2023年度中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室部门决算

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度与2022年度无变化。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，区委巡察办机关运行经费支出96.66万元，比2022年度增加39.54万元，增长69.22%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是人员调整和巡察工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，区委巡察办府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区委巡察办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门位在2023年度预算编制阶段，组织对“2023年部门履职经费-巡察办巡察工作联系点建设与维护项目”“2023年部门履职经费-巡察办常规巡察、联动巡察、专项巡察、巡察“回头看”工作专项经费”“2023年软件网络经费—区委巡察办纪检监察涉密视频会商系统运行经费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成区委巡察办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为98分，绩效自评综述：一是目标设定方面。部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务相匹配。绩效指标细化、量化，具有可衡量性和可操作性。二是预算配置方面。在职人员控制率在合理范围内，未超编。“三公经费”变动率符合相关要求，未超支。三是预算执行方面。预算完成率达到100%，预算执行率100%。支付进度符合规定，无违规支出。四是预算管理方面。管理制度健全，涵盖预算、收支、资产等方面资金使用合规，审批流程规范。五是资产管理方面。资产管理制度完善，资产配置合理。六是职责履行方面。各项工作任务按时完成，工作质量符合要求。重点工作取得显著成效，达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构日常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指用于社会保障和就业方面的支出，包括完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房方面的支出，包括完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。中共广元市利州区委巡察办属一级预算单位，现设区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组、区委第四巡察组、综合股、巡察股、督办股。代管事业单位1个，区巡察信息中心。

（二）机构职能。一是主要承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，向区委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和巡察工作领导小组的决策和部署。二是统筹、协调、指导巡察组开展工作。三是承担政策研究、制度建设等工作。四是对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。五是配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。六是健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、财政、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

（三）人员概况。中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室总编制17名，其中行政编制12名，事业编制5名，工勤编制0名。在职人员总数22人，其中行政人员17人，工勤人员0人，事业人员5人，其他人员0人；离退休人员0人。

（三）年度主要工作任务

1.有序推进巡察全覆盖。今年以来，共开展常规巡察两轮，巡察乡镇（街道）、区级部门、区属国企和区属重点医疗机构25个、村（社区）31个，共发现问题795个，移交问题线索19条。截至目前，已分别累计完成九届区委常规巡察对象、村（社区）巡察对象全覆盖任务的50.6%、65.8%。

2.科学谋划区委巡察工作。严格对标对表省市巡视巡察工作规划部署要求，结合我区实际，及时修订完善《九届区委巡察工作规划（2021-2026年）》，系统谋划4方面11项重点工作任务，科学制定了全覆盖巡察倒排工期作战计划，进一步明确了巡察工作任务和路线图。

3.全面加强巡察工作信息化建设。严格按照工作要求，扎实抓好巡察单机系统和巡视巡察网络平台信息录入，深入开展巡察信息管理不规范专项整治工作，完善九届区委以来巡视巡察工作网络平台基础数据129条，督促纠正信息录入不规范问题8个、数据缺项和逻辑错误等问题15个。结合九届区委第四轮巡察，启用“四川码上巡”信息平台，进一步拓宽了投诉举报渠道。认真做好了全省涉密信息系统检测工作，及时整改问题5个。

4.持续推进利州巡察品牌建设。始终坚持“创品牌、争一流”工作思路，围绕办组一体化建设、监督协同联动、巡察整改和成果运用、对村（社区）巡察等重点工作，持续深化“三强三化”组织建设、“纪巡审+N”监督联动贯通、“1131”利剑惠民、“543”提质增优四大巡察品牌建设。联动巡察、机关文化建设等相关做法得到了省委巡视办主要领导来区调研肯定和好评。《加强巡察会商提升工作质效》《利州区巡察整改和成果运用流程图》等经验做法被中纪委网站刊载。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门收入情况。2023年度本年收入合计477.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.92万元，占100%；

2.部门支出情况。2023年度本年支出合计477.83万元，其中：基本支出415.26万元，占86.91%；项目支出62.57万元，占13.09%。

3.部门总体结转结余情况。2023年我办结转结余资金871.68元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2023年度财政拨款收入总计均为477.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.27万元，下降0.89%。主要变动原因是人员调整和巡察工作任务变化。

2.部门财政拨款支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出477.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.27万元，下降0.89%。主要变动原因是人员调整和巡察工作任务变化。

3.部门财政拨款结转结余情况。2023年我办结转结余资金871.68元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。一是有序推进巡察全覆盖。今年以来，共开展常规巡察两轮，巡察乡镇（街道）、区级部门、区属国企和区属重点医疗机构25个、村（社区）31个，共发现问题458个（不含九届区委第四轮巡察），移交问题线索12条。截至目前，已分别累计完成九届区委常规巡察对象、村（社区）巡察对象全覆盖任务的51.2%、65.8%。二是科学谋划区委巡察工作。严格对标对表省市巡视巡察工作规划部署要求，结合我区实际，牵头启动《九届区委巡察工作规划（2021-2026年）》修订工作，系统谋划3方面10大项重点工作任务，科学制定了全覆盖巡察倒排工期作战计划，进一步明确了巡察工作任务和路线图。三是全面加强巡察工作信息化建设。严格按照工作要求，扎实抓好巡察单机系统和巡视巡察网络平台信息录入，深入开展巡察信息管理不规范专项整治工作，完善九届区委以来巡视巡察工作网络平台基础数据129条，督促纠正信息录入不规范问题8个、数据缺项和逻辑错误等问题15个。结合九届区委第四轮巡察，启用“四川码上巡”信息平台，进一步拓宽了投诉举报渠道。认真做好了全省涉密信息系统检测工作，及时整改问题5个。四是持续推进利州巡察品牌建设。始终坚持“创品牌、争一流”工作思路，围绕办组一体化建设、监督协同联动、巡察整改和成果运用、对村（社区）巡察等重点工作，持续深化“三强三化”组织建设、“纪巡审+N”监督联动贯通、“1131”利剑惠民、“543”提质增优四大巡察品牌建设。联动巡察、机关文化建设等相关做法得到了省委巡视办主要领导来区调研肯定和好评。《加强巡察会商提升工作质效》《利州区巡察整改和成果运用流程图》等经验做法被中纪委网站刊载。

2.预算管理。一是夯实预算编制基础。加强与相关部门的沟通配合，认真核实机关人员编制，准确掌握我单位实有在职人数及各职级情况，据此测算出2023年度人员经费、公用经费。二是切实做好预算编制工作。一是做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。二是认真梳理、筛选、汇总部门2023年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。2023年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

3.财务管理。积极的完成了内部控制的制度建设。对内部控制工作一贯重视，把制度建设和实施内部控制作为防范和管控经济活动风险、强化廉政风险防控机制的有力手段。在领导的高度重视和要求下，制定了相关内控制度，包括了预算管理制度、收入支出管理制度、采购管理制度、合同管理制度、资产管理制度等。我办财务岗位设置会计1名，1出纳名，坚持厉行节约，全年资金使用合规率100%，

4.资产管理。截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）20.90万元，较上年增长-10.00%。负债总额2.57万元,较上年增长-31.42%。净资产18.33万元,较上年增长-5.87%。

5.采购管理。2023年我单位无采购事项。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额62.57万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额62.57万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。为确保年度预算编制更加科学、精确、完善严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与相关部门的沟通配合，认真核实机关人员编制，准确掌握我单位实有在职人数及各职级情况，据此测算出2023年度人员经费、公用经费。二是切实做好预算编制工作。做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确;认真梳理、筛选、汇总部门2023年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。2023年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。2023年我单位预算项目3个，常规巡察、联动巡察、专项巡察、巡察“回头看”工作专项经费48万元；巡察工作联系点建设与维护5万元；巡察信息化维护9.57万元，压紧压实绩效完成措施，无项目调整和绩效目标调整情况，3个项目执行率均为100%，确保均按照年初既定目标完成。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。2023年，3个项目绩效目标设置精准、科学，执行无偏离情况，绩效指标全部按照年初既定目标完成，基本达到预期效果。

（三）重点领域绩效分析。2023年我单位无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金及项目。

（四）绩效结果应用情况。区委巡察办整体预算管理情况良好，在上年绩效自评基础上，资金使用合理合规，并将预算绩效情况随同部门预决算一并公开，广泛接受群众监督。全年围绕常规巡察、交叉巡察、专项巡察等工作，圆满完成各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。综合评定为“优”。

（二）存在问题。绩效目标编制质量有待进一步提高，绩效目标精准度、可衡量情况较为不足，绩效指标与工作融合不够。

（三）改进建议。加强对相关人员的学习培训，进一步提升我单位预算绩效管理水平。

2023年部门预算项目支出绩效自评表（一）