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2023年度四川省广元市利州区退役军人事务局
部门决算
目录
公开时间：2024年9月29日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规、规章，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3、负责退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。
5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。
7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
13、加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
广元市利州区退役军人事务局下属二级预算单位0个。
纳入广元市利州区退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5734.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1016.40万元，下降15.06％。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5734.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5701.48万元，占99.42％；政府性基金预算财政拨款收入33.08万元，占0.58％。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计5734.56万元，其中：基本支出317.78万元，占5.54％；项目支出5416.78万元，占94.46％。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5734.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1016.40万元，下降15.06％。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5701.48万元，占本年支出合计的99.42％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少903.5万元，下降13.68％。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5701.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.30万元，占0.04％；社会保障和就业支出5557.95万元，占97.48％；卫生健康支出117.42万元，占2.06％；住房保障支出23.81万元，占0.42％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5701.48万元，成预算100％。其中：
1．一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）信访事务（2010308项）：支出决算为2.30万元，完成预算的100％。
2．社会保障和就业（208类）行政单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为33.61万元，完成预算的100％。
3．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）支出决算支出26.44万元，完成预算的100％。
4．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）伤残抚恤（2080802项）支出决算支出35.38万元，完成预算的100％。
5．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）义务兵优待（2080805项）支出决算支出517.28万元，完成预算的100％。
6．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）光荣院（2080807项）支出决算支出390.32万元，完成预算的100％。
7．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）其它优抚支出（2080899项）支出决算为2961.69万元，完成预算的100％。
8．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）退役士兵安置（2080901项）支出决算为439.35万元，完成预算的100％。
9．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）军队转业干部安置（2080905项）支出决算为51.18万元，完成预算的100％；
10．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）其他退役安置支出（2080999项）支出决算为789.14万元，完成预算的100％；
11．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）行政运行（2082801项）支出决算为141.79万元，完成预算的100％；
12．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）一般行政管理事务（2082802项）支出决算为15万元，完成预算的100％。13．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）拥军优属（2082804项）支出决算为8万元，完成预算的100％。
14．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）事业运行（2082850项）支出决算为107.72万元，完成预算的100％。
15．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）其他退役军人事务管理支出（2082899项）支出决算为29.93万元，完成预算的100％。
16．社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为11.12万元，完成预算的100％。
17．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）支出决算为10.85万元，完成预算的100％；
18．卫生健康（210类）优抚对象医疗（21014款）优抚对象医疗补助（2101401项）支出决算为106.57万元，完成预算的100％。
19．住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算23.81万元，完成预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出317.78万元，其中：
人员经费284.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费33.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100％，较上年度减少0.44万元，下降24.44％。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.36万元，占100％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1．因公出国（境）经费支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出1.36万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2022年度减少0.44万元，下降24.44％。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出1.36万元，主要用于接待其他县区退役军人事务局来人用餐费。国内公务接待批次16批次，接待人数178人次（不包括陪同人员），共计支出1.80万元，具体内容包括：用餐费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出33.08万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，广元市利州区退役军人事务局机关运行经费支出33.67万元，比2022年度增加5.24万元，增长15.56％。主要原因是人员变化。（二）政府采购支出情况
2023年度，广元市利州区退役军人事务局政府采购支出总额307.80万元，其中，政府采购货物支出224.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.84万元。主要用于：广元市利州区光荣院办公家具采购17.65万元，广元市利州区光荣院多功能活动室液晶显示屏采购项目9万元，广元市利州区光荣院护理型床位及附属设施采购项目58万元，广元市利州区光荣院医疗设备设施采购安装项目75.91万元，广元市利州区光荣院电梯设备采购项目39万元，广元市利州区光荣院采购空调23.78万元，广元市利州区退役军人事务局采购空调0.90万元，广元市利州区光荣院智慧康养系统项目26.09万元，广元市利州区退役军人人事档案室档案管理服务56.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额140.74万元，占政府采购支出总额的45.72％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区退役军人事务局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对优抚对象集中代养经费，双拥工作经费，退役军人信访维稳经费，“两参”、残疾军人医疗补助资金，向上争取资金工作经费，双拥模范区创建经费，优抚对象抚恤补助资金，优抚对象医疗补助资金，义务兵家庭优待金，企业军转干部生活困难补助资金，自主择业转业干部医疗费，自主就业退役士兵地方一次性经济补助，转业士官待安排期间医疗补助经费，管理教育和养老保险和生活补助经费13个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。
对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、对对优抚对象集中代养经费，双拥工作经费，退役军人信访维稳经费，“两参”、残疾军人医疗补助资金，向上争取资金工作经费，双拥模范区创建经费6个部门预算项目开展了绩效自评工作、对优抚对象抚恤补助资金、优抚对象医疗补助资金、义务兵家庭优待金、企业军转干部生活困难补助资金、自主择业军队转业干部管理服务费、计划分配军队转业干部行政经费、自主择业转业干部医疗费、退役士兵职业教育和技能培训补助、自主就业退役士兵地方一次性经济补助、部分退役士兵社保接续（基本养老保险）补助资金、转业士官待安排期间医疗补助经费、管理教育和养老保险和生活补助经费、退役军人人事档案室规范化建设资金等13个专项预算项目进行绩效自评并形成了自评报告，本次公开部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，广元市利州区退役军人事务局部门整体绩效自评得分为98分。2023年我局及时、准确、优质地完成了预算编制，预算执行情况良好，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；支出管理规范，在拨付过程中严把监督审核关，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。本次公开部门整体绩效自评报告和部门预算项目6个绩效自评表见第四部分附件，13个专项项目涉密未公开。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．一般公共服务（201类）政府办公厅（厅）及相关机构事务（20103款）信访事务（2010308项）：指信访事务各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
3．社会保障和就业（208类）行政单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。
5．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）伤残抚恤（2080802项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
6．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）义务兵优待（2080805项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
7．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）光荣院（2080807项）：指光荣院运行及管理维护服务支出。
8．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）其它优抚支出（2080899项）：指除上述抚恤优待项目以外用于优待方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
9．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）退役士兵安置（2080901项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件退役士兵、转业士官的安置支出。
10．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）军队转业干部安置（2080905项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
11．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）其他退役安置支出（2080999项）：指退役军人安置方面的其他支出。
12.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）行政运行（2082801项）：指退役军人事务管理工作中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）一般行政管理事务（：指退役军人事务管理工作中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
14．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）拥军优属（2082804项）：指退役军人事务管理工作中开展拥军优属活动的支出。
15．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）事业运行（2082850项）指退役军人事务管理工作中事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
16．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）其他退役军人事务管理支出（2082899项）支出决算为29.93万元，完成预算的100％。
17．社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）指其他社会保障和就业方面的支出，包括工伤保险、失业保险、生育险等。
18．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门安排的行政单位医疗（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19．卫生健康（210类）优抚对象医疗（21014款）优抚对象医疗补助（2101401项）：指优抚对象医疗方面的支出，就是按规定补助优抚对象的医疗经费。
20．住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年广元市利州区退役军人事务局
部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
广元市利州区退役军人事务局是利州区政府的工作部门，局内共设股室2个（办公室和安置就业股），局直属事业单位2个（区退役军人服务中心和区光荣院）。
（二）机构职能
贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策和退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章、拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责伤残退役军人服务管理和抚恤工作，组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制、组织、指导退役军人综合服务体建设。
（三）人员概况。截至2023年末，广元市利州区退役军人事务局共核定行政编制6名，事业编制14名。2022年年末实有在职人数共19人，其中公务员6人、事业人员13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。广元市利州区退役军人事务局2023年全年预算收入5734.56万元，决算报表收入5734.56万元。
（二）支出情况。广元市利州区退役军人事务局2023年全年预算收入情况5734.56万元，决算报表收入5734.56万元。
（三）结余分配和结转结余情况。广元市利州区退役军人事务局2023年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1．人员类项目绩效分析
2023年我局2023年人员经费284.10万元，主要包括：基本工资94.86万元、津贴补贴17.88元、奖金62.99万元、绩效工资38.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.61万元、行政单位医疗10.85万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金23.81万元。人员经费我局严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口。
2．运转类项目绩效分析
2023年我局公用经费33.67万元，主要包括：办公费5.87万元、水费0.21万元、电费1.79万元、邮电费3.45万元、物业管理费0.12万元、差旅费7.48万元、会议费1.1万元、培训费0.58万元、公务接待费1.36万元、劳务费1.41万元、工会经费1.247万元、福利费4.16万元、其他交通费4.68万元。公用经费我局本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，
3．特定目标类项目绩效分析
2023年我局项目支出5416.78万元。所有项目支出都是严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批支付、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个。其中：涉密13个、本次公开5个。涉及预算总金额5386.85万元，1—12月预算执行总体进度为100％，阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额29.93万元，1—12月预算执行总体进度为100％。
（三）绩效结果应用情况。根据自评结果，2023年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务。严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年我局及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；支出管理规范，在拨付过程中严把监督审核关，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
（二）存在问题。在资金使用计划上有待进一步加强，需进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（三）改进建议。加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称 |
集中代养优抚对象经费 |
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主管部门 |
广元市利州区退役军人事务局 |
实施单位 |
广元市利州区退役军人事务局 |
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项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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通过“八一”等节日慰问，努力营造拥军优属、拥政爱民良好氛围，让广大退役军人有获得感、荣誉感、归属感。 |
“八一”购买物资走访慰问驻地部队10个，营造了拥军优属、拥政爱民良好氛围，让广大退役军人有获得感、荣誉感、归属感。 |
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2．项目实施内容及过程概述 |
“八一”为全区驻地部队送去了猪肉、大米、面粉、食用油、水果、牛奶等慰问物资，并召开了军地座谈会等。 |
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预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后 预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重 ％ |
自评得分 |
原因 |
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总额 |
6.00 |
20.80 |
20.80 |
100.00％ |
10 |
10 |
1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
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其中：财政资金 |
6.00 |
20.80 |
20.80 |
100.00％ |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
代养优抚对象人数 |
＝ |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
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质量指标 |
国家政策执行到位率 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
20 |
20 |
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时效指标 |
项目完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
通过集中代养优抚对象，提高入住老人生活质量，解决老人的养老去处，给社会稳定带来了良好的社会效益 |
定性 |
好、 |
|
好 |
15 |
15 |
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可持续影响指标 |
长期满足入住老人基本生活需求，提高了幸福指数 |
定性 |
高、中、 |
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高 |
15 |
15 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
所有入住老人满意度 |
≥ |
95 |
％ |
98 |
10 |
10 |
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合计 |
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100 |
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自评结论 |
解决老人的养老去处，提高了入住老人生活质量及幸福指数。 |
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自评存在问题 |
要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。 |
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自评改进措施 |
科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。 |
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项目负责人：王婧 |
财务负责人：姜文舒 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
