2023年度四川省广元市利州区三堆镇人民政府单位决算

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

广元市利州区三堆镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2250.85万元。与2022年度相比，收、支入总计均减少69.14万元，下降2.98%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2250.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1850.85万元，占82.23%；政府性基金预算财政拨款收入400万元，占17.77%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况

2023年度本年支出合计2250.85万元，其中：基本支出1654.66万元，占73.51%；项目支出596.19万元，占26.49%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2250.85万元。与2022年度相比，收、支入总计均减少69.14万元，下降2.98%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1850.85万元，占本年支出合计的82.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.85万元，增长5.04%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1850.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出914.447542万元，占49.41%；文化旅游体育与传媒支出7.34万元，占0.4%；社会保障和就业支出103.729058万元，占5.6%；卫生健康支出58.9243万元，占3.18%；城乡社区支出81.95万元，占4.43%；农林水支出581.661029万元，占31.43%；自然资源海洋气象等支出33万元，占1.78%；住房保障支出69.8003万元，占3.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1850.85万元，完成预算82.23%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为476.593997万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为23.587345万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为401.2062万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 支出决算为7.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为94.3255万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为5.921658万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为3.4819万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为33.6713万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算为17.253万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为73.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为24.1665万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为545.494529万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为69.8003万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1654.66万元，其中：

人员经费1286.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
  公用经费368.63万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.92万元，完成预算100%，较上年度减少0.51万元，下降2.77%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.91万元，占49.72%；公务接待费支出决算9.01万元，占50.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出8.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.51万元，下降5.41%。主要原因是严格执行公务用车管理规定。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.91万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出9.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出9.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出400万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，三堆镇人民政府机关运行经费支出368.63万元，比2022年度增加211.29万元，增长134.29%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，三堆镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三堆镇人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大调解经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、伙食团补助、依法治区专项经费、第一书记和工作队经费、基层武装专项经费、安全监管及道路安全工作经费、人大代表活动经费、两新党组织指导员工作经费、消防队建设运行工作经费、2022年“三化建设资金”、森林防火专项经费、西部计划志愿者生活补助、80岁以上老党员生活补助、2023年化债资金、宝珠社区北片污水管网改造（项目名称）等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成三堆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三堆镇宝珠社区北片污水管网改造等专项预算项目绩效自评报告，其中，三堆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分；三堆镇宝珠社区北片污水管网改造专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）: 指人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 指其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

18.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年度部门预算项目支出绩效自评表（见附件2）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表