.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.94万元，占99.75%；其他收入0.31万元，占0.25%。
（注：数据来源于财决01表。）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计123.25万元，其中：基本支出57.08万元，占46.31%；项目支出65.45万元，占53.69%。
（注：数据来源于财决04表。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计123.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少61.13万元，下降33.15%。主要变动原因是减少了去年职工去世的丧葬补助及人员退休后职业年金增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出122.94万元，占本年支出合计的99.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.44万元，下降33.32%。主要变动原因是减少了去年职工去世的丧葬补助及人员退休后职业年金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出122.94万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出112.28万元，占91.33%；社会保障和就业（类）支出5.24万元，占4.26%；卫生健康支出1.7万元，占1.38%；住房保障支出3.72万元，占3.03%。
（注：数据来源于财决01-1表。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为122.94，完成预算100%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出决算为46.83万元，完成预算100%。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算为18.42万元，完成预算100%。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）支出决算为47.03万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.13万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.11万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为1.7万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为3.72万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出57.48万元，其中：
人员经费50.48万元，主要包括：基本工资12.89万元、津贴补贴10.63万元、奖金10万元、绩效工资1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费1.7万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金3.72万元、生活补助4.66万元、奖励金0.01万元支出。
公用经费7万元，主要包括：办公费2.3万元、邮电费0.31万元、差旅费0.75万元、培训费0.07万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.21万元、福利费0.99万元、其他交通费2.34万元支出。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%，较上年减少0.07万元，下降70%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。
具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.07万元，下降70%。主要原因是压缩开支。其中：
国内公务接待支出0.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，主要用于上级主管部门项目验收等支出。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，广元市利州区科学技术协会机关运行经费支出7万元，比2022年增加2.35万元，上涨50.54%。主要原因是人员公用经费提高标准。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对全民科学素质科普及天府科技云服务;老科协组织和活动;寻找天府科技云“科普达人”共3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。这里主要是利息收入。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。
4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。
5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
工资发放及时。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月工资按时发放到卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
32.07 |
32.07 |
32.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
32.07 |
32.07 |
32.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
社保足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月能及时足额缴纳各类保险。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.65 |
10.65 |
10.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.65 |
10.65 |
10.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080221R000000056013-独子费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时足额发放独子费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额将独子费发放到位。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080221R000000056811-对个人和家庭补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
退休人员生活补助按时发放，保障了退休人员的生活质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
退休人员生活补助按时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.66 |
4.66 |
4.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.66 |
4.66 |
4.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51080221T000000160740-科普经费和素质科学专项 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
按照《全民科学素质行动计划纲要》的总体部署和要求，精心组织实施，深入开展科普宣传，使我全区的科学素质不断增强 |
全民科学素质网络竞赛，累计浏览量11万余次，科普传播量达128536次、位居全市第一 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00% |
10 |
4 |
项目已完成，结余资金收回。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展全民科学素质宣传响动2次，开展反琊教宣传活动3次 |
≥ |
3 |
场次 |
|
40 |
40 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
2035年我国公民具备科学素质的比例达到25％”的目标 |
≥ |
25 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
98 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
6619.59 |
≤ |
6619.59 |
元 |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
94 |
|
||||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分95分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080221T000000161071-广元市利州区天府科技云服务中心运行 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
以天府科技云服务中心为载体，全面开展保姆式服务，提升企事业单位创新驱动发展 |
天府科技云服务中心运行，宣传推广培训“保姆式”一单、一策服务。广元市利州区天府科技云服务中心运行、维护、场地租用办公区日常支出，宣传推广培训“保姆式一单一策服务”及“科创会”，为企业创新驱动发展和乡村振兴服务） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
“天府科技云”服务注册科技保姆8名，服务1547单，人均服务30．25单，已完成242单 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.26 |
4.26 |
1.42 |
33.22% |
10 |
5 |
项目已完成，结余资金收回。 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.26 |
4.26 |
1.42 |
33.22% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展天府科技云服务示范培训10次，培训人数1万人 |
≥ |
10 |
批次 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指导企业发布科技所能，科技所需等内容，为全区创新驱动做贡献。 |
定性 |
优良中差 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
42630.62 |
≤ |
42630.62 |
元 |
|
20 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080221Y000000032470-一般公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
单位正常运转，各项工作高标准完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障了单位的正常运转，使得各项工作高标准完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.94 |
7.80 |
7.00 |
89.83% |
10 |
7 |
财政资金紧张，设置为结余资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
7.94 |
7.80 |
7.00 |
89.83% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000005538291-全民科学素质普及 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
广泛动员社会力量开展科普信息化建设，推动数字信息技术手段在科普中的广泛深入应用 |
新增注册天府科技云平台用户2306名，注册科技工作者237名，开设工作室259个，科普浏览量增加30万次 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新增注册天府科技云平台用户2306名，注册科技工作者237名，开设工作室259个，科普浏览量增加30万次 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
举办全国科技工作者日座谈会1次，新建企事业科协1家 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
推动科普进社区、进乡村、进机构、进学校 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
95 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
55836.4 |
≤ |
55836.4 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009139020-2023部门履职经费--区科协-全民科学素质科普及天府科技云服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
深入开展科普宣传，使我全区的科学素质不断增强，为推动全民科学素质建设发挥了重要作用。 |
线上科普浏览达到140万人次，全区累计注册用户75925个，完成保姆服务3100单，发布科技服务1191项、发布科技所需2761项、科技成果312项。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年内完成干部的科学素质培训不少于1次 |
≥ |
1 |
批次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成天府科技正常运行 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务企业，拉动我区经济发展 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提升农村社区科普传播能力。“十四五”期间全区各行政村的科技示范户、科技带头人、科普信息员覆盖率达到90%以上 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入 |
≤ |
8 |
万 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009139102-2023部门履职经费--区科协-老科协组织和活动 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展科技相关的科技开发、科技咨询、项目中介、成果转化、金桥工程、厂会协作等工作；开展为帮矿、民营科技企业引进人才、技术、资金牵线搭桥服务。 |
巩固脱贫攻坚成果，积极参与乡村振兴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
关心青少年的健康成长，积极参与青少年科技教育活动，发挥老科技者的余热 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办名类培训至少2次 |
≥ |
2 |
批次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
老有所乐，获得了社会各界的好评 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
12月底前完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥退休科技工作者余热，社会充满和谐 |
定性 |
优 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提升老科协组织服务能力 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
指标金额5万元 |
≤ |
5 |
万 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009743386-2023年大财政预留项目支出-区科协-寻找天府科技云“科普达人”项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依托天府科技云，开展精准科普服务；立足全面小康，助力乡村振兴。 |
注册在广元市利州区范围内的天府科技云 App用户在科普信息传播量达到1000次(指在天府科技云平台上科普服务中的科普宛、科普共享基地、应急科普三个版块的浏览、分享、转发、评论和收藏 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
“天府科技云”服务注册科技保姆8名，服务1547单，人均服务30．25单，已完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
12月底前完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
迈向高水平科技自立自强 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98.5 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济投入5万 |
≤ |
5 |
万 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000010240266-2023年人员类政策性支出-科协-人员变动、晋级晋档、基础性绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
人员变动、晋级晋档、基础性绩效 |
及时发放了人员变动、晋级晋档、基础性绩效 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放了人员变动、晋级晋档、基础性绩效 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.08 |
3.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.08 |
3.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
12月底前 |
≤ |
12 |
月 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
98 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
16998 |
≤ |
16998 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080224T000011673392-2023年省科普专项 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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深入开展“天府科技云”服务，2023年，全区累计注册用户75925个，完成保姆服务3100单，发布科技服务1191项、发布科技所需2761项、科技成果312项，科研项目委托321项 |
深入开展“天府科技云”服务，2023年，全区累计注册用户75925个，完成保姆服务3100单，发布科技服务1191项、发布科技所需2761项、科技成果312项，科研项目委托321项 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
深入开展“天府科技云”服务，2023年，全区累计注册用户75925个，完成保姆服务3100单，发布科技服务1191项、发布科技所需2761项、科技成果312项，科研项目委托321项 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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第五部分 附表
