广元市利州区国有林场 2024年部门预算公开

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区国有林场职能简介

以生态建设为主的林业发展战略，突出保护森林生态、保障职工生活、保全国有资产，推进政事分开、事企分开，创新森林管护和监管体制，加快国有林场脱贫攻坚，建立有利于保护和增加森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场新体制，为维护国家生态安全、保护生物多样性、建设长江上游生态屏障。

负责管理全区分布于宝轮镇、赤化镇、三堆镇、大石镇、荣山镇、金洞乡、白朝乡和龙潭乡8个乡镇的零星国有森林资源，总面积38422亩。其中：公益林面积26856亩，商品林面积11566亩。

（二）广元市利州区国有林场2024年重点工作

1、加强森林防灭火、资源保护、疫情防控和安全生产值班值守工作，实现“话有人接、班有人上、事有人办、突有人处”的目的。

2、切实做好国有林区火源管控、病虫害预防和巡山管护工作。杜绝乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱占林地、火灾事故等违法乱纪事件的发生。

3、提高国有森林管护水平，确保国有森林资源的保值增值。利用实施国家储备林的有力契机，优化林分结构，改善林木生长环境，实现国有林业事业健康发展和保值增值。

4、依规合理使用专项资金发展产业和改善站房落后面貌。严格按照政策规定使用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务），高标准规划实施桃园油茶基地建设，争创市级示范园区，新（改）建冠山管护站房及配套实施建设。为护林员创造舒适的居住条件。

二、部门预算单位构成

广元市利州区国有林场是广元市利州区林业局下属独立二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区国有林场2024年收支预算总数318.31万元。

（一）收入预算情况

广元市利州区国有林场2024年收入预算318.31万元，其中：上年结转24.8万元，占8%；一般公共预算拨款收入293.51万元，占92%。

（二）支出预算情况

广元市利州区国有林场2024年支出预算318.31万元，其中：基本支出293.51万元，占92%；项目支出24.8万元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区国有林场2024年财政拨款收支预算总数318.31万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.51万元、上年结转24.8万元；支出包括：农林水支出238.32万元、城乡社区支出20万元、社会保障和就业支出29.33万元、卫生健康支出9.37万元、住房保障支出21.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区国有林场2024年一般公共预算当年拨款293.51万元，比2023年预算数减少5.34万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出238.32万元，占74.87%；城乡社区支出20万元，占6.28%；社会保障和就业支出29.33万元，占9.21%；卫生健康支出9.37万元，占2.95%；住房保障支出21.29万元，占6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为233.52万元，主要用于：日常人员基本工资保障、福利保障、基础绩效保障等。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）2024年预算数为20万元，主要用于：国有森林日常管护,防灭火,病虫害防治及林区基础设施建设等。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4.8万元，主要用于：油茶种植产业发展及管护站建设。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为18万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.33万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.37万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.29万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区国有林场2024年一般公共预算基本支出293.51万元，其中：

人员经费268.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费25.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区国有林场2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比0持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区国有林场2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区国有林场的机关运行经费财政拨款预算为25.28万元，比2023年预算减少0.8万元，下降3.07%。主要原因人员变动。

（二）政府采购情况

2024年，单位安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区国有林场开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算25.28万元。其中：运转类项目2个，涉及预算25.28万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业当面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。