广元市利州区金洞乡2023年度部门决算公开

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分 部门概况

一、部门职责
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展金洞企业以及与村民密切相关的第三产业。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
二、机构设置
金洞乡内设6办1所4中心包括：党政综合与乡村振兴办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、经济发展办、社会治理办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心；总编制51人，其中:行政人员22人，非参公事业人员29人；年末在职人员总数51人，其中:行政人员22人，非参公事业人员29人；遗属9人。
金洞乡下属二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1543.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少61.46万元，下降3.83%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1543.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1363.52万元，占88.34%；政府性基金预
算财政拨款收入180万元，占11.66%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1543.52万元，其中：基本支出1088.88万元，占70.55%；项目支出454.64万元，占29.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1543.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.46万元，增下降3.83%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1363.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少241.46万元，下降15.04%。主要变动原因是部门项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1363.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出703.71万元，占51.61%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.37%；社会保障和就业支出84.57万元，占6.2%；卫生健康支出60.46万元，占4.43%；节能环保支出18.42万元，占1.35%；城乡社区支出60万元，占4.4%；农林水支出339.87万元，占24.93%；自然资源海洋气象等支出29万元，占2.13%；住房保障支出62.49万元，占4.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1363.52，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为408.63万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为286.73万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为5元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为81.79万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为30.34万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.09万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为26.03万元，完成预算100%。
12.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为18.42万元，完成预算100%。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为57万元，完成预算100%。
14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
15.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。
16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为19.8万元，完成预算100%。
17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为78.84万元，完成预算100%。
18.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为188.23万元，完成预算100%。
21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为29万元，完成预算100%。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.88万元，其中：
人员经费950.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费138.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%，较上年度减少2.01万元，下降11.82%。决算数与预算数持平的主要原因是加强“三公”经费管理，减少费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占33.33%；公务接待费支出决算10万元，占66.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.16万元，下降30.17%。主要原因是加强公务用车管理,减少费用支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.15万元，增长1.52%。主要原因是实际支付与预算相符。其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，1098人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：省市区检查指导工作、验收项目、招商引资及周边市、县、区来乡调研、考察、学习工作期间工作餐等接待。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出180万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，金洞乡机关运行经费支出138.53万元，比2022年度减少103.12万元，下降42.67%。主要原因是减少办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，金洞乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，金洞乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对80岁以上老党员生活补助项目（项目名称）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成金洞乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，金洞乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，自评结果为“达标”。绩效自评报告详见附件。



第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表工作支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公室及相关机构行政运行支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府办公室及相关机构事业运行支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公室及相关机构专项业务支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指文化免费开放项目工作经费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指2022年疫情防控经费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。
12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指社工补助经费。
13.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指解决徐茂辉行政诉讼系列案件赔偿费用。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区一般行政管理事务支出。
15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金支出。
16.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指易地扶贫搬迁工作前期经费支出。
17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指目标考核奖支出。
18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指2017年畜禽养殖污染治理补偿资金（遗留问题）支出。
19.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指森林防火专项经费支出。
20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指第一书记工作经费支出。
21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村、组干部工资、保险、生活补贴、村级办公经费及公共运行维护支出。
22.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:指2023年下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位住房公积金支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
金洞乡辖6个行政村，1个社区，41个村民小组，幅员面积：142.29平方公里，辖区内城镇居民0.102万余人，农业人口0.77万余人。
（二）机构职能和人员概况。
1、机构职能。
（1）、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
（2）、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
（3）、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（4）、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
（5）、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
（6）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（7）、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（8）、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
（9）、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
2、人员概况。
2023年年底金洞乡实际在职职工51人，其中公务员20人，事业人员27人，行政工人2人，事业工人2人；退休人员18人。
（三）年度主要工作任务。
2023年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，我乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，围绕中心，突出重点，主动作为，顶压奋进，较好地完成了各项工作任务。
一是党建引领聚力赋能，辖区发展提质增效。二是抓紧抓实项目建设，补齐基础设施短板。三是擦亮农业金字招牌，聚力推进乡村振兴。四是织密民生保障网格，持续提升民生福祉。五是紧绷安全生产之弦，筑牢安全生产防线。六是创新社会治理模式，深化平安金洞建设。七是抗牢从严治党主体责任，拧紧管党治党责任链条。
（四）部门整体支出绩效目标。
我单位严格按照上级预算（专项）资金管理办法使用资金，确保预算（专项）资金专款专用。
1、人员类：主要用于保障职工工资以及社保的缴纳。
2、运转类：确保单位日常正常运转的支出。
3、80岁以上老党员生活补助：主要用于农村80岁以上老党员生活补助，提高老党员生活质量等方面。
4、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维专项资金：主要用于城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等方面。
5、人大代表及主席团活动经费：主要用于乡人代会及代表工作正常开展等方面。
6、森林防火专项资金：主要用于造林、森林培育、森林防火、森林资源管理、林业监督与执法、林业有害生物防治等方面。
7、伙食团补助：主要用于促进乡机关食堂正常运作等方面。
8、基层武装工作专项：经费主要用于乡民兵训练、新兵服役等方面。
9、两新党组织指导员工作经费：主要用于两性党组织指导员工作经费保障。
10、西部志愿者经费：主要用于志愿者人员的生活补助。
11、安全监管及道路安全工作经费：主要用于辖区道路安全监督检查工作经费。
12、大调解（网络）及维稳工作经费:主要用于辖区重大节日和敏感期排查及调处重大纠纷和集访工作经费。
13、船只运行维护及人员工资：主要用于船员的工资和船只的基本运行燃料费以及维修费
14、“三化”建设资金：主要用于推动政务服务乡村延申，落实便民服务中心标准化建设。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2023年度总收入1543.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1543.52万元，占总收入的100%。
2.部门总体支出情况
2023年度总支出1543.52万元（基本支出1088.88万元，项目支出454.64万元）。其中：工资福利支出为759.08万元，占总支出50%；商品和服务支出281.61万元，占总支出18%；对个人和家庭的补助支出300.26万元，占总支出19%；资本性支出200万元，占总支出13%；。
3.部门总体结转结余情况
本年度无结转结余情况。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本收入预算1543.52万元。
2.部门财政拨款支出情况
2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1543.52万元，完成预算100%。人员经费950.35万元，公用经费138.53万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
本年度无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析。
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
（1）目标制定2023年单位按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标，编制绩效目标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（2）目标实现2023年单位部门人员类绩效目标数量指标值为950.53万元，实际完成数量指标值为950.53万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%。
（3）支出控制：2023年人员类经费严格按照年初预算执行。
（4）2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。
（5）执行进度：根据相关规定条例，并结合单位情况，严格按照进度执行。
（6）资金结余率：2023年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。
2.运转类项目绩效分析
（1）目标制定2023年单位按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标，编制绩效目标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（2）目标实现2023年单位部门运转类绩效目标数量指标值为138.53万元，实际完成数量指标值为138.53万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%。
（3）支出控制：2023年运转类经费严格按照年初预算执行。
（4）2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。
（5）执行进度：根据相关规定条例，并结合单位情况，严格按照进度执行。
（6）资金结余率：2023年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）目标制定2023年单位按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标，编制绩效目标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，大概能够细化量化。
（2）目标实现2023年单位部门整体绩效目标数量指标值为46.32万元，实际完成数量指标值为46.32万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。
（3）支出控制：2023年特定目标类经费严格按照年初预算执行。
（4）2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。
（5）执行进度：根据相关规定条例，并结合单位情况，严格按照进度执行。
（6）资金结余率：2023年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。
（二）部门整体履职绩效分析。
2023年，认真贯彻落实省委、省政府和人社部的决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务。一是党建引领聚力赋能，辖区发展提质增效。二是抓紧抓实项目建设，补齐基础设施短板。三是擦亮农业金字招牌，聚力推进乡村振兴。四是织密民生保障网格，持续提升民生福祉。五是紧绷安全生产之弦，筑牢安全生产防线。六是创新社会治理模式，深化平安金洞建设。七是抗牢从严治党主体责任，拧紧管党治党责任链条。
（三）结果应用情况。
单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构或下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系。
（四）自评质量。
单位对2023年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部来自真实数据，所有结果均可反映单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为“达标”。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）





第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表