第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；

6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；

8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；

9.编辑出版学术、科普性简讯；

10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

广元市利州区科学技术协会属于独立编制、独立核算的二级参公事业单位，无下属单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计184.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加8.55万元，增长4.86%。主要变动原因是职工去世增加的丧葬补助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计156.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.38万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计184.38万元，其中：基本支出121.38万元，占65.83%；项目支出63万元，占34.17%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计184.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.55万元，增长4.86%。主要变动原因是职工去世增加的丧葬补助。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出184.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.55万元，增长4.86%。主要变动原因是职工去世增加的丧葬补助。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出184.38万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出127.65万元，占69.23%；社会保障和就业（类）支出48.87万元，占26.51%；卫生健康支出3.15万元，占1.71%；住房保障支出4.71万元，占2.55%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为184.38，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出决算为64.65万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算为35万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）支出决算为28万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为6.57万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11.41万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为30.82万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.06万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为3.15万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为4.19万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出121.38万元，其中：人员经费116.73万元，主要包括：基本工资21.32万元、津贴补贴17.06万元、奖金1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.58万元、职业年金缴费11.41万元、职工基本医疗保险缴费3.15万元、其他社会保障缴费0.06万元、抚恤金30.82万元、生活补助7.38万元、住房公积金4.71万元支出等。公用经费4.65万元，主要包括：办公费0.07万元、电费0.11万元、邮电费0.11万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.3万元、福利费0.25万元、其他交通费3.71万元支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算50%，较上年减少0.1万元，下降50%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。
具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降47.37%。主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，主要用于上级主管部门项目验收等支出。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市利州区科学技术协会机关运行经费支出4.65万元，比2021年减少1.1万元，下降19.13%。主要原因是人员减少导致公用经费支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对科普经费和素质科学;老科协组织和活动;天府科技云服务中心运行;全民科学素质行动规划纲要等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科普经费和素质科学;老科协组织和活动;天府科技云服务中心运行;全民科学素质行动规划纲要等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：科普经费和素质科学绩效自评得分为98分;老科协组织和活动绩效自评得分为98分;天府科技云服务中心运行绩效自评得分为98分;全民科学素质行动规划纲要绩效自评得分为98分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

广元市利州区科学技术协会

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

区科协是区委领导下的群众团体，独立核算的参公事业单位。

（二）机构职能和人员概况

区科协主要工作任务是：

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；

6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；

9.编辑出版学术、科普性简讯；

10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

参公事业编制3人，单位实有在编在岗参公事业人员3人，退休人员2人，遗属人员1人。

（三）年度主要工作任务。

1.创新科普宣传，助力全民科学素质提升。认真落实《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035）》，积极组织开展“青少年科学素质提升行动”等五大素质提升行动，针对常态化疫情防控新形势新要求，紧扣实施创新驱动、创建文明城市等重要部署，采取“线上+线下”结合方式，在线上利用天府科技云等平台载体，加大共享科普建设和宣传推介力度，以“喜迎二十大 科普向未来”为主题，开展2022年广元市全民科学素质网络竞赛，面向大众，人人参与答题，截止活动结束，累计浏览量11万余次，利州区累计总分一百四十余万分，排名全市第一。开展“学习二十大，科普你我他”为主题的全民科学素质知识云竞赛，截至目前，科普传播量达128536次、位居全市第一，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。

2.加强人才建设，助力科技工作者施才展智。组织召开2022年广元市“全国科技工作者日”座谈会，举办广元市第七届“双创”学术沙龙，开展广元市“十大最美科技工作者”遴选推荐工作，加强对科技工作者的政治引领，增强对科技工作者的凝聚力，大力推进院士（专家）工作站规范化建设；在区委组织部牵头下，创建省级院士工作站1家，市级优秀示范院士工作站3家、优秀专家工作站3家、合格工作站 10 家、不合格工作站0家，全年新申报专家工作站3家，海智工作站1家，超额完成创建目标任务。

3.提升科技服务，助力创新驱动高质量发展。全员开展了天府科技云“保姆式”服务。通过精准服务，实现“科技所需”与“科技所能”精准匹配，促进了科技成果转化、高新技术推广和科技服务交易。截至12月底，全区累计注册用户72262个，开设科创工作室977家，发布科技服务1377项、发布科技所需1549项、科技成果277项，科研项目委托285项，累计交易金额达11．34亿元。精心组织参加了首届科创中国?天府科技云服务大会。现场推介科创项目32个、签订意向协议12个、协议金额4．8亿元。同时，在本届科创会开幕式发布“高水平放射性废液玻璃固化技术”1个，省级重大科创和省科协专场推介会发布“输液自动报警器”等项目2个，入围天府科技云示范精品工作室2家，受到了中科协和省科协领导的高度评价。

4.积极组织参加广元市第二十一届中小学师生科技节暨第三十七届青少年科技创新大赛。区科协与区教育局积极密切配合，充分发挥科技教育特色学校、青少年科技教育基地以及科技辅导员的作用，广泛开展校园科技实践活动，为弘扬科技工作者“爱国、奉献、求实、创新”精神，营造“爱科学、学科学、用科学”的良好社会氛围。

一是积极开展青少年教育实践活动。组织全区青少年参广元市第二十一届中小学师生科技节暨第三十七届青少年科技创新大赛获得奖牌6个（优秀科技辅导员3名，优秀组织单位3个）

二是获得第三十七届青少年科技创新大赛青少年科技创新成果奖10（一等奖6名，二等奖2名，三等奖2名）；优秀科技实践活动奖5名（一等奖1名，二等奖1名，三等奖3名）；青少年科学影像作品奖1名（三等奖1名）；少年儿童科学幻想绘画奖18名（一等奖4名，二等奖2名，三等奖12名）；科技辅导员成果奖4名（二等奖3名，三等奖1名）

5．为进一步营造浓郁的科学氛围，推动我区全民科学素质全面提升，根据《中国科协等18部门关于举办2022年全国科普日活动的通知》（科协发普字〔2022〕39号）精神，集中开展以“喜迎二十大，科普向未来”活动。

（一）弘扬科学精神，激发创新活力。在《中华人民共和国科学技术普及法》颁布实施20周年之际，进一步将弘扬科学精神与增强科技创新活力相融合，将弘扬科学精神与激励爱国奋斗相结合，传播科学思想、倡导科学方法，在全区营造爱党爱国、热爱科学、崇尚创新的良好氛围，激发创新创造潜能，引领利州加快向科创强区迈进。

（二）聚焦高校师生，创新科技发展。聚焦大数据、人工智能等科技发展前沿，让更多公众深刻感知前沿科技魅力、主动投身科技创新发展中，为推动高质量发展作出贡献。依托“天府科技云”平台，引导师生参与科普资源创作，扶持科普创作人才成长，培养科普创作领军人物。大力开发动漫、短视频、游戏等多种形式科普作品。

（三）上天府科技云，向科学要答案。深化“天府科技云”智慧科普建设、推动科技资源科普化、提升科普信息化水平、加强科普基础设施建设、提升基层科普能力、强化科学素质。围绕深化“天府科技云”智慧科普建设，引导广大师生“上天府科技云、向科学要答案”，依托智能云平台获取权威科普信息。

通过线上“云上科普日”活动。引导广大师生注册天府科技云平台，开创工作室，浏览科普知识。做好线上科普活动的集中汇聚和宣传展示，扩大优质线上活动影响力和服务面，共同营造爱科学、学科学、传播科学的网络环境，带动师生参与线上科普活动，更好地促进科普与经济深度融合。

活动的开展，新增注册天府科技云平台用户2306名，注册科技工作者237名，开设工作室259个，科普浏览量增加30万次（含科普基地浏览量）。

（三）突出目标导向，确保完成全年目标任务。省委下达市委目标任务是“实施天府科技云服务示范引领工程，着力提升天府科技云服务质量和水平，在“为科技工作者（团队）高质量服务”“为企事业单位高质量服务”“精准为群众提供科普服务”3项平台年度综合得分中最低且低于全省平均分三分之二的，扣30%。截至12月，广元市利州区“天府科技云”服务注册科技保姆8名，服务1547单，人均服务30．25单，已完成242单，获四川省科协2022年度全员“保姆式”服务工程优秀单位；综合绩效排名全省县区排位前列，全市县区绩效排位第一名。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.全年完成科普宣传活动. 2.老科协开展科学推广、科技服务、科普宣传活动。3.以天府科技云服务中心为载体，全面开展保姆式服务，提升企事业单位创新驱动发展。4.实施《科学素质纲要》，完善科学素质建设工作机制会同各相关部门全面推进利州区全民科学素质建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022年财政资金收入156.38万元（不含2021年财政应返还额度28万元），2022年财政资金支出184.38万元，其中专项资金支出63万元，完成预算100%。“三公”经费财政拨款支出决算为1000元，完成预算100%，决算数与预算数略有下降。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1000元，占100%。

1.部门总体收入情况。

2022年财政资金收入156.38万元（不含2021年财政应返还额度28万元。其中人员及基本运转121.38万元，专项业务费35万元。

2.部门总体支出情况。

2022年财政资金支出184.38万元，其中人员及基本运转支出121.38万元，专项资金支出63万元，完成预算100%。“三公”经费财政拨款支出决算为1000元，其中公务接待1000元，完成预算100%。

3.部门总体结转结余情况。本年度实现收支持平，结转结余为0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政资金收入156.38万元（不含2021年财政应返还额度28万元。其中人员及基本运转121.38万元，专项业务费35万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政资金支出184.38万元，其中人员及基本运转支出121.38万元，专项资金支出63万元，完成预算100%。“三公”经费财政拨款支出决算为1000元，其中公务接待1000元，完成预算100%。

3.部门财政拨款结转结余情况：本年度实现收支持平，结转结余为0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

2022年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，人员类以2022年12月人员为依据，共涉及在职员工3人，其中参照公务员管理的事业人员3，退休2人。目标设置科学合理，规范完整。全年目标全部实现，无拖欠职工工资，五险两金也及时足额缴纳，完成率100%。

2.运转类项目绩效分析

2022年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，运转类项目主要保障机关正常有序运行的经费。全年目标全部实现，完成率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，年初预算涉及的专项业务费4个，包括：科普经费和素质科学，老科协组织和活动，天府科技云服务中心运行，全民科学素质行动规划纲要，全年目标全部实现，完成率100%。

2022年，我会共接受了1次经责审计，监督检查结果显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我协会设置了4个项目目标，年初预期目标已100%高效完成，资金执行率为100%。

部门履职情况：1.创新科普宣传，助力全民科学素质提升。认真落实《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035）》，积极组织开展“青少年科学素质提升行动”等五大素质提升行动，针对常态化疫情防控新形势新要求，紧扣实施创新驱动、创建文明城市等重要部署，采取“线上+线下”结合方式，在线上利用天府科技云等平台载体，加大共享科普建设和宣传推介力度，以“喜迎二十大 科普向未来”为主题，开展2022年广元市全民科学素质网络竞赛，面向大众，人人参与答题，截止活动结束，累计浏览量11万余次，利州区累计总分一百四十余万分，排名全市第一。开展“学习二十大，科普你我他”为主题的全民科学素质知识云竞赛，截至目前，科普传播量达128536次、位居全市第一，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。

2.加强人才建设，助力科技工作者施才展智。组织召开2022年广元市“全国科技工作者日”座谈会，举办广元市第七届“双创”学术沙龙，开展广元市“十大最美科技工作者”遴选推荐工作，加强对科技工作者的政治引领，增强对科技工作者的凝聚力，大力推进院士（专家）工作站规范化建设；在区委组织部牵头下，创建省级院士工作站1家，市级优秀示范院士工作站3家、优秀专家工作站3家、合格工作站 10 家、不合格工作站0家，全年新申报专家工作站3家，海智工作站1家，超额完成创建目标任务。

3.提升科技服务，助力创新驱动高质量发展。全员开展了天府科技云“保姆式”服务。通过精准服务，实现“科技所需”与“科技所能”精准匹配，促进了科技成果转化、高新技术推广和科技服务交易。截至12月底，全区累计注册用户72262个，开设科创工作室977家，发布科技服务1377项、发布科技所需1549项、科技成果277项，科研项目委托285项，累计交易金额达11．34亿元。精心组织参加了首届科创中国?天府科技云服务大会。现场推介科创项目32个、签订意向协议12个、协议金额4．8亿元。同时，在本届科创会开幕式发布“高水平放射性废液玻璃固化技术”1个，省级重大科创和省科协专场推介会发布“输液自动报警器”等项目2个，入围天府科技云示范精品工作室2家，受到了中科协和省科协领导的高度评价。

4.积极组织参加广元市第二十一届中小学师生科技节暨第三十七届青少年科技创新大赛。区科协与区教育局积极密切配合，充分发挥科技教育特色学校、青少年科技教育基地以及科技辅导员的作用，广泛开展校园科技实践活动，为弘扬科技工作者“爱国、奉献、求实、创新”精神，营造“爱科学、学科学、用科学”的良好社会氛围。

一是积极开展青少年教育实践活动。组织全区青少年参广元市第二十一届中小学师生科技节暨第三十七届青少年科技创新大赛获得奖牌6个（优秀科技辅导员3名，优秀组织单位3个）

二是获得第三十七届青少年科技创新大赛青少年科技创新成果奖10（一等奖6名，二等奖2名，三等奖2名）；优秀科技实践活动奖5名（一等奖1名，二等奖1名，三等奖3名）；青少年科学影像作品奖1名（三等奖1名）；少年儿童科学幻想绘画奖18名（一等奖4名，二等奖2名，三等奖12名）；科技辅导员成果奖4名（二等奖3名，三等奖1名）

5.为进一步营造浓郁的科学氛围，推动我区全民科学素质全面提升，根据《中国科协等18部门关于举办2022年全国科普日活动的通知》（科协发普字〔2022〕39号）精神，集中开展以“喜迎二十大，科普向未来”活动。

（一）弘扬科学精神，激发创新活力。在《中华人民共和国科学技术普及法》颁布实施20周年之际，进一步将弘扬科学精神与增强科技创新活力相融合，将弘扬科学精神与激励爱国奋斗相结合，传播科学思想、倡导科学方法，在全区营造爱党爱国、热爱科学、崇尚创新的良好氛围，激发创新创造潜能，引领利州加快向科创强区迈进。

（二）聚焦高校师生，创新科技发展。聚焦大数据、人工智能等科技发展前沿，让更多公众深刻感知前沿科技魅力、主动投身科技创新发展中，为推动高质量发展作出贡献。依托“天府科技云”平台，引导师生参与科普资源创作，扶持科普创作人才成长，培养科普创作领军人物。大力开发动漫、短视频、游戏等多种形式科普作品。

（三）上天府科技云，向科学要答案。深化“天府科技云”智慧科普建设、推动科技资源科普化、提升科普信息化水平、加强科普基础设施建设、提升基层科普能力、强化科学素质。围绕深化“天府科技云”智慧科普建设，引导广大师生“上天府科技云、向科学要答案”，依托智能云平台获取权威科普信息。

通过线上“云上科普日”活动。引导广大师生注册天府科技云平台，开创工作室，浏览科普知识。做好线上科普活动的集中汇聚和宣传展示，扩大优质线上活动影响力和服务面，共同营造爱科学、学科学、传播科学的网络环境，带动师生参与线上科普活动，更好地促进科普与经济深度融合。

活动的开展，新增注册天府科技云平台用户2306名，注册科技工作者237名，开设工作室259个，科普浏览量增加30万次（含科普基地浏览量）。

（三）突出目标导向，确保完成全年目标任务。省委下达市委目标任务是“实施天府科技云服务示范引领工程，着力提升天府科技云服务质量和水平，在“为科技工作者（团队）高质量服务”“为企事业单位高质量服务”“精准为群众提供科普服务”3项平台年度综合得分中最低且低于全省平均分三分之二的，扣30%。截至12月，广元市利州区“天府科技云”服务注册科技保姆8名，服务1547单，人均服务30．25单，已完成242单，获四川省科协2022年度全员“保姆式”服务工程优秀单位；综合绩效排名全省县区排位前列，全市县区绩效排位第一名。

（三）结果应用情况。

我单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将各部门绩效自评情况纳入内部考核体系。本单位历年部门预算整体支出绩效评价自评报告都按照区财政局要求及时进行了公开，本次绩效评价将根据区财政局依据信息公开的相关要求及时进行公开。。

自评质量。

年初预算编制按照支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，压缩一般性支出，预算安排确保正常运转。根据相关法律法规及各项政策、规范财政资金使用、管理、绩效自评等方面，不断降低运行成本、提高政策资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。

（三）改进建议。

建议上级部门多安排绩效评价相关学习及培训，多指导有关业务的开展。

广元市利州区科学技术协会

科普经费和素质科学2022年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.科普经费和素质科学项目申报资金7万元，财政局批复7万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

2.提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。

3.项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

开展科普培训、创新科普宣传和技术推广、助推乡村振兴，助力全民科学素质提升。认真落实《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035）》。

2.项目实现的具体绩效目标，开展2022年广元市全民科学素质网络竞赛，面向大众，人人参与答题，截止活动结束，累计浏览量11万余次，利州区累计总分一百四十余万分，排名全市第一。开展“学习二十大，科普你我他”为主题的全民科学素质知识云竞赛，截至目前，科普传播量达128536次、位居全市第一，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由办公室组织管理及具体实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金7万元，财政局批复金额7万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目资金全部来源于区级财政。

2.资金到位。截止评价时点该项目全区资金到位7万。到位率100％。

3.资金使用。截止评价时点该项目全区资金到位7万。该项目对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由办公室具体负责，年初根据工作进度及内容提出项目实施方案，待项目完工并根据财务管理制度报销资金，财务根据签审完毕的有效票据申报、支付资金。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度完善、由办公负责，会计核算及账务处理按财务制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。该项目由办公负责，采取事前评估、事中监督、事后自评的程序，加强项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年开展了广元市全民科学素质网络竞赛，面向大众，人人参与答题，截止活动结束，累计浏览量11万余次，利州区累计总分一百四十余万分，排名全市第一。开展“学习二十大，科普你我他”为主题的全民科学素质知识云竞赛，截至目前，科普传播量达128536次、位居全市第一，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。

（二）项目效益情况。

为我区经济社会高质量发展强化科技支撑作出了积极贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对其支出开展了绩效自评。本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。

加大该项目投入，助推青少年科普技术再上新台阶。

广元市利州区科学技术协会

老科协组织和活动2022年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.老科协组织和活动项目申报资金7万元，财政局批复7万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

2.关心青少年的健康成长，积极参与青少年科技教育活动，发挥老科技者的余热。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3.项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

一是积极参与疫情防控工作，二是积极开展科普各类活动，三是推进科教普及的客观需要。

2.项目实现的具体绩效目标，面对今年防疫工作的关键时刻，区科协党支部全体党员挺身而出，主动参与，凝心聚力，全力做好疫情防控工作，筑牢防控“疫情墙”，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，不折不扣落实上级防疫决策部署，参与高速路疫情防控卡口值守，双报到社区疫情防控志愿服务和核酸采样工作，划定责任区，及时排查风险隐患，提升共建抗疫的战斗力和凝聚力，筑牢红色阵地。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由办公室组织管理及具体实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金7万元，财政局批复金额7万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目资金全部来源于区级财政。

2.资金到位。截止评价时点该项目全区资金到位7万。到位率100％。

3.资金使用。截止评价时点该项目全区资金到位7万。该项目对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由办公室具体负责，年初根据工作进度及内容提出项目实施方案，待项目完工并根据财务管理制度报销资金，财务根据签审完毕的有效票据申报、支付资金。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度完善、由办公负责，会计核算及账务处理按财务制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。该项目由办公负责，采取事前评估、事中监督、事后自评的程序，加强项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

面对今年防疫工作的关键时刻，区科协党支部全体党员挺身而出，主动参与，凝心聚力，全力做好疫情防控工作，筑牢防控“疫情墙”，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，不折不扣落实上级防疫决策部署，参与高速路疫情防控卡口值守，双报到社区疫情防控志愿服务和核酸采样工作，划定责任区，及时排查风险隐患，提升共建抗疫的战斗力和凝聚力，筑牢红色阵地。

（二）项目效益情况。

广泛团结凝聚科技工作者感党恩、听党话、跟党走。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对其支出开展了绩效自评。本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

广元市利州区科学技术协会

天府科技云服务中心运行2022年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.天府科技云服务中心运行项目申报资金16万元，财政局批复16万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

2.天府科技云服务中心运行，宣传推广培训“保姆式”一单、一策服务。广元市利州区天府科技云服务中心运行、维护、场地租用办公区日常支出，宣传推广培训“保姆式一单一策服务”及“科创会”，为企业创新驱动发展和乡村振兴服务。

3.项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

深化“天府科技云”智慧科普建设、推动科技资源科普化、提升科普信息化水平、加强科普基础设施建设、提升基层科普能力、强化科学素质。围绕深化“天府科技云”智慧科普建设，依托智能云平台获取权威科普信息。

2.项目实现的具体绩效目标，新增注册天府科技云平台用户2306名，注册科技工作者237名，开设工作室259个，科普浏览量增加30万次（含科普基地浏览量）。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由办公室组织管理及具体实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金16万元，财政局批复金额16万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目资金全部来源于区级财政。

2.资金到位。截止评价时点该项目全区资金到位16万。到位率100％。

3.资金使用。截止评价时点该项目全区资金到位16万。该项目对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由办公室具体负责，年初根据工作进度及内容提出项目实施方案，待项目完工并根据财务管理制度报销资金，财务根据签审完毕的有效票据申报、支付资金。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度完善、由办公负责，会计核算及账务处理按财务制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。该项目由办公负责，采取事前评估、事中监督、事后自评的程序，加强项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全员开展了天府科技云“保姆式”服务。通过精准服务，实现“科技所需”与“科技所能”精准匹配，促进了科技成果转化、高新技术推广和科技服务交易，截至12月底，全区累计注册用户72262个，开设科创工作室977家，发布科技服务1377项、发布科技所需1549项、科技成果277项，科研项目委托285项，累计交易金额达11．34亿元。精心组织参加了首届科创中国?天府科技云服务大会。现场推介科创项目32个、签订意向协议12个、协议金额4．8亿元。同时，在本届科创会开幕式发布“高水平放射性废液玻璃固化技术”1个，省级重大科创和省科协专场推介会发布“输液自动报警器”等项目2个，入围天府科技云示范精品工作室2家。

（二）项目效益情况。

进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对其支出开展了绩效自评。本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

广元市利州区科学技术协会

全民科学素质行动规划纲要2022年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.全民科学素质行动规划纲要申报资金5万元，财政局批复5万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

2.推进实施《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，贯彻落实市第八次党代会和区第九次党代会关于“弘扬科学家精神”的决策部署，发挥好科协的牵头作用，大力推进“青少年科学素质提升行动”“农民科学素质提升行动”“产业工人科学素质提升行动”“老年人科学素质提升行动”“领导干部和公务员科学素质提升行动”五大素质提升行动，贯彻实施好“科技资源科普化工程”“科普信息化提升工程”“科普基础设施工程”“基层科普能力提升工程”“科学素质交流合作工程”五大重点工程。

3.项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为进一步营造浓郁的科学氛围，推动我区全民科学素质全面提升，根据《中国科协等18部门关于举办2022年全国科普日活动的通知》（科协发普字〔2022〕39号）精神，集中开展以“科普向未来”活动。

2.项目实现的具体绩效目标，截至目前，科普传播量达128536次、位居全市第一，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由办公室组织管理及具体实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金5万元，财政局批复金额5万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目资金全部来源于区级财政。

2.资金到位。截止评价时点该项目全区资金到位5万。到位率100％。

3.资金使用。截止评价时点该项目全区资金到位5万。该项目对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由办公室具体负责，年初根据工作进度及内容提出项目实施方案，待项目完工并根据财务管理制度报销资金，财务根据签审完毕的有效票据申报、支付资金。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度完善、由办公负责，会计核算及账务处理按财务制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。该项目由办公负责，采取事前评估、事中监督、事后自评的程序，加强项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

针对常态化疫情防控新形势新要求，紧扣实施创新驱动、创建文明城市等重要部署，采取“线上+线下”结合方式，在线上利用天府科技云等平台载体，加大共享科普建设和宣传推介力度，以“科普向未来”为主题，开展2022年广元市全民科学素质网络竞赛，面向大众，人人参与答题，截止活动结束，累计浏览量11万余次，开展“科普你我他”为主题的全民科学素质知识云竞赛，利州区累计总分一百四十余万分，排名全市第一。

（二）项目效益情况。

进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对其支出开展了绩效自评。本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。

建议加大项目投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表