2022年度广元市利州区林业局单位决算

发布机构:区林业局发布时间: 2023-09-28 15:24 字体: [ 大中小 ]

2022年度

广元市利州区林业局

单位决算

公开时间：2023年9月28日

第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责
(1)负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策、规划和起草相关规范性文件并组织实施。组织拟订有关地方标准并指导实施，组织开展全区森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全区林业数字化建设。
（2）组织全区生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全区荒漠化、石漠化防治工作。承担全区绿化工作。
（3）负责全区森林资源的监督管理，贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定管理工作，管理国有森林资源。
（4）负责全区湿地资源的监督管理。贯彻执行全省有关湿地保护规划及其相关的标准规定，拟订全区湿地保护规划及其相关的地方标准。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合理利用。
（5）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全区重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（6）负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划和相关地方标准。指导全区各类自然保护地的建设和管理。负责区级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地和湿地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。
（7）负责推进全区林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场(苗圃)等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（8）拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。
（9）指导全区国有林场(苗圃)基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（10）负责林业相关行政执法监管工作。
（11）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（12）监督管理全区林业区级及以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级及以上财政性资金安排建议，按区政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
（13）负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广。指导全区林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。
（14）承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（15）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
区林业局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。
纳入区林业局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 广元市利州区天曌山林场
2. 广元市利州区国有林场

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7182.31万元。与2021年相比，收、支总计各减少2787.97万元，下降27.96%。主要变动原因是2022年广元市利州区天曌山国有林场、广元市利州区国有林场纳入独立预算，纳入区林业局2022年度部门决算编制范围二级预算单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计7182.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7181.7万元占99.99%；其他收入0.61万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计7182.31万元，其中：基本支出1292.69万元，占18%；项目支出5889.62万元，占82%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计7181.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2787.11万元，下降27.96%。主要变动原因是区天曌山国有林场和区国有林场纳入区财政“二级预算单位”财务管理体制，划转预算收支等减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7181.7万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加790.79万元，增长11.01%。主要变动原因是2022年度预算收入和上年结转资金已全部实现了支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7181.70万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出83.64万元，占1.16%；卫生健康支出38.59万元，占0.54%；住房保障支出62.89万元，占0.88%；节能环保支出204.65万元，占2.85%；农林水支出6791.93万元，占94.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7181.7，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.01万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.92万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机其他社会保障和就业（项）: 支出决算为2.72万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为62.88万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.59万元，完成预算100%。
6.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为102万元，完成预算100.00%。
7.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为102.65万元，完成预算100%。
8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为525.79万元，完成预算100%。
9.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为581.17万元，完成预算100%。
10.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为1168.5万元，完成预算100%。
12.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为474.71万元，完成预算100%。
13.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为1162.72万元，完成预算100%。
14.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
15.农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为425万元，完成预算100%。
16.农林水（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）:支出决算为619.39万元，完成预算100%。
17.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）:支出决算为1442.02万元，完成预算100%。
18.农林水（类）水利（款）其他水利（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
19.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为338.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1292.07万元，其中：
人员经费1176.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费115.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算17%，较上年减少0.34万元，下降25.37%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我局加大了“三公”经费严控管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护。
公务用车运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出1万元，完成预算17%。公务接待费支出决算比2021年减少0.34万元，下降25.37%。主要原因是我局加大了公务接待严控管理。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：天保退耕两大工程0.22万元，资源管理0.37万元，森林培育0.41万元。
外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区林业局机关运行经费支出526.4万元，比2021年减少1165.56万元，下降68.89%（或与2021年决算数持平）。主要原因是区天瞾山国有林场和区国有林场纳入区财政“二级预算单位”财务管理体制以及决算口径事业机构，划转预算收支等减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，区林业局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区林业局共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要是用于林业综合执法2辆、森林防火用车7辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对争取项目编制工作经费、森林防火工作经费、林业综合执法工作经费、森林专业扑火队伍建设、林长制工作经费、退耕还林政策性配套工作经费、建档立卡贫困人口生态护林员政策性人生保险等经费、农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

8.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
9.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
11.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
13.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
14.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
15.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:指反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
16.农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:指反映产业化管理方面的支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
18.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）:指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
19.农林水（类）水利（款）其他水利（项）:指反映除上述项目以外其他用于把水利方面的支出。
20.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080222T000005770614-退耕还林政策性配套工作经费
主管部门		广元市利州区林业局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区林业局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。					确保退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退耕还林查处违法行工作经费	≥	7	万元		5
		数量指标	退耕还林检查验工作经费	≥	5	万元		5
		质量指标	退耕还林检查验收合格率	≥	85	%		5
		质量指标	退耕还林违法查处率	≥	85	%		5
		时效指标	退耕还林查处违法行为资金使用率	≥	100	%		5
		时效指标	退耕还林检查验收资金使用率	≥	100	%		5
		成本指标	退耕还林检查验收成本	≥	5	万元		5
		成本指标	退耕还林查处违法行为成本	≥	7	万元		5
		效果指标	退耕还林检查验收合格	≥	12	万亩		5
		效果指标	退耕还林查处违法行为检查验收合格	≥	12	万亩		5
	效益指标	社会效益指标	退耕面积合格率	≥	90	%		5
		社会效益指标	预防退耕还林违法行为	＜	10	次		5
		可持续发展指标	促进林业产业可持续发展	≥	7	万元		5
		可持续发展指标	促进农户对林地的养护工作	≥	12	万亩		5
		可持续影响指标	退耕还林政策长效执行健全性	≥	90	%		5
		可持续影响指标	促进生态环境改善	≥	5	万元		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林工作人员满意度	≥	90	%		5
合计								100
评价结论	退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080222T000005771121-建档立卡贫困人口生态护林员政策性人生保险等经费
主管部门		广元市利州区林业局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区林业局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	力争建档贫困户生态护林员无重大伤亡事故等行为发生					建档贫困户生态护林员无重大伤亡事故等行为发生
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.32	6.32	3.42			54.11%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.32	6.32	3.42			54.11%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态护林员人身保险经费	≥	3	万元		5
		数量指标	建档立卡贫困人口护林公用经费	≥	3.32	万元		5
		质量指标	建档立卡贫困人口护林公用经费资金使用率	≥	100	%		5
		质量指标	生态护林员人身保险参保率	≥	100	%		5
		时效指标	生态护林员人身保险完成及时率	≥	100	%		5
		时效指标	建档立卡贫困人口护林公用经费完成及时率	≥	100	%		5
		成本指标	建档立卡贫困人口护林成本	≥	3.32	万元		5
		成本指标	生态护林员人身保险成本	≥	3	万元		5
		效果指标	建档立卡贫困人口护林工作检查合格	≥	90	%		5
		效果指标	生态护林员工作检查合格	≥	90	%		5
	效益指标	社会效益指标	保障生态护林员日常工作	≥	90	%		5
		社会效益指标	促进林业产业发展	≥	78885	公顷		5
		可持续发展指标	改善生态环境质量	≥	90	%		5
		可持续发展指标	建档贫困户生态护林员保障性政策持续完善性	≥	90	%		5
		可持续影响指标	改善建档立卡贫困户生活质量	≥	3.32	万元		5
		可持续影响指标	改善护林员生活质量	≥	3	万元		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困生态护林员满意程度	≥	90	%		5
合计								100
评价结论	购买建档贫困户生态护林员人身保险，确保生态护林员无重大伤亡事故等行为发生
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080222T000005771199-农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目
主管部门		广元市利州区林业局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区林业局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2015-2017年政府采购项目应付资金1677万元，财政已安排预算支出1020万元（含2021年安排预算支出100万元已被区财政收回），下欠657万元。					2015-2017年政府采购项目应付资金1677万元，财政已安排预算支出1020万元（含2021年安排预算支出100万元已被区财政收回），下欠657万元。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50.00	50.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2015-2017年政府采购项目应付资金欠款资金	＝	657	万元		5
		数量指标	2015-2017年政府采购项目应付资金	＝	1677	万元		5
		质量指标	农村集体林产权登记政策落实率	≥	95	%		5
		质量指标	2017年项目竣工验收合格	＝	1677	万元		5
		时效指标	项目完成及时率	≥	100	%		5
		时效指标	资金拨付率	≥	100	%		5
		成本指标	2015-2017年政府采购项目应付资金成本	≥	50	万元		5
		成本指标	应付欠款	＝	657	万元		5
		效果指标	减少欠款金额	≥	50	万元		5
		效果指标	提高单位公信力	≥	90	%		5
	效益指标	社会效益指标	完善林权制度	≥	90	%		5
		社会效益指标	促进社会和谐	≥	90	%		5
		可持续发展指标	提高林地管理水平	≥	90	%		5
		可持续发展指标	农村集体林产权登记政策逐步完善	≥	90	%		5
		可持续影响指标	生态环境	≥	50	万元		5
		可持续影响指标	农户保护林地的积极性	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意程度	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意程度	≥	90	%		5
合计								100
评价结论	2015-2017年政府采购项目应付资金1677万元，财政已安排预算支出1020万元（含2021年安排预算支出100万元已被区财政收回），下欠657万元。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080222T000005771299-争取项目编制工作经费
主管部门		广元市利州区林业局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区林业局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	力争向上争取林业项目资金4500万元					力争向上争取林业项目资金4500万元
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	林业产业发展及造林项目等工作经费	≥	2	万元		4
			退耕现金兑付工作经费	≥	1	万元		3
			集体和个人及公共管理工作经费	≥	1	万元		3
		质量指标	森林管护面积合格	≥	85	%		3
			退耕面积验收合格	≥	85	%		3
			发展林业产业及造林验收合格	≥	85	%		4
		时效指标	产业及造林项目完成及时率	≥	80	%		4
			退耕现金完成及时率	≥	100	%		3
			森林生态效益补偿完成及时率	≥	100	%		3
		成本指标	退耕现金工作	≥	1	万元		3
			森林生态效益补偿工作	≥	1	万元		3
			林业产业发展及造林项目等	≥	2	万元		4
		效果指标	退耕现金兑付率	≥	100	%		3
			森林生态效益补偿兑付率	≥	100	%		3
			产业及造林项目等实施进度	≥	85	%		4
	效益指标	经济效益指标	森林生态效益补偿争取经济效益	≥	1150	万元		1
			退耕现金争取经济效益	≥	81	万元		1
			其他产业及造林项目争取经济效益	≥	3269	万元		1
		社会效益指标	农户就业增收	≥	10	%		4
			森林覆盖率增长	≥	0.1	%		3
			产业增收	≥	10	%		2
		可持续发展指标	林业产业及造林项目持续发展	≥	10	%		4
			生活水平提升	≥	10	%		3
			增加就业岗位	≥	10	%		3
		可持续影响指标	改善生态环境	≥	90	%		2
			改善农户生活质量	≥	90	%		2
			对产业发展可持续影响	≥	90	%		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥	90	%		4
			农户满意度	≥	90	%		3
			周围群众满意度	≥	90	%		3
合计								100
评价结论	及时完成林业产业发展及造林项目退耕现金兑付工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080222T000005771750-森林专业扑火队伍建设资金
主管部门		广元市利州区林业局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区林业局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	力争森林专业扑火队伍建设达到标准化，做到一流的扑火队伍。					森林专业扑火队伍达到了标准化的扑火队伍。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.00	400.00	284.45			71.11%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	400.00	400.00	284.45			71.11%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林专业扑火队工资、保险等经费	≥	275	万元		4
		数量指标	森林专业扑火队装备、训练、办公等经费	≥	125	万元		4
		质量指标	确保防火物资正常使用	≥	95	%		4
		质量指标	防火物资配备率	≥	95	%		4
		时效指标	森林专业扑火队公用经费完成及时率	≥	100	%		4
		时效指标	森林专业扑火队人员经费完成及时率	≥	100	%		4
		成本指标	森林专业扑火队人员工资、保险等成本	≥	275	万元		4
		成本指标	森林专业扑火队装备、训练、办公等成本	≥	125	万元		4
		效果指标	建设标准化森林专业扑火队	≥	95	%		4
		效果指标	森林专业扑火队装备器械检查合格	≥	95	%		4
		安全指标	扑火装备器械完好率	≥	95	%		5
		安全指标	扑火队队员综合素质合格率	≥	95	%		5
	效益指标	社会效益指标	森林专业扑火队工作能力提升	≥	90	%		5
		社会效益指标	森林专业扑火队队员增收	≥	275	万元		5
		可持续发展指标	森林专业扑火队建设水平提升	≥	90	%		5
		可持续发展指标	森林资源保护	≥	90	%		5
		可持续影响指标	森林火灾发生率	≤	0.1	‰		5
		可持续影响指标	提高森林专业扑火队人员综合素质	≥	95	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意程度	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林专业扑火队人员满意程度	≥	90	%		5
合计								100
评价结论	保障森林专业扑火队伍正常运转，森林专业扑火队伍达到标准化队伍。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080222T000005771777-用于林业综合执法工作经费
主管部门		广元市利州区林业局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区林业局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	力争森林资源管理无重大乱砍乱伐和临时乱占林地等行为发生					力争森林资源管理无重大乱砍乱伐和临时乱占林地等行为发生
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	查处乱占林地等工作经费	≥	2	万元		5
		数量指标	查处乱砍乱工作经费	≥	3	万元		5
		质量指标	乱占林地等工作查处率	≥	90	%		5
		质量指标	乱砍乱伐查处率	≥	90	%		5
		时效指标	查处乱砍乱伐当年实现支出	≥	100	%		5
		时效指标	查处乱占林地等当年实现支出	≥	100	%		5
		成本指标	查处乱占林地等成本	≥	2	万元		5
		成本指标	查处乱砍乱伐成本	≥	3	万元		5
		效果指标	林业综合执法工作检查合格	≥	85	%		5
		效果指标	查处乱砍乱伐工作检查验收合格	≥	85	%		5
	效益指标	社会效益指标	维护林区社会治安稳定	≥	90	%		5
		社会效益指标	促进林区社会和谐	≥	90	%		5
		可持续发展指标	加强林地保护	≥	90	%		5
		可持续发展指标	加强森林资源管理	≥	90	%		5
		可持续影响指标	林地违法行为	≤	10	%		5
		可持续影响指标	持续完善林业法律规章制度	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%		5
合计								100
评价结论	按时完成图斑督查工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080222T000005772109-用于森林防火工作经费
主管部门		广元市利州区林业局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区林业局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	力保森林防火火灾发生控制在万分之一					无森林火灾发生
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	7.10			71.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	7.10			71.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林防火宣传教育经费	≥	4	万元		5
		数量指标	预防森林火灾发生经费	≥	6	万元		5
		质量指标	森林火灾发生可控率	≥	95	%		5
		质量指标	森林防火宣传教育人数比例	≥	85	%		5
		时效指标	当年达到预期宣传效果	≥	90	%		5
		时效指标	当年防火预期目标	≥	100	%		5
		成本指标	预防森林火灾发生成本	≥	6	万元		5
		成本指标	森林防火宣传教育成本	≥	4	万元		5
		效果指标	防火意识增强	≥	85	%		5
		效果指标	森林火灾发生率	≤	0.1	‰		5
	效益指标	社会效益指标	保障森林资源安全	≥	90	%		5
		社会效益指标	促进社会和谐	≥	90	%		5
		可持续发展指标	防灾减灾	≥	90	%		5
		可持续发展指标	森林资源可持续发展	≥	90	%		5
		可持续影响指标	人群防火意识	≥	90	%		5
		可持续影响指标	减少火灾发生率	＜	1	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意程度	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传教育对象满意程度	≥	90	%		5
合计								100
评价结论	无森林火灾发生。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51080222T000005878841-林长制工作经费
主管部门		广元市利州区林业局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区林业局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实现市、县、镇、村四级林长全覆盖。做到林长制管理工作常态化，森林培育机制健全，森林保护责任落实。					实现市、县、镇、村四级林长全覆盖。做到林长制管理工作常态化，森林培育机制健全，森林保护责任落实。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作林长制公示牌	≥	10	处		5
		数量指标	年度内开展业务培训	≥	5	次		5
		质量指标	业务培训合格率	≥	90	%		5
		质量指标	公示牌验收合格率	≥	90	%		5
		时效指标	当年工作完成率	≥	90	%		5
		时效指标	当年工作合格率	≥	90	%		5
		成本指标	业务培训会议成本	≥	2	万元		5
		成本指标	宣传广告费	≥	3	万元		5
		效果指标	林长制管理工作常态化	≥	90	%		5
		效果指标	实现市、县、镇、村四级林长全覆盖	≥	90	%		5
	效益指标	社会效益指标	基本林情知晓率	≥	90	%		5
		社会效益指标	林长公示知晓率	≥	90	%		5
		可持续发展指标	促进全区森林培育机制健全	≥	90	%		5
		可持续发展指标	全区森林覆盖率	≥	63.95	%		5
		可持续影响指标	完善生态环境发展	≥	90	%		5
		可持续影响指标	林长制公众知晓率	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林长制工作人员满意程度	≥	90	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林长制工作满意率	≥	90	%		5
合计								100
评价结论	实现市、县、镇、村四级林长全覆盖。做到林长制管理工作常态化，森林培育机制健全，森林保护责任落实。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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广元市利州区林业局2022年度单位决算公开报表.xls

2022年度广元市利州区林业局单位决算

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