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2023年度四川省广元市利州区委员会办公室部门决算
(部门公开)
目录
公开时间：2024年9月 29 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
区委办公室主要负责党中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，党中央和省委、市委、区委指示、领导同志批示的传达和督办。负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作。承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务服务中心的工作。
区妇联主要开展妇女儿童工作；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
区科协主要负责组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新等。
团区委主要负责领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。负责全区青年统战工作、外事工作和青少年对外交流等工作。
妇联根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、机构设置
利州区委员会办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。
纳入区委办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.区委办公室：属行政单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。代管正科级参公事业单位2个。
2．团区委：下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
3．区妇联：下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
4．区科协：属于独立编制、独立核算的二级参公事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1486.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少30.29万元，下降2%。主要变动原因是较2022年减少了项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1486.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1486.42万元，占99.98%；其他收入0.33万元，占0.02%。上年结转和结余0.04万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1486.74万元，其中：基本支出922.78万元，占62.07%；项目支出563.96万元，占37.93%；。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1486.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.56万元，下降2%。主要变动原因是较2022年减少了项目收支。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1486.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.46万元，下降2%。主要变动原因是减少了项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1486.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1180.36万元，占79.41%；科学技术支出112.28万元，占7.55%；社会保障和就业支出96.69万元，占6.5%；卫生健康支出30.19万元，占2.03%；住房保障支出62.27万元，占4.19%；其他支出4.63万元，占0.32%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1486.42万元，完成预算100％。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：支出决算为112.14万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：107.02万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）：35.43万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：66.7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
5．党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为374.67万元，完成预算100％。决算数等于预算数。
6．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为320.16万元，完成预算100％。决算数等于预算数。
7．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为164.24万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
8．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为17.21万元，完成预算100％。决算数等于预算数。
9．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）（2060701）支出决算为46.83万元；完成预算100％，决算数等于预算数。
10．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）（2060702）支出决算为18.42万元；完成预算100％，决算数等于预算数。
11．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）（20607099）支出决算为47.03万元；完成预算100％，决算数等于预算数。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）支出决算为94.34万元；完成预算100％。
13．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）支出决算为2.35万元；完成预算100％。
14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）支出决算为30.19万元，完成预算100％。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）支出决算为62.27万元，完成预算100％。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299999）：支出决算数为4.63万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出922.46万元，其中：
人员经费812.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.82万元，完成预算100%，较上年度增加 9.16万元，增长105.77%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度根据市委统一安排，2023年8月2日区委主要负责同志参加由市委主要负责同志等6人组成的出访团，赴新加坡、澳大利亚、日本开展拜访、城市推介、投资洽谈等活动。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.42万元，占52.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.19万元，占40.35%；公务接待费支出决算1.21万元，占6.79%。具体情况如下
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出9.42万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加9.42万元，增长100%。主要原因是2022年未安排因公出国活动。
根据市委统一安排，2023年8月2日区委主要负责同志参加由市委主要负责同志等6人组成的出访团，赴新加坡、澳大利亚、日本开展拜访、城市推介、投资洽谈等活动。
因公出国（境）支出包括：境内签证费、保险费；出国交通费、住宿费、伙食费、公杂费。
因公出国天数10天，举办投资推介会3场次，实现提高对外经贸合作水平、提升利州国际国内知名度的目标。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.19万元，增长19.83%。主要原因是开展乡村振兴后评估工作，获得乡村振兴全省先进县区。到全区各乡镇开展检查、督促工作较2022年多，发生车辆燃油和修理费较2022年增长1.19万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出7.19万元。主要用于保障区委各项重点工作调研、检查、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.45万元，下降54.51%。主要原因是减少接待批次和开支。其中：
国内公务接待支出1.21万元，主要用于区委办、团区委、妇联、科协等单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元，具体内容包括：区委办公室接待上级单位调研检查工作等3批次，45人次（不包括陪同人员），共0.52万元。团区委接待团省委和遂宁团市委来考察学习2批次，19人次（不包括陪同人员），共0.15万元。区妇联国内公务接待6批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元。区科协国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区委办公室、团区委、区科协、区妇联等机关运行经费支出109.64万元，比2022年度减少4.29万元，下降3.77%。主要原因是2023年节约各项办公支出，减少机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，区委办公室、团区委、区科协、区妇联等政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区委办公室、团区委、区科协、区妇联等共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党史研究中心项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委办公室汇总部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、妇联工作经费不足弥补、大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；2023年第六次妇女代表大会自评得分96分；2023年妇女儿童综合业务工作自评得分96分；2023年两纲工作自评得分96分；妇联项目资金争取工作预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目数量效益、质量效益、社会效益均完成，服务对象满意度达90％。科普经费和素质科学绩效自评得分为94分；老科协组织和活动绩效自评得分为100分；天府科技云服务中心运行绩效自评得分为95分；全民科学素质普及天府科技云绩效自评得分为100分；寻找天府科技云“科普达人”项目自评得分100分。区团委临聘人员经费自评得分100分；区团委大学生西部志愿者保险自评得分100分，完成特定目标：西部计划志愿者保险缴纳。区团委项目资金争取工作经费自评得分97.6分。议事协调机构经费（深改、国安）项目自评得分为99分，区第九次党代会经费项目自评得分为100分，重大决策、政策研究、信息服务项目自评得分为100分，目标绩效专项自评得分为100分，党史研究中心专项自评得分为100分，招商引资工作经费项目自评得分为100分，公务车运行维护费项目自评得分为100分，两改“后半篇文章”项目自评得分为100分，张财华挂职100分、红色遗址普查98分，绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位的利息收入。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
5．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
6．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
7．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。
9．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）（2060701）：反映科普事业单位的基本支出。
10．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）（2060702）：反映用于开展科普活动的支出。
11．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）（20607099）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
14．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共广元市利州区委办公室
关于2023年部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。中共广元市利州区委办公室属一级预算单位，内设股室13个（区委议事协调机构的办事机构3个），区委直属事业单位（委托区委办公室管理）1个，即：区委党史研究中心；区委办公室管理的参公事业单位1个，即：区目标绩效事务中心；区委办公室下属事业单位1个，即：区密钥管理中心。区委办公室下属二级预算单位3个，区妇联、团区委、区科协。
（二）机构职能。一是负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。二是围绕党中央和省委、市委、区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研。三是负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。四是承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。五是承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。六是管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务服务中心的工作。六是负责妇女儿童有关工作。七是负责团委有关工作。八是负责科协相关工作。
（三）人员概况。截至2023年末区委办公室部门共有人员56人。其中：区委办公室42人，区妇联6人、团区委5人、区科协3人。行政人员16名，参公事业人员23名，事业人员12名，工勤人员5名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度预算收入总计1486.76万元，其中：上年结转0.03万元、本年收入1486.73万元。
（二）支出情况。2023年度预算支出总计1486.74万元。其中：人员经费813.13万元，日常运行109.48万元，资本性支出0.17万元，项目支出563.96万元（资本性支出27.31万元）。“三公”经费支出为17.82万元，其中：因公出国（境）费支出决算9.42万元，公务用车购置及运行维护费支出决算7.19万元，公务接待费支出决算1.21万元。2023年区委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）结余分配和结转结余情况。区委办公室部门（单位）2023年决算报表结转结余情况。部门总体结转结余情况：0.05万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2023年度整体绩效目标为：1．保障好“三服务”工作人员工资和办公费；2．两项改革“后半篇”文章专项；3．区委党史研究中心专项；4．公务用车运行维护费；5．机要密码专项（含保密）；6．目标绩效管理中心专项；7．联系重点乡镇，联系重大项目等；8．议事协调机构经费（深改、国安）；9．全年完成科普宣传活动；10．老科协开展科学推广、科技服务、科普宣传活动；11．以天府科技云服务中心为载体，全面开展保姆式服务，提升企事业单位创新驱动发展；12．实施《科学素质纲要》，完善科学素质建设工作机制会同各相关部门全面推进利州区全民科学素质建设；13．大力加强大学生西部计划志愿者项目，将继续做好志愿者的管理和服务工作；14．持续深化留守儿童等重点青少年群体关爱行动。
根据年初设定的整体支出绩效目标申报，选取3个职能目标进行完成效果情况绩效分析：一是全力推动48件民生实事项目实施。2023年以来召开专题会议研究5次，通过“四不两直”方式开展现场督查3次，发出敦促提醒函5份，制发督查通报6期，点对点提醒10余次，我区48项民生实事全面完成年度目标任务。二是充分发挥综合协调作用，建立完善《区四大班子办公室主任（秘书长）联席会议制度》《区四大班子重大活动、会议统筹制度》等制度，形成区四大班子办公室整体联动、互相配合的服务机制，精心谋划区委各项工作日程，统筹安排区四大班子重大活动，高质量承办区级重大会议活动100余场次，参与承办市级以上会议活动30余场次，统筹和指导区级部门各类会议和活动80余场次。三是调查研究方面。印发《关于在全区大兴调查研究的通知》，区四大班子确定重点调研课题4个，明确20个拟重点研究解决的顽瘴痼疾。坚持把调查研究作为服务决策的重要途径，号召党员干部深入基层一线听实话、察实情、找症结、破难题，2023年累计形成10余篇高质量调研报告服务市、区领导决策，5篇文章被市委《决策与实践》采用刊发。扎实开展“五拼五比五争先”行动，重点围绕统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障、自身建设等五个方面，由分管负责同志牵头成立8个调研课题组，全力推动调研成果转化为“三服务”工作实效。同时，积极配合省委、市委政研室开展各类调研活动，高质高效提供调研资料。
以上3个职能目标圆满达到计划要求，体现履职成效。
2.预算管理。
①预算编制质量：2023年财政拨款年初预算数1552.79万元，年终预算执行数1486.42万元，预算编制准确性较高，偏离度4.27%。
②支出执行进度：2023年1-6月预算执行金额674.53万元，预算执行进度43.44%； 1-9月预算执行金额1054.19万元，预算执行进度67.89%。1-12月预算执行金额1486.42万元，预算执行进度95.7%。
③年终结余：年末结余0.05万元。
④严控一般性支出：2023年安排“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等公用经费109.64万元，较2022年一般性支出113.93万元减少4.29万元，下降3.77%。
3.财务管理。 印发修订了《中共广元市利州区委办公室财务管理制度》，会计出纳岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。区委办公室的固定资产由综合股进行账务管理和实物管理。综合股应建立相应的国有资产明细卡片，各股室负责人为本股室国有资产的负责人。人员工作变动时应事先通知综合股做好核实和交接工作并做好相应的账务调整。每年末综合股应对固定资产进行盘点，做到实物与账务相符。未出现超额配备资产、私自处理资产等违规违纪现象。近年来我部门无闲置资产。
5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，本部门2023年度无政府采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数 22个，涉及预算总金额340.24万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7个，涉及预算总金额132.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。部门项目决策程序合规，并做了事前评估报告分析；绩效目标设置科学合理；在财政部门规定的时间内完成了项目入库。
2.项目执行。严格按照项目资金使用范围，实际支付内容均与绩效目标设置方向相符；无项目调整情况；预算执行情况良好，完成预算数100%。
3.目标实现。本年度27个项目全部完成绩效目标数量指标；完成预期指标值的数量指标偏离度低；27个项目全部完成绩效目标效益指标。
（三）重点领域绩效分析。行政事业性国有资产。按财政部门要求，本部门对2023年度国有资产管理进行了绩效评价，在职责设置、岗位设置、制度建设等方面表现较好，但仍存在未及时对固定资产进行定期进行盘点核对的问题。2023年度国有资产自评为优秀等次。
（四）绩效结果应用情况。
1、内部应用：本单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系。
2、自评公开：本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求进行公开。
3、问题整改：进一步完善绩效制度建设，加强绩效目标管理，实施自我绩效监控、强化绩效结果应用，并根据2023年绩效监控情况 、绩效完成情况及年终绩效考核情况，在编制2024年预算时，对区委办公室部门申报的预算进行了压缩。
4、应用反馈：对单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。
（二）存在问题。
1．绩效管理相关专业人才缺乏。具体工作人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
2.绩效管理制度有待进一步完善，绩效目标设置的合理性、科学性有待进一步提升。
3．绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。
（三）改进建议。
1．建议上级部门多安排绩效评价相关学习及培训，多指导有关业务的开展。
2．进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。
3．着重培养和选调擅长绩效管理工作方面的人才。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
2023年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称
重大决策、政策研究、信息服务
主管部门
中共广元市利州区委员会办公室
实施单位
中共广元市利州区委员会办公室
项目基本情况
1.项目年度目标完成情况
项目年度目标
年度目标完成情况
保障区委各项重大工作决策、政策研究、会议正常进行党委信息调研，全区信息信息及时、有效 ，《利州内参》编撰、刊发，《利州信息》编撰、刊发
高质量承办区级重大会议活动100余场次，参与承办市级以上会议活动30余场次，统筹和指导区级部门各类会议和活动80余场次。2023年累计形成10余篇高质量调研报告服务市、区领导决策，5篇文章被市委《决策与实践》采用刊发。2023年，参与撰写《中共广元市利州区委关于深入学习贯彻党的二十大精神以中国式现代化引领利州现代化建设的决定》《中共广元市利州区委关于进一步深入贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神主动担当加强蜀道翠云廊生态保护和文化传承的决定》等重要文稿480余篇。2023年累计编报党委信息256篇。
2.项目实施内容及过程概述
充分发挥综合协调作用，建立完善相关制度，形成区四大班子办公室整体联动、互相配合的服务机制。
预算执行情况
年度预算数
年初预算
调整后预算数
预算执行数
预算执行率
权重%
自评得分
原因
总额
47.00
47.00
100.00%
10
10
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
其中：财政资金
47.00
47.00
100.00%
10
10
财政专户管理资金
单位资金
其他资金
绩效指标（90分）
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
自评得分
未完成原因分析
产出指标
数量指标
常委会召开次数
定量
≥24次
次
常委会召开？次
15
15
产出指标
数量指标
开展重大决策工作调研
定量
≥24次
次
全年围绕基层党建、基层治理、乡村振兴、文明城市创建等课题开展调研活动？余次
15
15
产出指标
质量指标
信息及时、有效
定性
及时上报重大信息
及时上报重大信息，2023年累计处理报送紧急突发信息310余条，未出现紧急突发信息迟报、漏报情况。
10
10
产出指标
时效指标
常委会完成计划率
定性
≥98%
常委会完成计划率125%
10
10
产出指标
成本指标
培训资料成本
定量
≤5000元/次
元/次
培训费3500元/次
10
10
效益指标
社会效益
重大决策落实
定性
保障中央省市区各级重大决策落地落实
保障中央省市区各级重大决策落地落实
10
10
效益指标
可持续影响
持续有效指导全区重点工作
定性
开展工作调研，持续指导各项重点工作有序推进
开展工作调研，持续指导各项重点工作有序推进
10
10
满意度指标
服务对象满意度指标
培训人员满意度
定性
≥95%
培训人员满意度98%以上
10
10
合计
100
自评结论
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
自评存在问题
无
自评改进措施
无
项目负责人：王小勇
财务负责人：陈临风
大兴调查研究，形成高质量的调研报告。
高质高效做好综合性文稿起草工作，切实提升文稿质量。
健全党委信息工作机制，明确专（兼）职信息员91名，加大采编力度和精度，切实为区委决策部署提供参考。
全面从严治党，强化自身建设。
（10分）
（万元）
指标
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
议事协调机构经费（深改、国安） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
实施单位 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
深改调研、会议、专项改革、联系省级重大改革； |
完成深改调研、会议、专项改革、联系省级重大改革； |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
分别成立了深改工作和国安工作领导小组，加强深改和国安各项工作，完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作 |
|
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
13.50 |
|
12.00 |
88.89% |
10 |
9 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.50 |
|
12.00 |
88.89% |
10 |
9 |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
深改调研 |
≥ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
及时召开深改会议 |
定性 |
及时召开 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
全民国家安全意识得到进一步提高 |
定性 |
提高安全意识 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
国家安全工作宣传 |
≥ |
2 |
场次 |
|
10 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高国家安全意识及群众自我保护意识 |
定性 |
提高全民安全意识 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
深化改革工作取得阶段性成效 |
定性 |
深改成效明显 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进国家治理体系和治理能力现代化 |
定性 |
提高治理能力 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
广大群众接受国家安全知识满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
深化改革工作经费 |
≤ |
7.5 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
国安工作经费 |
≤ |
6 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
99 |
|
|
|||||||
|
自评结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁栋 |
财务负责人：陈临风 |
|
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
目标绩效专项 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
实施单位 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
1.按照区委区政府安排部署以及年度督促检查考核计划开展重大决策部署、重要指标任务、重大项目督促检查。 |
1.开展重大决策部署、重要指标任务、重大项目督促检查。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
强化差异化考核，制发14个乡镇（街道）、63个区级部门、5家区属国有企业2023年度目标绩效指标，因地制宜确定乡镇（街道）、区级部门特色亮点工作153项。制定《广元市利州区“拼经济、比发展”运行调度奖惩十条措施》，强化经济运行过程管控，调度主要经济指标运行情况9次。强化结果联动运用，建立负面清单，将考核结果贯通运用到巡察、审计工作中，推动形成狠抓落实之风。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
20.00 |
|
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
|
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展督查检查 |
定量 |
≥24次 |
次 |
开展督查检查 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展区内目标绩效考评单位数量 |
定量 |
80个 |
个 |
80个绩效管理单位（14个乡镇街道、5家企业 、63个区级部门） |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
承接市对区目标考评 |
定量 |
≥1次 |
次 |
完成市对区目标考评 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
全区重点工作督促率 |
定性 |
≥95% |
|
全区重点工作督促率96% |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完成年度考核工作 |
定性 |
及时完成 |
|
及时完成年度考核工作 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
会务支出 |
定量 |
6000 |
元/次 |
承接市对区考评、督查会议11次，区内目标管理、督办会等会议12次6.8万元 |
10 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障重点工作顺利开展 |
定性 |
指导督促重点工作落实 |
|
指导督促重点工作落实 |
10 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
督促重要工作的提案及时办理 |
定性 |
及时完成 |
|
督促重要工作的提案及时办理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各部门满意度 |
定性 |
≥95% |
|
各部门满意度98%以上 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|
|||||||
|
自评结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：郑璐 |
财务负责人：陈临风 |
|
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
两项改革“后半篇”文章专项 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
实施单位 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
完成区两项改革“后半篇”文章领导小组办公室各项工作任务，筹办领导小组会议、协同小组会议、办公室会议等会议，编写简报，迎接各级调研，到乡镇（社区）督导工作，督导两项改革领导小组成员单位完成省市重点工作目标任务。 |
完成区两项改革“后半篇”文章领导小组办公室各项工作任务，筹办领导小组会议、协同小组会议、办公室会议等会议，编写简报，迎接各级调研，到乡镇（社区）督导工作，督导两项改革领导小组成员单位完成省市重点工作目标任务。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
分别成立了深改工作和国安工作领导小组，加强深改和国安各项工作，完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作 |
||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.88 |
|
0.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.88 |
|
0.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
到乡镇（社区）督导工作 |
定量 |
≥24次 |
次 |
到乡镇（社区）督导工作30余次 |
20 |
20 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开两改会议 |
定量 |
≥4次 |
|
召开两改会议4次 |
20 |
20 |
|
||
|
产出指标 |
质量指标 |
会议到会率 |
定性 |
≥95% |
|
会议到会率98% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力 |
定性 |
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力 |
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响 |
健全持续抓落实工作机制 |
定性 |
健全持续抓落实工作机制 |
|
健全持续抓落实工作机制 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众有更多获得感幸福感 |
定性 |
≥98% |
|
上群众有更多获得感幸福感98%以上 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
100 |
|
||||||||
|
自评结论 |
项目自评总分100分。圆满完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作。 |
||||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
||||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：赵之浩 |
财务负责人：陈临风 |
||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
党史研究中心专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
实施单位 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.印制《执政实录（2022）》； |
打造开明国学馆等9个史志阅览室和利州图书馆等5个史志“七进”示范点，建成利州史志“专家人才库”，高质量承办全市“一中心两走廊”史志文化建设座谈会等市级会议活动5场，有序推进红色遗址普查、执政实录编撰等工作，利州区党史代表队荣获全市庆“七一”党史、工运史、青运史知识竞赛第二名。完成党史研究信息50余篇。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成《执政实录（2022）》印刷；完成党史宣传资料印制；维护利州党史APP；完成党史专项调研；完成年度大事记等工作 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.50 |
|
20.49 |
99.95% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
20.50 |
|
20.49 |
|
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编印《执政实录（2022）》本数 |
定量 |
500本 |
本 |
编印《执政实录（2022）》500本 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
党史宣传次数 |
定量 |
≥2次 |
次 |
完成党史宣传次数2次 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
印发党史宣传资料 |
定量 |
≥40000页 |
页 |
印发党史宣传资料40000页 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
维护利州党史APP |
定性 |
按时更新，保证活跃度 |
|
按时更新，保证活跃度 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完成执政实录印刷 |
定性 |
及时完成 |
|
2022年11月前完成执政实录印刷 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
执政实录印刷成本 |
定量 |
≤200元/本 |
元/本 |
≤200元/本 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
发挥党史社会作用 |
定性 |
真实记录利州区党史，为以后查阅提供历史资料 |
|
真实记录利州区党史，为以后查阅提供历史资料 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
真实记录利州党史 |
定性 |
真实记录利州党史 |
|
真实记录利州党史 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党史APP受众满意 |
定性 |
≥95% |
|
98%以上 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|||||||
|
自评结论 |
项目自评总分100分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵利霖 |
财务负责人：陈临风 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
招商引资工作专项 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
实施单位 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
完成上级下达招商引资任务 |
完成上级下达招商引资任务 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
30.00 |
|
23.79 |
79.30% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
|
23.79 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每次外出走访座谈企业 |
≥ |
2 |
家 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
督促项目及时履约 |
定性 |
及时履约 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
督促项目开工率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
主要领导每月开展招商引资次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
招商引资不影响生态环境 |
定性 |
不影响 |
|
|
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务利州经济高质量发展 |
定性 |
服务利州经济发展 |
|
|
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
引进企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每次外出招商引资平均支出 |
≤ |
2.5 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
合计 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||
|
自评结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：陈临风 |
||||||||||||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
公务车运行维护费 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
实施单位 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
公务车安全行驶 |
全年公务车安全行驶，保证书记全年工作用车需要。未发生安全事故。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年公务车安全行驶，保证书记全年工作用车需要。未发生安全事故。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
7.19 |
|
7.19 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.19 |
|
7.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
驾驶员安全教育次数 |
定量 |
≥4次 |
次 |
完成安全教育4次 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆行驶公里数 |
定量 |
≥2万公里 |
公里 |
行驶2万公里以上 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
月出车天数 |
定量 |
≥20天 |
天 |
全年出车260天 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高驾驶员安全意识 |
定性 |
提高驾驶员安全意识 |
|
驾驶员安全意识进一步提高 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公务车出车及时 |
定性 |
出车及时率≥98% |
|
出车及时率≥98% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
车辆保险费 |
定量 |
≤6000元 |
元 |
车辆保险费5200元 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
车辆安全运行 |
定性 |
车辆安全运行，无事故 |
|
安全运行，无事故 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
尾气排放达标 |
定性 |
达标 |
|
尾气排放达标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
公务车正常运行，持续保障工作需要 |
定性 |
公务车正常运行，持续保障工作需要 |
|
公务车正常运行，持续保障工作需要 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆使用人满意度 |
定性 |
≥98% |
|
车辆使用人满意度98%以上 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
|
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
自评结论 |
项目自评总分100分。全年公务车安全行驶，保证了全年工作用车需要。未发生安全事故。 |
|
|||||||||||||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：张洲 |
财务负责人：陈临风 |
|
|||||||||||||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
张财华挂职省发改委工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
实施单位 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障张财华上挂省发改委工作经费 |
保障张财华上挂省发改委工作经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时保证工作经费 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.02 |
|
7.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
7.02 |
|
7.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每月往返差旅报账次数 |
≤ |
4 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
到省发改委上班出勤率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完成交办的工作任务 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动利州区重点项目申报工作 |
定性 |
协助项目申报 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
通过项目申报，持续推动利州区高速发展 |
定性 |
持续推动利州区高速发展 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为利州持续争取项目打下基础 |
定性 |
为利州项目推进奠定基础 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
通过努力工作使省发改厅领导、同事满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作日生活补助 |
＝ |
60 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|||||||
|
自评结论 |
项目自评得分100分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张财华 |
财务负责人：陈临风 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
红色遗址普查 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
实施单位 |
中共广元市利州区委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
普查利州区红色革命遗址 |
普查红色革命遗址20余处 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
普查红色革命遗址20余处 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
|
1.50 |
50.00% |
10 |
8 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
|
1.50 |
|
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
12个月 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
正确认定红色革命遗址 |
定性 |
正确认定 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
红色革命遗址普查调查人数 |
≥ |
30 |
人次 |
|
15 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
红色革命遗址普查数量 |
≥ |
30 |
座（处） |
|
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
发挥红色革命文化宣传教育作用 |
定性 |
发挥宣传教育作用 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
红色革命文化传承 |
定性 |
加强传承 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受教育群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每处革命遗址普查经费 |
≤ |
1500 |
元 |
|
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专家评审经费 |
≤ |
3000 |
元 |
|
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
|
98 |
|
|||||||
|
自评结论 |
项目自评98分。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵利霖 |
财务负责人：陈临风 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009121780-2023年部门履职经费—区团委大学生西部志愿者保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
团区委 |
实施单位 |
团区委 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障30名大学生西部志愿者2023年社保和医保缴纳 |
完成在岗西部计划志愿者社保和医保缴纳 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月为在岗西部计划志愿者缴纳当月社保和医保。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.08 |
36.67 |
36.67 |
100.00% |
10 |
10 |
年初财政按需缴纳西部志愿者保险的66%预算资金，年中费用不足，追加9.17万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
28.08 |
36.67 |
36.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保险缴纳人数 |
＝ |
30 |
人 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
保险缴纳准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充实基层岗位 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
储备优质人才 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
西部志愿者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
36.67 |
万元 |
36.67 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|||||||
|
自评结论 |
项目自评总分100分，完成了在岗西部计划志愿者保险缴纳工作。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：米家辉 |
财务负责人：赵绣情 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009150101-2023年临聘人员经费—区团委临聘人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
团区委 |
实施单位 |
团区委 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障西部志愿者项目办专员岗位补贴。 |
保障了西部志愿者项目办专员每月岗位补贴。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月发放西部志愿者项目办专员每月岗位补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.80 |
|
1.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.80 |
|
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
10 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
1.8 |
万元 |
1.8 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|||||||
|
自评结论 |
项目自评总分100分，完成了西部志愿者项目办专员每月岗位补贴发放，有效保障了西部计划项目正常运行。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：米家辉 |
财务负责人：赵绣情 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009150101-2023年临聘人员经费—区团委临聘人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
团区委 |
实施单位 |
团区委 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障西部志愿者项目办专员岗位补贴。 |
保障了西部志愿者项目办专员每月岗位补贴。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月发放西部志愿者项目办专员每月岗位补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.80 |
|
1.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.80 |
|
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
10 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
1.8 |
万元 |
1.8 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|||||||
|
自评结论 |
项目自评总分100分，完成了西部志愿者项目办专员每月岗位补贴发放，有效保障了西部计划项目正常运行。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：米家辉 |
财务负责人：赵绣情 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009121793-2023年部门履职经费—区团委项目资金争取工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
团区委 |
实施单位 |
团区委 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成区委、区政府下达的项目资金争取任务，减少本级财政资金投入。 |
争取资金68.8万元，减少了本级财政资金投入。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过向团省委、团市委进行工作对接，争取项目资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
|
0.48 |
96.00% |
10 |
9.6 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
|
0.48 |
96.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对接次数 |
≥ |
6 |
次 |
40 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
向上争取资金金额 |
＝ |
50 |
万元 |
68.8 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
争取资金到位率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少本级财政投入 |
≥ |
50 |
万元 |
68.8 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
5 |
万元 |
0.48 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
|
97.6 |
|
|||||||
|
自评结论 |
项目自评总分97.6。争取资金68.8万元，减少了本级财政资金投入。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：谢强鹏 |
财务负责人：赵绣情 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年第六次妇女代表大会 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 |
广元市利州区妇女联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
总结利州妇女第五次代表大会以来的主要成绩和基本经验，审议和审查区妇联的工作报告，选举产生新一届妇联委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务。 |
召开利州区妇女第六次代表大会，完成区妇联换届选举工作，选举产生专兼挂职妇联主席、副主席4名，执委31名。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总结了利州妇女第五次代表大会以来的主要成绩和基本经验，审议和审查区妇联的工作报告，选举产生第一届妇联委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
审议和审查区妇联工作报告 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
严格按照时间节点开展工作 |
＝ |
12 |
月 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
讨论制定今后五年工作任务 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
召开第六次妇女代表大会、执委会等 |
≥ |
2 |
场次 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
召开第六次妇女代表大会 |
≥ |
1 |
场次 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
妇女全面发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强交流培训 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
10 |
8 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进男女平等 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
儿童满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制预算数 |
≤ |
80000 |
元/年 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
自评结论 |
我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为“达标”。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
预算编制的合理性有待进一步提高。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
根据妇女儿童事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。 |
|||||||||
|
项目负责人：聂庆秋 |
财务负责人：陈静 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年妇女儿童综合业务工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 |
广元市利州区妇女联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、持续开展“巾帼心向党”主题宣传教育活动，举办纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动，引领妇女群众听党话、跟党走；大力选树三八红旗手（集体）等妇女先进典型；2、组织开展庆祝六一国际儿童节活动，开展好贫困妇女儿童慰问帮扶活动；3、积极开展家庭教育工作，广泛开展“最美家庭”“平安家庭”等创建评选活动；4、开展好家风好家训宣传宣讲活动；5、积极开展乡村振兴巾帼人才培养，积极搭建妇女创新创业平台；6、加强妇联基层组织建设，发挥好“妇女微家”等妇女活动阵地作用。 |
以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题，组织召开了纪念“三八”国际妇女节113周年大会，举办了2023年女职工趣味运动会，共设置拔河等7个趣味比赛项目，14个代表队200余人参加比赛；开展了送奖上门暨“三八”妇女节慰问活动，慰问25名一线女工；推荐市级三八红旗集体1个，三八红旗手2名，评选区级巾帼建功标兵20名，持续开展寻找 “最美家庭”，选评“绿色家庭”活动，共征集“最美家庭”40户、“绿色家庭”49户；牵头组织“六一”儿童节慰问活动，区四大班子领导和各部门慰问困难、留守儿童及城镇精准帮扶困难家庭儿童300余人，送去价值3万余元的慰问金和慰问品；组织家庭教育公益讲师团队开展“家风伴成长协同育新人”讲座等家庭教育活动10余场，发放家庭教育知识10000余份，开展线上家风家教微课堂；联合区人社局举办“职等她来助梦起航”2023年“春风送岗”女性专场招聘会1场；开展基层妇联组织“领头雁”培训1场，联合人社部门开展巾帼家政、育婴、种养殖培训5期，美容化妆培训成果展示活动1场；坚持“党建带妇建、妇建服务党建”的工作原则，召开了2023年度妇联组织改革工作推进会，全区建妇委会、女职工委员会和妇女小组的机关、事业单位有54个，组建率为90%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
妇女儿童综合业务工作经费项目涉及妇联各股室，在实施过程中以副主席牵头、各股室各负其责，精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
妇女思想政治教育 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
持续提升家庭文明水平 |
＝ |
12 |
月 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展最美家庭、平安家庭创建 |
≥ |
2 |
次/年 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
拓展妇女就业空间 |
＝ |
12 |
月 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
提升妇女发展水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展三八节、六一节活动和各类先进典型评选活动 |
≥ |
4 |
次/年 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
思想政治引领 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
传美德扬家风 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治理 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经济发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
少年儿童满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制预算数 |
≤ |
70000 |
元/年 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
自评结论 |
该项目立项必要性和依据完全充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展青少年活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。 |
|||||||||
|
项目负责人：聂庆秋 |
财务负责人：陈静 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年两纲工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 |
广元市利州区妇女联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
坚持男女平等基本国策，保障妇女合法权益，优化妇女发展环境，提高妇女社会地位，推动妇女平等依法行使民主权利，平等参与经济社会发展，平等享有改革发展成果。坚持儿童优先原则，保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展的城乡区域差距，提高儿童福利水平，加强未成年人道德建设，提升儿童整体素质，促进儿童健康、全面发展。开展新一轮“两纲”宣传、培训和实施 |
深入实施新一轮妇女儿童发展纲要，积极宣传男女平等基本国策和儿童优先基本原则，召开了全区妇女儿童工作会议。持续做好国家儿童友好城市建设工作，确定2024年儿童友好建设单元5个。牵头组织“六一”儿童节慰问活动，区四大班子领导和各部门慰问少年儿童等共500余人，送去价值3万余元的慰问金和慰问品。结合春节、“六一”儿童节等，开展各类儿童友好活动40余场次，营造了全社会关爱儿童的良好氛围。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
持续开展新两纲的宣传 |
≥ |
1 |
项 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
举办两纲工作培训推进会 |
≥ |
2 |
期/年 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
开展两纲工作宣传活动 |
≥ |
3 |
场次 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
开展男女平等基本国策宣传、妇女儿童维权宣传等 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
严格按照时间节点开展工作 |
＝ |
12 |
月 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障妇女儿童平等享有权利和机会 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进儿童全面发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障妇女权益 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升维权意识 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
儿童满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制预算数 |
≤ |
33000 |
元/年 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
自评结论 |
妇女儿童健康水平进一步提高；妇女儿童教育事业发展良好；妇女儿童合法权益得到有力维护；妇女创业就业环境进一步改善；妇女参与决策和管理水平进一步提高；妇女儿童社会保障进一步加强。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
一是工作效率还有待提高；二是创新意识不强。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。 |
|||||||||
|
项目负责人：聂庆秋 |
财务负责人：陈静 |
|||||||||
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年项目资金争取工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 |
广元市利州区妇女联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
积极开展项目投资工作，对接相关部门，引进企业落实投资项目，持续做好向上争取资金和招商引资工作，全面完成全年目标任务。 |
积极向上争取资金，主要负责人每月与市妇联对接4次，与省妇联对接1次，向上争取资金61万元，完成全年固投和招商引资任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极开展项目投资工作，做好对接、招商引资工作，与企业与上级部门加强联系，持续做好向上争取和招商引资。 |
|||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展招商引资活动 |
≥ |
18 |
场次 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成固定资产投资 |
≥ |
1000 |
万 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
严格按照时间节点开展工作 |
＝ |
12 |
月 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
扎实抓好项目投资 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
持续开展招商引资和向上争取资金 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
落实好发展做为第一要务 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动经济加快恢复 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
10 |
8 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
坚定不移推动产业发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
100% |
5 |
4 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女儿童满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制预算数 |
≤ |
50000 |
元/年 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
自评结论 |
该项目立项必要性和依据完全充分，各项指标都较好的达到了相关要求。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
一是根据妇女儿童事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。 |
|||||||||
|
项目负责人：聂庆秋 |
财务负责人：陈静 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
工资发放及时。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月工资按时发放到卡。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
32.07 |
32.07 |
32.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
32.07 |
32.07 |
32.07 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
社保足额缴纳。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月能及时足额缴纳各类保险。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.65 |
10.65 |
10.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.65 |
10.65 |
10.65 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
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60 |
60 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
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30 |
30 |
|
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合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080221R000000056013-独子费 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时足额发放独子费。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额将独子费发放到位。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080221R000000056811-对个人和家庭补助支出 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
退休人员生活补助按时发放，保障了退休人员的生活质量。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
退休人员生活补助按时发放。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
4.66 |
4.66 |
4.66 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
4.66 |
4.66 |
4.66 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
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60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
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30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080221T000000160740-科普经费和素质科学专项 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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按照《全民科学素质行动计划纲要》的总体部署和要求，精心组织实施，深入开展科普宣传，使我全区的科学素质不断增强 |
全民科学素质网络竞赛，累计浏览量11万余次，科普传播量达128536次、位居全市第一 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00% |
10 |
4 |
项目已完成，结余资金收回。 |
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其中：财政资金 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展全民科学素质宣传响动2次，开展反琊教宣传活动3次 |
≥ |
3 |
场次 |
|
40 |
40 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
2035年我国公民具备科学素质的比例达到25％”的目标 |
≥ |
25 |
% |
|
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
98 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
6619.59 |
≤ |
6619.59 |
元 |
|
20 |
20 |
|
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合计 |
100 |
94 |
|
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分95分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080221T000000161071-广元市利州区天府科技云服务中心运行 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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以天府科技云服务中心为载体，全面开展保姆式服务，提升企事业单位创新驱动发展 |
天府科技云服务中心运行，宣传推广培训“保姆式”一单、一策服务。广元市利州区天府科技云服务中心运行、维护、场地租用办公区日常支出，宣传推广培训“保姆式一单一策服务”及“科创会”，为企业创新驱动发展和乡村振兴服务） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
“天府科技云”服务注册科技保姆8名，服务1547单，人均服务30．25单，已完成242单 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
4.26 |
4.26 |
1.42 |
33.22% |
10 |
5 |
项目已完成，结余资金收回。 |
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|
其中：财政资金 |
4.26 |
4.26 |
1.42 |
33.22% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
开展天府科技云服务示范培训10次，培训人数1万人 |
≥ |
10 |
批次 |
|
40 |
40 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
指导企业发布科技所能，科技所需等内容，为全区创新驱动做贡献。 |
定性 |
优良中差 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
42630.62 |
≤ |
42630.62 |
元 |
|
20 |
10 |
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合计 |
100 |
95 |
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分95分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080221Y000000032470-一般公用经费 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
单位正常运转，各项工作高标准完成。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障了单位的正常运转，使得各项工作高标准完成。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
7.94 |
7.80 |
7.00 |
89.83% |
10 |
7 |
财政资金紧张，设置为结余资金。 |
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|
其中：财政资金 |
7.94 |
7.80 |
7.00 |
89.83% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
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社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
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合计 |
100 |
97 |
|
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分97分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080222T000005538291-全民科学素质普及 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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广泛动员社会力量开展科普信息化建设，推动数字信息技术手段在科普中的广泛深入应用 |
新增注册天府科技云平台用户2306名，注册科技工作者237名，开设工作室259个，科普浏览量增加30万次 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
新增注册天府科技云平台用户2306名，注册科技工作者237名，开设工作室259个，科普浏览量增加30万次 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
举办全国科技工作者日座谈会1次，新建企事业科协1家 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
40 |
40 |
|
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
推动科普进社区、进乡村、进机构、进学校 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
95 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
5 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
55836.4 |
≤ |
55836.4 |
元 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
95 |
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分95分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080223T000009139020-2023部门履职经费--区科协-全民科学素质科普及天府科技云服务 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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深入开展科普宣传，使我全区的科学素质不断增强，为推动全民科学素质建设发挥了重要作用。 |
线上科普浏览达到140万人次，全区累计注册用户75925个，完成保姆服务3100单，发布科技服务1191项、发布科技所需2761项、科技成果312项。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
年内完成干部的科学素质培训不少于1次 |
≥ |
1 |
批次 |
|
20 |
20 |
|
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|
时效指标 |
完成天府科技正常运行 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务企业，拉动我区经济发展 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
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|
可持续发展指标 |
提升农村社区科普传播能力。“十四五”期间全区各行政村的科技示范户、科技带头人、科普信息员覆盖率达到90%以上 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
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|
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入 |
≤ |
8 |
万 |
|
20 |
20 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分98分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080223T000009139102-2023部门履职经费--区科协-老科协组织和活动 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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开展科技相关的科技开发、科技咨询、项目中介、成果转化、金桥工程、厂会协作等工作；开展为帮矿、民营科技企业引进人才、技术、资金牵线搭桥服务。 |
巩固脱贫攻坚成果，积极参与乡村振兴 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
关心青少年的健康成长，积极参与青少年科技教育活动，发挥老科技者的余热 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
举办名类培训至少2次 |
≥ |
2 |
批次 |
|
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
老有所乐，获得了社会各界的好评 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
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时效指标 |
12月底前完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
发挥退休科技工作者余热，社会充满和谐 |
定性 |
优 |
其他 |
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10 |
10 |
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可持续发展指标 |
提升老科协组织服务能力 |
定性 |
其他 |
其他 |
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10 |
10 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
指标金额5万元 |
≤ |
5 |
万 |
|
20 |
20 |
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合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分98分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080223T000009159180-2022年省科普专项 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
做好“天府科技云运行”、智慧科普宣传、天府科技云服务专职保姆及惠民科普基地提升工作，调动科技人才积极性、激发全社会创新活力、挖掘智力资源，切实履行我区科协组织为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的工作职责，扎实推进“天府科技云服务”工作，组织引领广大科技工作者为中国科技城和西部现代化强市建设提供强大科技支撑及日常工作 |
做好“天府科技云运行”、智慧科普宣传、天府科技云服务专职保姆及惠民科普基地提升工作，调动科技人才积极性、激发全社会创新活力、挖掘智力资源，切实履行我区科协组织为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的工作职责，扎实推进“天府科技云服务”工作 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
做好“天府科技云运行”、智慧科普宣传、天府科技云服务专职保姆及惠民科普基地提升工作，调动科技人才积极性、激发全社会创新活力、挖掘智力资源，切实履行我区科协组织为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的工作职责，扎实推进“天府科技云服务”工作 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
41.45 |
41.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
41.45 |
41.45 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
提升科普惠民共享基地6个 |
≥ |
6 |
个 |
|
20 |
20 |
|
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时效指标 |
在12月前完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
展示科技成果，助推企业提升 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
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|
可持续发展指标 |
助推企业创新发展 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
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|
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金额度 |
≤ |
41.45 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
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|
社会成本指标 |
组织推荐企业参加科创会 |
≥ |
2 |
批次 |
|
10 |
10 |
|
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合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分98分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080223T000009743386-2023年大财政预留项目支出-区科协-寻找天府科技云“科普达人”项目 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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依托天府科技云，开展精准科普服务；立足全面小康，助力乡村振兴。 |
注册在广元市利州区范围内的天府科技云 App用户在科普信息传播量达到1000次(指在天府科技云平台上科普服务中的科普宛、科普共享基地、应急科普三个版块的浏览、分享、转发、评论和收藏 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
“天府科技云”服务注册科技保姆8名，服务1547单，人均服务30．25单，已完成 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
时效指标 |
12月底前完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
40 |
40 |
|
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
迈向高水平科技自立自强 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
25 |
25 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98.5 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济投入5万 |
≤ |
5 |
万 |
|
15 |
15 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分98分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51080224T000010240266-2023年人员类政策性支出-科协-人员变动、晋级晋档、基础性绩效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
人员变动、晋级晋档、基础性绩效 |
及时发放了人员变动、晋级晋档、基础性绩效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放了人员变动、晋级晋档、基础性绩效 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
3.08 |
3.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.08 |
3.08 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
|
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|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
时效指标 |
12月底前 |
≤ |
12 |
月 |
|
40 |
40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
定性 |
其他 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
98 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
16998 |
≤ |
16998 |
元 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51080224T000011673392-2023年省科普专项 |
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主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市利州区科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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深入开展“天府科技云”服务，2023年，全区累计注册用户75925个，完成保姆服务3100单，发布科技服务1191项、发布科技所需2761项、科技成果312项，科研项目委托321项 |
深入开展“天府科技云”服务，2023年，全区累计注册用户75925个，完成保姆服务3100单，发布科技服务1191项、发布科技所需2761项、科技成果312项，科研项目委托321项 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
深入开展“天府科技云”服务，2023年，全区累计注册用户75925个，完成保姆服务3100单，发布科技服务1191项、发布科技所需2761项、科技成果312项，科研项目委托321项 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效，自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉博 |
财务负责人：李庆文
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附件2
2023年档案工作专项资金预算项目绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。1.该项目主管部门为区委办公室，主要负责项目资金申报、支付，并考核项目完成情况。
2．项目立项、资金申报的依据：根据《中共广元市利州区委广元市利州区人民政府关于印发<广元市利州区机构改革方案>和<广元市利州区机构改革方案的实施意见>的通知》（广利委发[2019]6号）和中共广元市利州区委机构编制委员会《关于调整区委办公室职责机构编制的通知》（广利编[2019]44号）精神，预算档案工作专项经费。
（二）实施目的及支持方向。区委办公室制定了相应的资金管理办法，项目资金主要是挂牌的广元市利州区档案局工作经费。
（三）预算安排及分配管理。档案管理工作专项预算安排资金7万元，主要用于开展《档案法》宣传资料费2万元，开展档案执法、督导检查等办公费、差旅费2.5万元，档案执法人员培训、档案局阵地建设2.5万元。
（四）项目绩效目标设置。档案管理工作专项设置产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等一级指标4个，设置数量指标、质量指标等二级指标7个，设置完成档案检查次数等三级指标10个。开展了项目自评工作，形成项目自评报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评实现档案局各项工作任务圆满完成。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，2023年档案工作完成档案检查4次，开展档案执法2次，完成档案法宣传工作2场次，督促各单位档案规范完整，加强了档案资料的保护、利用。
（三）评价选点。项目绩效自评抽样档案检查次数。
（四）评价方法。采用单位自评法、座谈调研法等方法。
（五）评价组织。区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开室务会议和项目支出绩效评价会议等方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
3.项目实施。该项目由区委办公室设置的综合股负责管理和考核，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
4.项目结果。项目目标完成较好、按时完成了各项既定任务，取得了良好成效。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。档案工作专项属于社会事业类项目，该项目用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。档案工作专项个性指标：档案安全与可持续性目标得以较好实现。
四、评价结论
该项目开展《档案法》宣传2次，开展档案执法、督导检查等10余次，档案执法人员培训1次。督促各单位档案规范完整，加强档案资料的保护、利用。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2023年因公出国专项资金预算项目绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据市委统一安排，2023年8月2日区委主要负责同志参加由市委书记何树平等6人组成的出访团，赴新加坡、澳大利亚、日本开展拜访、城市推介、投资洽谈等活动。
（二）实施目的及支持方向。区委办公室制定了相应的资金管理办法，项目资金主要是主要领导因公出国工作经费。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算安排资金9.42万元，包括境内签证费、保险费；出国交通费、住宿费、伙食费、公杂费。
（四）项目绩效目标设置。档案管理工作专项设置产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标3个，设置数量指标、质量指标等二级指标4个，设置完成出国天数等三级指标5个。开展了项目自评工作，形成项目自评报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评出国各基工作任务圆满完成。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，出国天数10天、举办投资推介会3场次，提高对外经贸合作水平、提升利州区国际知名度。
（三）评价选点。项目绩效自评抽样：出国天数 。
（四）评价方法。采用单位自评法、座谈调研法等方法。
（五）评价组织。区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开室务会议和项目支出绩效评价会议等方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
3.项目实施。该项目由区委办公室设置的综合股负责管理和考核，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
4.项目结果。项目目标完成较好、按时完成了各项既定任务，取得了良好成效。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。因公出国专项属于社会事业类项目，该项目用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。因公出国专项个性指标：提升利州区国际知名度。
四、评价结论
该项目开展完成出国天数10天，举办了投资推介会3场次，提高对外经贸合作水平、提升了利州区国际知名度。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2023年第九次党代会专项资金预算
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《中共广元市利州区委广元市利州区人民政府关于印发〈广元市利州区机构改革方案〉和〈广元市利州区机构改革方案的实施意见〉的通知》（广利委发〔2019〕6号）和中共广元市利州区委机构编制委员会《关于调整区委办公室职责机构编制的通知》（广利编〔2019〕44号）精神，预算第九次党代会专项经费。
（二）实施目的及支持方向。区委办公室制定了相应的资金管理办法，项目资金主要是第九次党代会经费缺口。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算安排资金26万元，包括境内签证费、保险费；出国交通费、住宿费、伙食费、公杂费。
（四）项目绩效目标设置。档案管理工作专项设置产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标3个，设置数量指标、质量指标等二级指标4个，设置完成党代会天数等三级指标5个。开展了项目自评工作，形成项目自评报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评第九次党代会各基工作任务圆满完成。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，召开代表团会议8次、召开主席团会议6次、会议参会率达到98％以上，会议研究利州区未来五年发展规划，及时发布党代会信息。
（三）评价选点。项目绩效自评抽样：召开代表团会议 。
（四）评价方法。采用单位自评法、座谈调研法等方法。
（五）评价组织。区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开室务会议和项目支出绩效评价会议等方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
3.项目实施。该项目由区委办公室设置的综合股负责管理和考核，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
4.项目结果。项目目标完成较好、按时完成了各项既定任务，取得了良好成效。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。第九次党代会专项属于社会事业类项目，该项目用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。第九次党代会专项个性指标：会议参会率达到98％以上。
四、评价结论
该项目召开代表团会议8次、召开主席团会议6次、会议参会率达到98％以上，会议研究利州区未来五年发展规划，及时发布党代会信息。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（省预算内基建项目前期工作激励资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1．本项目由区妇联负责组织实施，其目的是为少年儿童健康成长创造良好社会环境，不断提高儿童友好城市建设的社会知晓度，形成全社会关注和参与儿童友好城市建设的浓厚氛围。
2、根据广元市儿童友好城市建设实施方案的要求，开展儿童友好社区建设工作、适儿化改造社区公共设施、设立儿童洗手台、儿童厕所、图书室等。
（二）实施目的及支持方向。我会制定了专项资金绩效管理要求，在开展该项目工作时从一体化管理平台按程序支付资金，保证资金支付的准确性，助力儿童友好城市建设，助力少年儿童健康成长。
（三）预算安排及分配管理。2023年项目资金申报及批复20万元，由于接上级通知，该项目暂停，实际投入4.63万元，剩余资金由财政收回。项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付依据、支付进度等完全合规合法，与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置主要围绕数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等共设置了7个绩效目标，项目自评工作由办公室牵头，财务室配合完成。
二、评价实施
（一）评价目的。确保资金使用规范，资金支付范围合规，助力工作开展，改善儿童生长生活环境。
（二）预设问题及评价重点。根据文件依据，依法开展广元市中心城区儿童友好社区建设项目（一期）可行性研究等前期工作。
（三）评价选点：截止评价时点该项目资金已全部到位，到位率100%。
（四）评价方法：本项目评价由办公室人员自评。
（五）评价组织：由我会项目负责人自评，组织办公室人员审定，财务汇总上报的方式进行项目绩效评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密、规划合理、制度完备。
2.项目管理。项目严格执行单位财务管理制度，并由分管财务领导亲自安排、亲自部署、亲自督促，目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善。
3.项目实施。项目按照上级文件要求执行，分配合理、使用合规、执行有效。
4.项目结果。项目整体目标在时限范围内完成，无违规记录。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。项目资金分配公平、对象精准、标准合理，少年儿童满意度在90%以上。
（三）个性指标绩效分析。助力儿童友好城市建设、服务广大少年儿童效果指标好。
四、评价结论
该项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2023年度大学生志愿服务西部计划专项
预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2023年度大学生志愿服务西部计划专项资金项目是团中央、教育局为落实好高校毕业生就业工作，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务，按照《关于印发〈关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略实施意见〉的通知》（川青联发〔2021〕28号）文件精神，由省项目办将资金拨付至我区为西部计划志愿者发放每月生活补贴。
（二）实施目的及支持方向。2023年度大学生志愿服务西部计划专项资金项目目标主要是吸纳符合条件的西部计划志愿者到基层岗位上，完成在岗西部计划志愿者每月2000元/人生活补贴发放，助力西部计划志愿者更好的进行自我教育、自我管理、自我服务、自我成长
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排资金总计62.3万元，根据《关于印发〈关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略实施意见〉的通知》（川青联发〔2021〕28号）文件精神,完成在岗西部计划志愿者每月2000元/人生活补贴发放。
（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置主要围绕生活补贴发放及时率、资金保障率、西部计划志愿者满意度等共设置5个目标，并由专人负责监控绩效目标完成情况。
二、评价实施
（一）评价目的。优化资金使用，提高西部计划志愿者服务质量。
（二）预设问题及评价重点。2023年度大学生志愿服务西部计划专项资金项目资金使用率达到100%，用于完成在岗西部计划志愿者生活补贴发放，资金使用确保安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，并与预算相符。
（三）评价选点。主要抽查3月、8月、10月西部计划志愿者生活补贴发放情况，均按时按量发放。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组由单位主要领导、分管领导、办公室工作人员、西部计划志愿者代表共4人组成。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密、规划合理、制度完备。
2.项目管理。项目严格执行单位财务管理制度，并由分管财务领导亲自安排、亲自部署、亲自督促，目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善。
3.项目实施。项目按照上级文件要求执行，分配合理、使用合规、执行有效。
4.项目结果。项目整体目标在时限范围内完成，无违规记录。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
2.民生保障。项目资金分配公平、对象精准、标准合理，西部计划志愿者满意度在90%以上。
（三）个性指标绩效分析。个性指标生活补贴发放准确率为100%.
四、评价结论
该项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
广元市利州区科学技术协会
2023年寻找天府科技云“科普达人”专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1．本项目由区科协负责组织实施，其目的是进一步弘扬科学精神、普及科学知识，依托“天府科技云”平台创新开展智慧精准科普，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。
2．根据中国科协、中央宣传部等部门《关于举办2021年全国科普日活动的通知》(科协发普字[2021]28号)精神，以及《关于举办2021 年四川省全国科普日活动的通知》(川科协发[2021]79号)要求，我会决定在广元市利州区开展寻找天府科技云“科普达人”活动。
（二）实施目的及支持方向。我协会制定了专项资金管理办法，在开展该项目工作时从一体化管理平台按程序支付资金。目的是营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。
（三）预算安排及分配管理。2023年项目资金申报及批复5万元，实际投入5万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等完全合规合法、与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。项目整体设置了四个绩效三级指标，项目自评工作由办公室牵头，财务室配合完成。
二、评价实施
（一）评价目的。在绩效自评工作开展过程中，我们准确的认识到项实施的重要性，及项目带来的效益。
（二）预设问题及评价重点。本项目的实施，达到了前期预设绩效，资金使用严格按时项目资金管理办法实施。
（三）评价选点。截止评价时点该项目资金已全部到位，到位率100％。
（四）评价方法。本项目由我协会组织办公室人员自评。
（五）评价组织。由我协会项目负责人自评，协会组织办公室人员审定，财务汇总上报的方式进行项目绩效评价。
三、绩效分析
（一）项目完成情况。
注册在广元市利州区范围内的天府科技云 App用户在科普信息传播量达到1000次(指在天府科技云平台上科普服务中的科普宛、科普共享基地、应急科普三个版块的浏览、分享、转发、评论和收藏
（二）项目效益情况。
进一步弘扬科学精神、普及科学知识，依“天府科技云”平台创新开展智慧精准科普，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，群众满意度指标90%以上。
四、评价结论
评估等级为优。预期产出和效果能满足需求，确保项目目标圆满完成，进一步弘扬科学精神、普及科学知识，促进了科普知识可持续发展，社会满意度高。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
建议加强宣传，扩大投入，提高科普知晓率
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
