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公开时间：2023年9月19日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附 件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表 56
三、支出决算表 56
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策;拟定机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区直机关行政事业单位机关事务的服务和保障工作。
（二）负责区直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。
（三）承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。
（四）承担全区公共机构节能工作。
（五）负责全区重大活动、重要会议会务服务工作。
（六）负责集中办公区机关食堂管理服务工作。
（七）负责集中办公区文印室管理和保密工作。
（八）负责集中办公区相关后勤服务工作。
（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（十）完成区委区政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）办公室。协调机关政务工作，制定机关内部工作制度；负责文电、信息宣传、机要、安全、保密、档案、群团组织、机关事务培训、环保等日常工作；承担廉政建设，绩效管理、机构编制、人事、财务、综治等工作；负责推进落实全区公共机构节约能源相关工作；负责区级公务用车管理涉及的事务性工作。
（二）资产股。负责区直机关、行政事业单位办公用房的管理调配和维修改造工作。对区直机关事业单位办公用房维修项目审核并提出实施建议，负责检查办公用房维修质量和安全等工作。
（三）机关事务股。负责会务中心日常管理、大型重要会议保障；负责集中办公区机关职工食堂后勤保障等工作；负责区委政府三个集中办公区安全保卫、治安防范、群众来访、消防应急、设施设备维护工作。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支各2322.98万元。与2021年相比，收、支减少279.16万元，下降12%。主要变动原因收入压减专项业务费。
（图1：收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2322.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2322.98万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2322.98万元，其中：基本支出255.32万元，占11%；项目支出2067.66万元，占89%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支各2322.98万元。与2021年相比，收、支减少279.16万元，下降12%。主要变动原因收入压减专项业务费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2322.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，收入减少279.16万元，下降12%。主要变动原因收入压减专项业务费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2322.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2281.79万元，占98.23%；社会保障和就业支出22.02万元，占0.95%；卫生健康支出8万元，占0.34%；住房保障支出11.16万元，占0.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2322.98，完成预算100%。其中：
2022年一般公共预算支出决算数为2322.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务:2022年决算数为2281.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年决算数为22.02万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗:2022年决算数为8万元，完成预算100%。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2022年决算数为11.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出255.32万元。
其中：人员经费226.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费19.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为544.2万元，完成预算100%，较上年增加79.69万元，增长15%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算542.2万元，占99.6%；公务接待费支出决算2万元，占0.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出2万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出542.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比较上年增加79.69万元，增长15%。主要原因是2021年度有结转资金，2022年度进行支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车17辆、越野车47辆、商务车5辆。
公务用车运行维护费支出542.2万元。主要用于务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算数与2020年支出决算数持平。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，310人次（包括陪同人员）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关事务服务中心机关运行经费支出2322.98万元，比2021年减少258.26万元，下降12%。主要变动原因收入压减专项业务费。
（二）政府采购支出情况
2022年，机关事务服务中心政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元。主要用于购空调。授予中小企业合同金额0.85元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，机关事务服务中心共有车辆69辆，其中：应急保障用车69辆，主要是用于全区公务出行重大活动保障。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对机关食堂运行经费、节能减排工作经费、房屋租赁服务、一、三办公区运行经费、公务工程运行保障经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、机关食堂运行经费、节能减排工作经费、房屋租赁服务、一、三办公区运行经费、公务工程运行保障经费专项预算项目绩效自评报告，其中，机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述从评价情况来看整体绩效完成较好，本部门层面达到了重大决策、政策研究及时、高效，保障了全区各项重点工作有序开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看这5个项目都已圆满完成，达到预期目标，有效保障了机关事务服务中心各项重点工作有序开展。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置了项级科目中反映。未设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
2023年广元市利州区机关事务服务中心
整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
根据《中共广元市利州区委、广元市利州区人民政府关于印发〈广元市利州区机构改革方案〉和广元市利州区机构改革方案的实施意见的通知》（广利委发〔2019〕6号）文件精神，广元市利州区机关事务服务中心是广元市利州区人民政府直属事业单位，为正科级。内设机构：办公室、资产股、机关事务股，下设公务用车保障中心。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能
根据中共广元市利州区委办公室、广元市利州区人民政府办公室《关于印发广元市利州区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（广利委办函〔2019〕34号）文件规定，机关事务服务中心主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市、区有关机关事务工作的方针政策；拟订机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区行政事业单位机关事务的服务保障工作。
2.负责区直行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作；
3.承担区级公务用车管理涉及的事务性工作；
4.承担全区公共机构节能工作；
5.负责全区重大活动、重要会议会务服务工作；
6.负责集中办公区机关食堂管理服务工作；
7.负责集中办公区文印室管理和保密工作；
8.负责集中办公区相关后勤服务工作；
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；
10.完成区委区政府交办的其他工作。
人员概况
根据《关于印发广元市利州区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（广利委办函〔2019〕34号）文件反映：核定机关事务服务中心事业编制7人，其中：主任1人，副主任2人；股级职数3人。人员实有情况：截至2022年12月31日，服务中心在职人员17人；其中：行政人员（参公人员）6人；机关工人1人，事业管理人员10人，退休8人，临聘人员112人。
（三）年度主要工作任务。
2022年，区机关事务服务中心在区委、区政府坚强领导下，在上级部门的关心支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省委书记王晓晖来广调研指示精神、省第十二次党代会、省委工作会议、市第八次党代会、市委工作会议精神、区委九届三次全会和区委工作会议精神，坚持以标准化信息化建设为导向，以制度建设为依托，以业务工作为根基，不断转变服务观念，拓宽发展思路，务实创新举措，利州机关事务工作展现出新的亮点和优势，收获荣誉颇丰。2022年3月被省机关事务管理局、省人力资源和社会保障厅评为“四川省节约型机关建设先进集体”，同月被市机关事务服务中心评为“公共机构节能工作先进集体”和“公务用车标准化管理先进集体 ”；11月区公务用车保障中心被评为利州区2022年前三季度在抗击新冠肺炎疫情中作出突出贡献单位。现将工作开展情况总结如下。
1.党建工作有实绩
一是旗帜鲜明讲政治，创新形式抓学习。以“一廊、一角”作为党建宣传的阵地，购置图书杂志，宣传党的理论，营造文化学习氛围。建设党员活动室，增强党员的认同感和归属感。在全中心范围内，全面开展理论知识学习活动。开展对习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神、《中国共产党章程》《机关事务管理条例》《习近平谈治国理政》第四卷、《百年初心成大道——党史学习教育案例选编》等理论学习15次。二是拒腐防变正风气，规矩意识显本色。坚持把党风廉政建设“两个责任”抓在手上、扛在肩上、落实到行动上，全面加强党风廉政建设。明确主任为第一责任人，对机关党风廉政建设负总责。坚持民主集中制，“三重一大”事项均由中心班子成员讨论决定，形成一把手负责、班子成员齐抓共管、办公室组织协调，各股室配合参与，层层抓落实的工作机制。制定党风廉政建设和反腐败工作责任清单，梳理廉政风险17项，明确措施及责任人，签署廉政责任承诺书，严肃党内政治生活，落实全面从严治党责任，强化责任担当意识，加强作风建设力度，提高工作规范化水平。支部全年共开展党风廉政教育4次，开展节前廉政提醒教育7次。发挥党支部对意识形态工作的领导作用，落实好意识形态工作主体责任，牢牢把握意识形态的领导权、管理权、话语权，召开4次形势分析会，切实加强对党员干部网络行为的教育和管理，做好意识形态工作自查，正确认识和分析工作短板，不断提升工作水平。三是坚定不移勇担当，活动开展有实效。组织义务劳动30余次，开展警示教育5次，重温入党誓词12次，开展了“无偿献血，勇于担当”“禁毒宣传教育”“夏日送清凉”等内容丰富、形式多样的主题党日活动12次，组织党员干部学习“永葆清正廉洁的政治本色”“立志做党忠实传人·奋勇争先建功立业”等主题党课4次，开展“喜迎二十大·我为利州献道菜”暨庆祝建党101周年和“喜迎二十大·奋进新征程”等主题活动2次，组织召开向抗美援朝老战士李化武同志学习专题会议1次，组织党务干部参加节能型机关创建工作业务培训、管理与服务专业化能力培训等，提升业务能力。选送支部党员参加区直机关举办“喜迎二十大·奋进新时代”主题演讲比赛荣获二等奖，广元市第二届基层理论宣讲大赛荣获三等奖。
2.节能工作有亮点
一是节能宣传精彩纷呈。6月13日-19日开展节能宣传周活动。6月15日联合区发改局、区经信科局在第三办公区开展“节约粮食在行动·从我做起”主题签名活动，四大班子在家领导以及区级相关部门主要负责同志参加活动，共100余人参加。通过利州融媒平台发布《公共机构节能降碳倡议书》，浏览次数超三千次，1篇节能信息被四川新闻网采用，1篇信息发布于区政府网站。本次活动共有149家公共机构参与学习交流，回传照片200余张，发放宣传资料2000余份，参与群众近万人。二是节能创建稳步推进。5月，组织利州区最后9家单位分管领导和具体经办人员召开利州区2022年节约型机关创建工作培训会，目前9家创建单位已完成资料上传待省市审核。三是节能目标逐一突破。一是紧盯我区2022年节能目标，将节能降耗工作与办公用房维修改造紧密结合，多次踏勘区公安分局维修改造施工现场，开展节能改造工作指导。二是积极与区发改局、区乡村振兴局沟通，及时跟进新能源项目光伏发电建设进程。目前荣山镇大山村光伏发电工程已建设完成，区委区政府第三办公区新能源汽车充电桩已建设完成并投入使用。三是组织召开全区2022年能耗监测点建设协调会，邀请相关公司对15家建设单位进行系统培训，为建设能耗定额标准应用试点区做好准备。四是节能业绩成效明显。通过“多方呼吁、活动助推、拉榜排名”三种方式号召全区各级公共机构参与全省公共机构节能知识竞答活动，最终利州区以91.39的平均分，荣获全省区县排名第四、广元市区县排名第一的好成绩；积极与区综合行政执法局联动配合，区属学校南鹰小学成功创建国家级公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范工作重点单位。
3.公车管理有实招
一是制度建设大步走。重新修订完善《广元市利州区公务用车保障中心公务用车管理制度》《广元市利州区公务用车保障中心驾驶员绩效考评办法》。将安全行车作为驾驶员考核评价最重要的指标，与年度目标绩效挂钩，同时新的薪酬方案打破传统“吃大锅饭”的思想，按劳分配，多劳多得，解决驾驶员的后顾之忧。二是示范创建有亮点。作为公务用车管理专项领域省级信息化管理示范点，我们对信息化平台重新规划完善，将车辆基本信息、运行费用、长途用车申请函、规章制度等全部上传平台系统，实现车辆、人员信息化管理，力争突出利州亮点特色，确保高质量通过省市考评验收。三是狠抓安全不放松。全年共组织开展公车安全大排查3次，对发现的安全隐患逐一记录整理，形成“一车一档”排查台账；深刻汲取东航客机坠毁事件的惨痛教训，利用开展驾驶员安全大会、安全形势分析会，与驾驶员签订安全目标责任书，把安全行车纳入《驾驶员绩效考评办法》等多种方式，从上至下形成领导讲安全、管理者抓安全、队长保安全、驾驶员重落实的安全责任机制。2022年全年，公务用车保障中心共计调派车辆10000余次，安全运行80余万公里，未发生一起交通安全事故，为区委区政府工作运转提供了安全及时、快捷高效的服务保障。
4.办公用房管理有实效
一是巡检监管统一部署。5月，组织开展为期一个月办公用房安全巡查工作，对73家单位办公用房产权关系、分布情况、使用面积进行全面核查，同时根据编制、人员职务职级等，核实并记录实际使用情况。二是维修项目统一审批。严格办公用房维修审批流程，更加关注项目建设及验收“全生命周期”。通过现场踏勘，领导集中研判，即来即办，2022年共涉及调剂办公用房6处，共调整办公用房使用面积441.84㎡。截至目前共维修项目21个，维修资金417.885万元，维修面积10637.93㎡，通过现场核实节约资金10.32万元，实现物资调配“零差错”。三是权属统一登记工作有序开展。全力推进我区权属统一登记工作，制定工作实施方案，加强与市机关事务服务中心及相关职能部门沟通，加快推进此项工作。四是信息平台建设初具雏形。组织召开2022年度全区党政机关办公用房管理信息化建设动员暨培训会，区委常委、常务副区长杨昌洪参加并作重要讲话。下一步，中心将现场走访进行数据核查，严格数据收集汇总统计，扎实构建“上下一体、互联互通、动态管理”的党政机关办公用房数据库，为保障办公用房合规使用、信息化管理打下坚实基础。五是公务仓建设工作全面铺开。积极谋划，在区委区政府第三办公区建设公务仓，通过集中管理、统筹调剂、循环共用、统一处置等方式，促进资产节约集约使用，降低机关运行成本，实现资产利用效益最大化。
5.机关食堂有“特色”
一是提高服务质量，打造“安全健康”食堂。加强对食堂厨师的技能与理论知识培训，邀请国大餐饮部经理开展礼仪培训，多次组织厨师团队前往大型餐饮企业学习观摩。不断加强食堂卫生管理，常态化做好疫情防控工作，划分区域将责任落实到个人。认真抓好食材溯源、烹饪加工、操作记录等工作的监管，保障食品安全。二是增强节约意识，打造“节能环保”食堂。严格规范操作流程，做到粗菜细做，杜绝加工中的随意浪费现象。推行“光盘行动”，大力宣传爱惜粮食、节约就餐，在食堂播放公益广告、增设节能标语。定期更新浪费现象曝光台、厨余垃圾监测平台，督促干部职工爱粮节粮。三是特色活动带动，打造利州餐饮标杆。组织开展“喜迎二十大·我为利州献道菜”暨庆祝建党101周年主题活动。食堂职工全员化身“献菜人”，呈上鲜美菜品。活动的开展增强食堂团队凝聚力、向心力，展现机关食堂新面貌。四是加大餐饮保障力度，构筑“利州造”特色餐饮。联合区公务服务中心搜罗14家乡镇（街道）独有特色食材和饮食，创新烹饪手法，在本土、本地食材的基础上挖掘特色菜品，真正形成产在利州、做在利州的本土饮食文化亮点。五是抓制度、抓氛围、抓督查，推动制止餐饮浪费工作取实效。深入贯彻《中华人民共和国反食品浪费法》，落实《服务成渝地区双城经济圈建设合作协议》要求，推进成渝地区机关食堂反食品浪费工作，实施工作成效评估，进一步加强机关反食品浪费管理。通过集思广益，统筹谋划，确定了从“业务”“服务”“督查”三个板块，三手抓、三强化，督促8家单位机关食堂开展反食品浪费成效评估工作，目前均已全部完成评估任务。
6.物业服务有提升
一是重点设施定期检修。常态化开展集中办公区用电线路、用气管道、电梯、消防、空调等重要设备、重点区域的巡查检查，确保办公区安全平稳运行。二是整治督查助力创建。6月，会同区经信科局、区目标绩效事务中心开展电力通信管线专项整治督查，对在外办公的6个街道13个部门进行检查，实地查看架空管线规范清理、线缆下地、通信管道建设等情况，并对存在的问题提出意见和建议，确保工作落到实处，为全国文明城市创建助力。三是疫情防控扎实有力。出台《关于进一步加强机关单位办公场所疫情防控工作的通知》（广利应对疫情指办发〔2022〕298号），从严从紧落实各项疫情防控措施，坚决做到措施不变、力度不减。全年门卫安保人员共扫码登记17万余人次，劝返有疫情传播风险人员100余人次，累计对公共区域进行全面消毒100余次，有效隔绝疫情传播风险。四是日常保障有序推进。组织开展区委区政府第一、三办公区干部职工“健康心态·幸福人生”心理疏导专题讲座，共22个单位近80人参加。同时每周三下午定时开展心理咨询，助力干部职工心理健康落到实处。
7.会务服务有保证
一是建制度。细化《广元市利州区委区政府会务中心管理制度》，明确工作流程、设立奖惩机制、明晰责任分工，实现服务更规范有力。二是细分工。明确重大活动、会议工作要求，认真总结历年重大会议服务保障经验，组织召开动员部署会，细化工作分工，明确负责人。三是排隐患。重大活动及会议前，会务中心组织专业人员对会场桌椅、音响、空调、消防等设备展开拉网式隐患排查，发现污损、故障及时更换、检修，确保设施设备正常运行。四是重服务。对会务人员服务礼仪、突发事件处置等工作开展培训，圆满完成了区委常委会、区政府常务会、区委区政府政企同心周末茶叙会等重大会议的保障工作，全年共保障全区机关1200余次会议的顺利召开。
8.乡村振兴有质量
一是真情“回乡”。党员干部同帮扶户建立“亲情”连接，做到“在家的入户访，在外的电话问，周边的定期看”，实时掌握帮扶户生产生活情况，强化党员责任感，树立服务意识。全年来共走访帮扶户50余人次，召开座谈会12次，送去帮扶慰问物品100余件；二是“动态”帮扶。协助村支两委编制并上报脱贫攻坚与乡村战略振兴发展规划，对全村400户、1600人开展防止返贫动态监测大排查2次，及时完善治理地质灾害点两处（大山二组蒙家岭段砌混凝土堡坎13米、116立米，伏龙桥段砌混凝土堡坎8米、32立方米），加大疫情防控工作排查力度，共排查管控风险返乡务工人员50人次，改造原高旗村一组人饮水工程（铺设饮水管道1682米），解决2个村民小组，共43户饮水问题。三是产业落地。成立蔬菜制种基地，发展辣椒、包菜等高山蔬菜种植业，种植辣椒200亩，核桃2万株，莲花白200亩，大豆、玉米套种植300亩；充分利用太阳能资源优势，积极建设光伏发电项目，预计实现年收入1.2万元。
9.疫情防控有担当
自利州区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部成立以来，中心作为区后勤保障工作组成员部门，认真履职尽责，为疫情防控工作提供坚强的后勤保障。一是为勤为实，全面保障。中心成立公车保障组、餐饮保障组、会务服务组、物业安保组、物资调配组、物资采购组、证件管理组7个工作组，做细做实提供坚实后勤保障。累计采购保障物资2万余件。会务服务组9名工作人员昼夜轮转，负责会议保障、专班工作人员日常办公，增设电信网络基站1个，共保障会议220余次；餐饮保障组35名工作人员迅速行动，共送出盒饭3万余份，共保障30个区级部门及指挥部各专班用餐累计1万余人次，日均送餐量达1000余份；公车保障组共组织61名驾驶员负责高速卡口转运、隔离、密接人员车辆引导、环境采样、流调溯源、全员核酸督导等车辆保障工作，累计调派车辆11000余次；物业安保组每日对第一、三办公区和机关食堂开展集中消杀，累计消杀面积为4.3万㎡，共组织集中办公区各部门开展核酸检测60余次，筑牢疫情防控坚固防线。二是物资分配，及时高效。及时接收捐赠物资并清点统计，调遣物业保安人员配合卸货装车。截至目前，共接收来自广元市鼎锋设备有限公司、苍溪县红十字会、朝天区麻柳乡石牌村委会等10余家单位及企业捐赠的米面等生活物资、蔬菜，取暖物资及抗疫物资，累计给各乡镇街道、区级相关部门共分配蔬菜93吨，生活物资1.4万余件，为抗疫注入暖心力量。三是慰问工作，扎实有力。制定区委区政府领导慰问方案，按需进行慰问物资分配，共组织开展慰问活动5次，分别给苍溪、旺苍、剑阁、青川、昭化、朝天等6个县区核酸采样支援队一线人员、隔离酒店驻守人员、转运组工作人员配送物资达150余件。四是证件管理，严中有序。出台《关于启用临时性社会管控期间通行证件有关事项的通知》，坚持以“减少人，管住车，收回证”为原则科学管理证件，分类建立证件发放清单台账，针对证件丢失、超范围申请、多头申领等问题逐一梳理，从严据实把紧申请关口，与区政府办、区财政局等部门组成检查组，深入各行业部门、乡镇（街道）督查证件发放及使用情况，启动多余证件清理工作并及时召回，将证件管理做细做实。累计发放人员通行证5869张，车辆通行证3950张，物资保供证12638个、医务人员工作证2662个，共发放证件25119个。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
广元市利州区机关事务服务中心2022年预算安排收入2322.98万元，其中：当年财政拨款收入2302.08万元，其他收入0.00万元，上年结转20.89万元。具体明细见下表：
2022年部门总体收入情况 单位：万元
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科目名称 |
年初预算数 |
|||
|
合计 |
上年结转 |
当年财政拨款收入 |
其他收入 |
|
|
一般公共服务支出 |
2281.79 |
20.89 |
2260.9 |
|
|
社会保障和就业支出 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
卫生健康支出 |
8 |
|
8 |
|
|
住房保障支出 |
11.16 |
|
11.16 |
|
|
合 计 |
2322.98 |
20.89 |
2302.08 |
|
2.部门总体支出情况
广元市利州区机关事务服务中心 2022年度支出2322.98万元，其中：基本支出255.32万元人员经费226.88万元、日常公用经费28.44万元），项目支出2067.66万元。
2022年部门总体支出情况表 单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
|||
|
合计 |
上年结转 |
当年财政拨款收入 |
其他收入 |
|
|
一般公共服务支出 |
2281.79 |
20.89 |
2260.9 |
|
|
社会保障和就业支出 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
卫生健康支出 |
8 |
|
8 |
|
|
住房保障支出 |
11.16 |
|
11.16 |
|
|
合 计 |
2322.98 |
20.89 |
2302.08 |
|
3.部门总体结转结余情况
2022年度广元市利州区机关事务中心收入2322.98万元，支出数2322.98万元，收入与支出持平。2022年12月31日财政拨款结转0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
广元市利州区机关事务服务中心2022年财政拨款收入2322.98万元，其中：当年财政拨款收入2302.08万元，其他收入0.00万元，上年结转20.89万元。具体明细见下表：
2022年部门财政拨款收入情况 单位：万元
|
科目名称 |
年初预算数 |
|||
|
合计 |
上年结转 |
当年财政拨款收入 |
其他收入 |
|
|
一般公共服务支出 |
2281.79 |
20.89 |
2260.9 |
|
|
社会保障和就业支出 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
卫生健康支出 |
8 |
|
8 |
|
|
住房保障支出 |
11.16 |
|
11.16 |
|
|
合 计 |
2322.98 |
20.89 |
2302.08 |
|
2.部门财政拨款支出情况
广元市利州区机关事务服务中心 2022年度支出2322.98万元，其中：基本支出255.32万元人员经费226.88万元、日常公用经费28.44万元），项目支出2067.66万元。
2022年部门财政拨款支出情况表 单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
|||
|
合计 |
上年结转 |
当年财政拨款收入 |
其他收入 |
|
|
一般公共服务支出 |
2281.79 |
20.89 |
2260.9 |
|
|
社会保障和就业支出 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
卫生健康支出 |
8 |
|
8 |
|
|
住房保障支出 |
11.16 |
|
11.16 |
|
|
合 计 |
2322.98 |
20.89 |
2302.08 |
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3.部门财政拨款结转结余情况
2022年度广元市利州区机关事务中心收入2322.98万元，支出数2322.98万元，收入与支出持平。2022年12月31日财政拨款结转结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
根据《中华人民共和国预算法》《四川省级预算管理绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）的相关要求，2022年初我中心制定人员类绩效目标，预算经费为226.88万元，均为财政拨款。支出数为226.88万元，执行率为100%，人员类项目无结转结余资金。
2.运转类项目绩效分析
我中心运转类预算28.44万元，支出数28.44万元，执行率达100%，无结转结余资金。主要包括日常公用经费、的办公费、差旅费、水费、电费等年初预算数和决算数无偏差。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目预算数2067.66万元，支出数2067.66万元，预算数何决算数一致，年末无结转结余，执行率达100%。严格按照预算项目事前开展事前评估、事中绩效监控、事后开展自评预算执行进度达到序时进度并达到量化指标。
（二）部门整体履职绩效分析。
机关事务服务中心预算收入总数2322.98万元，预算项目12月预算执行进度达到100%。审计部门未对我中心开展审计监督。财政检查预算管理方面无违纪违规问题。我中心绩效目标是根据项目实际情况和年度工作任务设定的，编制内容完整，要素齐全，切实可行，与预算投入资金相匹配。绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化、绩效目标纳入主任办公会集体决策，以项目完成数量为核心，评价项目实现完成情况和预期绩效目标基本一致。
（三）结果应用情况。
我中心绩效结果与预算挂钩，并将绩效自评纳入考核体系，建立绩效管理制度，本单位有相应资金对应的业务部门具体实施，各业务部门对所管理项目和使用资金预算绩效评价直接责任并开展自评。我中心按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》以及财政部《地方预决算公开操作规程》的要求进行2022年度预决算信息公开。财政检查预算管理方面无违纪违规问题。
自评质量。
综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，整体绩效目标设定合理，编制内容完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，绩效自评科学、准确，没有发生违法违规现象，我单位2022年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分100分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
个别项目绩效目标编制有待提高。一是个别项目绩效目标要素完整度。二是个别项目绩效目标编制不够完整。个别项目数量指标列示为金额，未完整体现出项目的数量和功能。二是个别项目指标细化量化有待提高，应明确具体预期工作目标并具备可考核性。
存在问题。
1.强化绩效目标管理，落实绩效管理责任针对绩效目标编制存在的问题，建议进一步强化对绩效目标编报的管理工作，落实相应管理责任，谁使用资金，谁编报目标并承担相应管理责任；应符合“量化细化、相应匹配、指向明确”，并具备可考核性。
2.强化绩效管理意识，提高绩效自评质量一是进一步加大绩效管理理念的宣传力度；二是进一步完善部门相关绩效管理办法；三是落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，按要求开展绩效管理结果应用；严格按要求开展绩效自评工作，提高绩效自评质量。
3.强化预算编制执行，提高预算管理水平针对预算编制准确度不够准确、预算反映不够完整，我中心应进一步加强预算的编制和执行工作，提高预算编制科学性和准确性，对预算执行开展动态监控，发现问题及时调整修正，提高预算执行效率。
（二）改进建议。
一是食堂餐饮有新意。深入省内各市州学习特色亮点经验，切合实际完善食堂细节管理，继续推进菜品深研细究，力求餐饮工作推陈出新。二是会务服务有新意。在人员管理、服务流程、考评机制上严格把控，引入新经验新手段，力争做到设备、人员、服务科学规范有序。三是物业管理有新意。重新修订管理制度，针对管理漏洞、松散缓解及时完善，在日常检查中做到有据可依。创新激励机制，吸引年轻团体加入物业服务队伍，壮大服务力量，力争管理再上台阶。
部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）
单位名称
广元市利州区机关事务服务中心
年度
任务名称
主要内容
预算金额（万元）
实际执行（万元）
总额
财政拨款
其他资金
总额
财政拨款
其他资金
机关运行
保障机关正常运行
173.31
173.31
173.31
173.31
食堂伙食补助
严把食品安全关，强化岗前培训关，提升菜品质量关，全年不发生一起食品安全事故，会议管理规范，服务优质，确保区委区政府重大会议顺利召开。
373.02
373.02
373.02
373.02
节能减排
完成年度节能降耗指标，按时每季度报送能耗统计数据，完成节约型机关创建任务。
1.5
1.5
1.5
1.5
房屋租赁
完成区委群众工作局、区不动产登记中心办公用房、第三办公区机关食堂、交流县级领导周转房4套租赁。
235.61
235.61
235.61
235.61
集中办公区运行维护
做好集中办公区后备工作，完善办公区基础设施，对环境设施、公车平台、会议系统、监控系统等项目做好维修保养工作
407.37
407.37
407.37
407.37
公务用车运行保障
通过人员管理制度化、公车调派网络化、运行管理数据化、重点加强安全教育的“三化一重”管理模式，达到司勤人员凝心聚力，公车调派全面把控，油耗数据规范透明，公务出行安全可靠的目的。
1040.16
1040.16
1040.16
1040.16
金额合计
2230.97
2230.97
2230.97
2230.97
年度
总体
目标
预期目标
实际完成目标
目标1：扎实推进全区公共机构节能工作，做好能耗数据统计、票据核实工作，积极开展节能降耗宣传，完成节能降耗指标及创建任务； 目标2：加强公务用车管理，加强平台系统管理，提升公车管理信息化水平； 目标3：统筹做好区级部门办公用房管理、修缮、分配、调整等工作，实现资源利用最大化；
1.完成年度节能降耗指标，按时每季度报送能耗统计数据，完成节约型机关创建任务。2.通过人员管理制度化、公车调派网络化、运行管理数据化、重点加强安全教育的“三化一重”管理模式，达到司勤人员凝心聚力，公车调派全面把控，油耗数据规范透明，公务出行安全可靠。3.完成区委群众工作局、区不动产登记中心办公用房、第三办公区机关食堂、交流县级领导周转房4套租赁。4.做好集中办公区后备工作，完善办公区基础设施，对环境设施、公车平台、会议系统、监控系统等项目做好维修保养工作。5.严把食品安全关，强化岗前培训关，提升菜品质量关，全年不发生一起食品安全事故，会议管理规范，服务优质，确保区委区政府重大会议顺利召开。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
指标分值（满分100）
自评得分
未完成原因及改进措施
产出效益
数量指标
人员经费保障人数
112人
保障112人聘用人员工资、保险费用
3
3
伙食补助人数
700人，其中：领导人数40人，其他人员660人
保障集中办公区人员用餐外，疫情期间共送出盒饭3万余份，共保障30个区级部门及指挥部各专班用餐累计1万余人次，日均送餐量达1000余份
3
3
区公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗同比下降
1%
6月13日-19日开展节能宣传周活动。6月15日联合区发改局、区经信科局在第三办公区开展“节约粮食在行动·从我做起”主题签名活动，四大班子在家领导以及区级相关部门主要负责同志参加活动，共100余人参加
2
2
三办公区机关食堂租赁
2000㎡
有力保障食堂正常运行
3
3
区委群工局、不动产登记中心租赁
1503.9㎡
区委群工局、不动产登记中心办公楼正常使用
3
3
交流县级领导周转房
4套
交流县级领导周转房正常使用
3
3
绿化维护面积
2700㎡
公共区域绿化正常维护
1
1
办公区日常维护面积
41628㎡
常态化开展集中办公区用电线路、用气管道、电梯、消防、空调等重要设备、重点区域的巡查检查，确保办公区安全平稳运行
3
3
中央空调维修维护数量
14台
保障中央空调正常运转
2
2
电梯维修维护数量
6部
保障电梯正常使用
2
2
地下及地面停车场车位维修维修维护数量
328个
停车场正常使用
2
2
质量指标
人员社保覆盖率
100%
保障112人聘用人员工资、保险费用
2
2
公车运行维护率
100%
定期检修
2
2
办公设备及场地维护率
100%
定期维护，正常使用
2
2
时效指标
设备维护时效
及时
常态化开展设备检查，确保设备正常运行
3
3
办公场地及食堂租赁时效
1年
按照合同实际支付
3
3
保险购买时效
及时
每月购买保险
3
3
成本指标
公务用车运行保障
1040.16
保障应急保障用车正常运行
3
3
食堂伙食补助
373.02
保障112人聘用人员工资、保险费用，集中办公区工作人员及领导用餐
3
3
节能减排
1.5
通过利州融媒平台发布《公共机构节能降碳倡议书》共有149家公共机构参与学习交流，回传照片200余张，发放宣传资料2000余份，参与群众近万人
3
3
房屋租赁
235.61
通过公开招标定价
2
2
集中办公区运行维护
327.37
一三办公区运行经费统一招标使用
2
2
突发维修项目
80
食堂、公共机构节能项目招标
2
2
效果指标
机关运行
正常
正常运行
2
2
食堂伙食补助
优质服务
保障112人聘用人员工资、保险费用，集中办公区工作人员及领导用餐
2
2
公务用车运行保障
保障公务出行
保障应急保障用车正常运行
2
2
安全指标
食堂伙食安全事故发生率
0%
全年不发生一起食品安全事故
2
2
公务用车运行事故发生率
0%
全年不发生一起食品安全事故
2
2
效益指标
社会效益指标
公务用车运行保障
长期保障
共计调派车辆10000余次，安全运行80余万公里
2
2
食堂伙食补助
长期保障
保障集中办公区人员用餐外，疫情期间共送出盒饭3万余份，共保障30个区级部门及指挥部各专班用餐累计1万余人次，日均送餐量达1000余份
3
3
节能减排
完成年度目标
完成年度节能降耗指标，按时每季度报送能耗统计数据，完成节约型机关创建任务
3
3
房屋租赁
长期保障
保障食堂、群工区、不动产登记中心房屋正常运转
3
3
集中办公区运行维护
长期保障
态化开展集中办公区巡查检查
3
3
生态效益指标
组织管理机构
完善，可持续
完善，可持续
3
3
运行机制
健全，可持续
健全，可持续
2
2
可持续发展指标
组织管理机构
完善，可持续
完善，可持续
2
2
运行机制
健全，可持续
健全，可持续
2
2
可持续影响指标
按照规定及时服务，以保证正常运转
长期保障
长期保障
2
2
资源利用
改善程度明显
统筹做好区级部门办公用房管理、修缮、分配、调整等工作，实现资源利用最大化
2
2
满意度
满意度指标
服务单位满意度
≥95%
服务单位满意度达≥95%
3
3
服务人员满意度
≥95%
服务人员满意度达≥95%
3
3
自评结论
2022年，区机关事务服务中心在区委、区政府坚强领导下，在上级部门的关心支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省委书记王晓晖来广调研指示精神、省第十二次党代会、省委工作会议、市第八次党代会、市委工作会议精神、区委九届三次全会和区委工作会议精神，坚持以标准化信息化建设为导向，以制度建设为依托，以业务工作为根基，不断转变服务观念，拓宽发展思路，务实创新举措，利州机关事务工作展现出新的亮点和优势，收获荣誉颇丰。2022年3月被省机关事务管理局、省人力资源和社会保障厅评为“四川省节约型机关建设先进集体”，同月被市机关事务服务中心评为“公共机构节能工作先进集体”和“公务用车标准化管理先进集体 ”；11月区公务用车保障中心被评为利州区2022年前三季度在抗击新冠肺炎疫情中作出突出贡献单位。
自评存在问题
一是在节能管理、改造等方面尚未建立有效的激励约束机制，节能工作专项经费严重不足，难以调动各级公共机构干部职工节能积极性和自觉性。
自评改进措施
一是食堂餐饮有新意。深入省内各市州学习特色亮点经验，切合实际完善食堂细节管理，继续推进菜品深研细究，力求餐饮工作推陈出新。二是会务服务有新意。在人员管理、服务流程、考评机制上严格把控，引入新经验新手段，力争做到设备、人员、服务科学规范有序。三是物业管理有新意。重新修订管理制度，针对管理漏洞、松散缓解及时完善，在日常检查中做到有据可依。创新激励机制，吸引年轻团体加入物业服务队伍，壮大服务力量，力争管理再上台阶。
主要
任务
目标4：加强集中办公区物业管理工作，保障集中办公区高效运转； 目标5：加强会务中心管理和会务人员培训工作，提升会务服务水平； 目标6：加强职工食堂的管理，抓好食品安全工作，严把食品安全关，打造职工满意食堂。
……
指标
二是公共设备设施管理维护上存在一定难度。集中办公区公共设备设施种类较多，随着使用年限及用电负荷的增加导致设施设备逐渐老化，维修维护成本增大，给工作带来一定难度。
三是我区公务用车普遍老化严重，部分车辆维修维护成本较高，严重影响公车保障效率和行车安全。
附件1
|
区机关事务服务中心节能减排工作专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
节能减排工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区机关事务服务中心 |
实施单位 |
广元市利州区机关事务服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
完成年度节能降耗指标，按时每季度报送能耗统计数据，完成节约型机关创建任务。 |
利州区2022年全面完成人均综合能耗同比下降1％、单位建筑面积能耗同比下降1％，单位建筑面积碳排放同比下降1.5％，人均水耗同比下降1.5％的节能降碳目标。按照时间节点完成各项日常任务，并形成完整的软件资料上报。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
利州区2022年全面完成人均综合能耗同比下降1％、单位建筑面积能耗同比下降1％，单位建筑面积碳排放同比下降1.5％，人均水耗同比下降1.5％的节能降碳目标。每季度按时完成票据报送，并按时报送相关创建资料。 |
||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
1.50 |
|
|
|
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
其他资金 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
人均水耗同比下降 |
≥ |
1.5 |
% |
已完成 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
节能指标年度任务 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
全区人均综合能耗同比下降 |
≥ |
1 |
% |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
效果指标 |
宣传合力、扩大宣传影响 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
效果指标 |
引导公共机构树立节约理念 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
能耗计量统计 |
定性 |
优良中低差 |
次 |
已完成 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
单位面积碳排放下降 |
≥ |
1.5 |
% |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
宣传教育 |
定性 |
好坏 |
批次 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
加强宣传教育，能耗统计精准 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
效果指标 |
高耗能设备用能情况的远程监测和精细化管理 |
≥ |
助推公共机构节能工作高质量发展 |
项 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
≥ |
100 |
% |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
宣传教育 |
＝ |
15000 |
元/年 |
已完成 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
单位建筑面积能耗同比下降 |
≥ |
1 |
% |
已完成 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
≥ |
严格执行相关财经法规 |
项 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
组织管理机构 |
定性 |
好坏 |
项 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
节能 |
定性 |
高中低 |
项 |
已完成 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
树立节约理念，提高思想认识 |
定性 |
好坏 |
项 |
已完成 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
垃圾分类 |
定性 |
高中低 |
项 |
已完成 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建设节约型机关的思想认识 |
定性 |
好坏 |
项 |
已完成 |
3 |
3 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
运行机制 |
定性 |
好坏 |
项 |
已完成 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目延续性 |
定性 |
好坏 |
项 |
已完成 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
节约理念 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
已完成 |
4 |
4 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
已完成 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
已完成 |
5 |
5 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
自评结论 |
一是任务目标持续推进；二是示范单位创建平稳推进；三是节能宣传周亮点纷呈，上下联动，左右协同，线上＋线下，示范引领，广泛发动，积极动员，创新方式，多点开花；四是节能改造实时跟进；五是垃圾分类平稳有序；六是制止餐饮浪费全面开展，顺利完成利州区2022年全面完成人均综合能耗同比下降1％、单位建筑面积能耗同比下降1％，单位建筑面积碳排放同比下降1.5％，人均水耗同比下降1.5％的节能降碳目标。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
一是公共机构节能改造没有相应的奖励扶持资金，技术改造动力不足、积极性不够高。二是需要继续深化节能意识，强化节能宣传，进一步发挥示范带动效应。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
一是建议针对大型改造项目和示范创建项目提供适当地资金支持，推动各级公共机构积极开展节能改造。二是持续开展节能宣传，积极推动示范创建工作，发挥示范带动效应。 |
|||||||||
附件2
|
区机关事务服务中心机关食堂运行经费专项资金预算项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
机关食堂运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区机关事务服务中心 |
实施单位 |
广元市利州区机关事务服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
加强区委区政府集中办公区机关食堂的管理服务，抓好食品安全工作，严把食品安全关，打造干部职工满意食堂。加强区委区政府会务中心管理服务，保障会议服务工作有序进行。 |
严把食品安全关，强化岗前培训关，提升菜品质量关，全年无发生一起食品安全事故。严把会务服务关，保障区委、区政府重要会议，确保会务服务工作有序进行。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
机关食堂由广元市利州区机关事务服务中心自主经营，包括粮油、调料、蔬菜、肉类等采购，独立核算，财务审结的方式；采购资金和员工工资由财务统一按月进行结算和发放； |
||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
373.02 |
373.02 |
373.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
||
|
|
其中：财政资金 |
373.02 |
373.02 |
373.02 |
100.00% |
|
|
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量 |
临聘食堂、会务人员控制数 |
|
43 |
人 |
43 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
伙食补助费用领导人数 |
|
40 |
人 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
伙食补助其他人员 |
|
660 |
人 |
660 |
|
|
|
|
|
|
质量 |
临聘食堂、会务人员保险覆盖率 |
|
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
食品安全率 |
|
1 |
% |
1 |
|
|
|
|
|
|
时效 |
临聘食堂、会务人员保险 |
|
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
临聘食堂、会务人员控制数 |
|
1 |
年 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
伙食补助费用领导人数 |
|
1 |
年 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
伙食补助其他人员 |
|
1 |
年 |
1 |
|
|
|
|
|
成本指标 |
成本 |
临聘食堂、会务人员43人工资 |
|
180.6 |
万元 |
180.6 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
临聘食堂、会务人员保险 |
|
56.76 |
万元 |
56.76 |
|
|
|
|
|
|
|
领导伙食补助费用 |
|
46.98 |
万元 |
46.98 |
|
|
|
|
|
|
|
其他人员伙食补助费用 |
|
86.13 |
万元 |
86.13 |
|
|
|
|
|
|
|
食堂、集中办公区、会务购消耗品、茶叶等 |
|
2.55 |
万元 |
2.55 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
效果 |
保障办公区职工用餐 |
|
提升财政工作效率 |
|
提升财政工作效率 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
受益人数 |
|
≥700 |
人 |
≥700 |
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
用餐环境健康保障率 |
|
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
保障办公区内单位发展 |
|
改善程度明显 |
|
改善程度明显 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响 |
保障人员稳定，积极性提高 |
|
保障规范 |
|
保障规范 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
项目延续性 |
|
长期保障 |
|
长期保障 |
|
|
|
|
|
|
可持续发展 |
组织管理机构 |
|
完善，可持续 |
|
完善，可持续 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
运行机制 |
|
健全，可持续 |
|
健全，可持续 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办公区内单位满意度 |
|
≥95 |
% |
≥95 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
办公区内就餐人员满意度 |
|
≥95 |
% |
≥95 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
自评结论 |
第一，项目决策依据较为充分；第二，我单位参照《财务管理制度》，对补助资金的申报、审核、拨付、监管等进行规范，本项目资金拨付的审批程序和手续完整，流程规范；第三，项目社会效益逐步显现，一是提高服务质量，打造“安全健康”食堂。二是增强节约意识，打造“节能环保”食堂。三是特色活动带动，打造利州餐饮标杆。四是加大餐饮保障力度，构筑“利州造”特色餐饮。五是抓制度、抓氛围、抓督查，推动制止餐饮浪费工作取实效。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
资金预算不足，需增加预算。一是机关食堂培训力度需加强。制止餐饮浪费工作缺乏系统性的专业培训，但是资金预算不够，无法邀请专业老师对区级部门的机关食堂进行反食品浪费培训；二是奖惩措施需进一步落实。虽然设置了奖惩机制，但是处于试行阶段，资金受限，具体操作还不成熟。三是宣传需进一步创新 。目前对制止餐饮浪费的宣传仅停留在张贴海报、发放宣传单等较为陈旧的形式上，宣传效果不佳，需进一步创新宣传方式，增加宣传手段。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
一是增加资金预算，出台专门倾斜政策，设置反食品浪费专项资金，大力支持地方反食品浪费工作开展。二是形成统一的资金执行标准。规定各单位在反食品浪费工作上的资金投入指标，提高各单位对反食品浪费工作的重视程度。三是规定宣传方式方法，统一制定宣传视频、图片等资料。四是制定统一且可行的培训标准。统一开展专业培训，充分发挥食堂职工的主动性，使员工在食品洗择、加工等环节减少食材浪费。 |
|||||||||
附件3
房屋租赁项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称 |
利州区房屋租赁项目 |
|||||||
|
主管部门 |
广元市利州区机关事务服务中心 |
广元市利州机关事务服务中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||
|
完成区委群众工作局、区不动产登记中心办公用房租赁1503.9㎡，89.1万元∕年。区委区政府第三办公区机关食堂租赁2000㎡,115万元∕年。广元市征拆中心租赁办公用房20万元/年。交流县级领导周转房4套11.51万元∕年。 |
完成区委群众工作局、区不动产登记中心办公用房租赁1503.9㎡，89.1万元∕年。区委区政府第三办公区机关食堂租赁2000㎡,115万元∕年。广元市征拆中心租赁办公用房20万元/年。交流县级领导周转房4套11.51万元∕年。 |
|||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
区委区政府第三办公区有近千名干部职工需租赁近2000㎡房屋用于机关食堂使用；区委群工局、区不动产中心无办公用房需租赁；市征拆中心存在分散办公不便于统一管理加之办公用房严重不足需租赁办公用房；我区交流县级领导干部无住房需租赁周转房4套。根据《四川省党政机关办公用房管理实施办法》和《广元市党政机关办公用房管理实施细则》并报请委区政府同意，租赁房屋用以解决集中办公区机关食堂；区委群工局、区不动产登记中心、市征拆中心办公用房；县级交流领导干部周转房。项目预算235.61万元。 |
|||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
|
|
总额 |
235.61 |
235.61 |
235.61 |
100% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
||
|
其中：财政资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
财政专户管理资金 |
235.61 |
235.61 |
235.61 |
100% |
10 |
|||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成 |
数量指标 |
三办公区机关食堂 |
＝ |
厨房、就餐区等2000㎡ |
1.6 |
40 |
|
|
|
区委群工局、不动产登记中心 |
＝ |
服务大厅、接待大厅、办公室等1503.9㎡ |
1.6 |
|||||
|
市征拆中心 |
≥ |
|
1.6 |
|||||
|
交流县级领导周转房 |
≥ |
住房4套 |
1.6 |
|||||
|
质量指标 |
租赁期内保证正常使用 |
≥ |
正常使用 |
1.6 |
||||
|
租赁期内保证正常使用 |
≥ |
正常使用 |
1.6 |
|||||
|
租赁期内保证正常使用 |
≥ |
正常使用 |
1.6 |
|||||
|
时效指标 |
按时完成租赁 |
＝ |
合同期满前2个月通知出租房签订合同 |
1.6 |
||||
|
按时完成租赁 |
≥ |
合同期满前2个月通知出租房签订合同 |
1.6 |
|||||
|
按时完成租赁 |
＝ |
合同期满前2个月通知出租房签订合同 |
1.6 |
|||||
|
按时完成租赁 |
≥ |
合同期满前2个月通知出租房签订合同 |
1.6 |
|||||
|
成本指标 |
政府采购降低成本 |
≥ |
通过政府采购控制成本 |
1.6 |
||||
|
政府采购降低成本 |
≥ |
通过政府采购控制成本 |
1.6 |
|||||
|
周边询价 |
≥ |
通过周边询价 |
1.6 |
|||||
|
政府采购降低成本 |
≥ |
通过政府采购控制成本 |
1.6 |
|||||
|
项目效益 |
经济效益 |
集中办公区干部职工集中就餐，节约经费 |
＝ |
统一办公地点，节约经费 |
1.6 |
40 |
||
|
统一办公地点，节约经费 |
≥ |
统一办公地点，节约经费 |
1.6 |
|||||
|
社会效益 |
方便集中办公区干部职工就近就餐 |
≥ |
三办公区近800人就近就餐 |
1.6 |
||||
|
方便群众办事，合理反映诉求，办理不动产权证 |
＝ |
服务群众办事 |
1.6 |
|||||
|
方便交流县级领导住宿 |
＝ |
|
1.6 |
|||||
|
可持续影响指标 |
良好的办公环境 |
＝ |
方便群众办事 |
1.6 |
||||
|
良好的就餐环境 |
＝ |
提升全体干部职工工作积极性 |
1.6 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
以集中办公区干部职工满意为要求 |
定性 |
达到90%满意度 |
1.6 |
10 |
||
|
以使用单位和办事群众满意为要求 |
定性 |
达到90%满意度 |
1.6 |
|||||
|
以交流县级领导满意为要求 |
＝ |
达到100%满意度 |
2 |
|||||
|
合计 |
|
90 |
|
|||||
|
自评结论 |
（1）本项目作为常年性项目，项目范围明确，组织架构及人员安排、岗位职责、专业设备配置、确保实施方案质量的基本原则及保证措施等均完善。（2）本项目为日常工作专项项目，主要是解决职工就餐用房和办公用房。根据《四川省党政机关办公用房管理实施办法》（川委办〔2018〕43号））和《广元市党政机关办公用房管理实施细则》（广委办〔2020〕16号））规定，并报请委区政府同意，在第三办公区附近租赁房屋用以解决集中办公区机关食堂、区委群工局、椒征拆中心、区不动产登记中心、县级交流领导干部周转房等。由分管领导负责，资产股实施，主要负责区级办公用房使用管理、调配和监督工作。（3）本项目的必要性、可行性、绩效性均符合绩效事前评估的要求，并达到了相应目的。 |
|||||||
|
自评存在问题 |
因资金支付需按照相关程序完成后支付，存在支付时间滞后。 |
|||||||
|
自评改进措施 |
进一步加强与财政部门和施工单位进行对接。 |
|||||||
附件4
|
广元市利州区机关事务服务中心公务用车运行保障经费项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
公务用车运行保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区机关事务服务中心 |
实施单位 |
项目年度目标 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
通过人员管理制度化、公车调派网络化、运行管理数据化、重点加强安全教育的“三化一重”管理模式，达到司勤人员凝心聚力，公车调派全面把控，油耗数据规范透明，公务出行安全可靠的目的。 |
一是完善制度，强化监管。修订完善广元市利州区公务用车保障中心《公务用车管理制度》和《驾驶员绩效考评办法》，二是抓好创建，示范引领。成功创建全省公务用车管理专项领域省级信息化管理示范点。三是拼车出行，厉行节约。2022年通过拼车出行，实现拼车86人次，节约经费3.2万余元，切实做到了费用节约可控。四是统筹保障，全力抗疫。 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
紧紧围绕区委区政府重大活动，全力保障了区两会、全委会，人才引进、招商引资、疫情防控、乡村振兴考核验收，迎接省市重点行业检查等工作用车。同时公务用车保障中心也被区委区政府表彰为抗击新冠肺炎疫情作出突出贡献单位，受到全区通报表扬。重抓安全，确保平安。坚持把车辆安全作为工作的重中之重来抓，全年共组织车辆安全隐患大排查2次，共排查13大类45项安全隐患，全部整改到位。2022年共调派车辆1.1万余次，安全运行近90余万公里，未发生一起交通安全事故。总体认为，公务用车运行保障经费支出合理，效果明显，为区委区政府工作运转提供了安全及时、快捷高效的服务保障。 |
||||||||
|
预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
1,040.16 |
|
|
|
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
||
|
|
其中：财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公车调派网络化、 |
10 |
|
辆 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
确保车辆安全运行 |
10 |
|
辆 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
根据用车单位需求， |
10 |
|
辆 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
69名人员经费保障 |
15 |
|
人/户 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
每天满油收车签字确认， |
10 |
|
辆 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
69辆公务用车运行维护费 |
20 |
|
辆 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
125辆公务用车平台 |
5 |
|
辆 |
10 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全省一张网 |
10 |
|
辆 |
10 |
10 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意 |
以机关干部满意度为指标。 |
10 |
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人/户 |
10 |
10 |
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合计 |
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自评结论 |
一是完善制度，强化监管。修订完善广元市利州区公务用车保障中心《公务用车管理制度》和《驾驶员绩效考评办法》，将全区公开招标的5家保险、12家维修、9家车辆租赁、2家加油服务企业基本信息全部录入平台，纳入公车管理平台监管，进一步促进党风廉政和节约型机关建设。二是抓好创建，示范引领。按照“车在网上派、人在网上管、事在网上办、费在网上算”的信息化管理模式，将车身照片、登记证书、行驶证、驾驶证、资产卡、车辆相关运行费用全部上传车辆平台，体现管理规范透明，成功创建全省公务用车管理专项领域省级信息化管理示范点。三是拼车出行，厉行节约。通过建立全区招商引资、向上争取项目资金、回引人才等重大活动保障联系机制，由一个部门牵头整合，统一申请调派车辆，目的地时间相同全部拼车出行，发挥车辆最大使用效率。2022年通过拼车出行，实现拼车86人次，节约经费3.2万余元，切实做到了费用节约可控。 |
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自评存在问题 |
一是车辆老龄化严重。目前，我区公务用车普遍老化严重，超过8年以上的车辆60辆，其中行驶里程达30万公里以上的8辆，20万公里以上的40辆，部分车辆维修维护成本较高，严重影响公车保障效率和行车安全。二是综合执法用车保障压力大。机构改革后，区文广新局、区综合行政执法局、区卫生执法大队、区交通运输事务中心等单位承担全区范围内行政综合执法（经常在外执行巡逻执法检查任务），在保障全区重要工作任务车辆调派后，无法及时满足行政综合执法用车需要。三是街道办事处公务出行保障难度大。我区街道办事处所处市中心主城区，承担着市城区经济建设发展、社会治安综合治理、文明城市创建、疫情防控、维护社会秩序稳定等重要工作。除嘉陵和河西街道办事处各调配1辆公务用车编制外，其他街道办事处均无公务用车，大多数干部下村或到社区开展工作基本上都开私家车，属于私车公用，也存在一定的安全隐患，遇到突发事件或应急公务出行时保障难度更大。 |
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自评改进措施 |
一是在现有车辆保障的条件下，做好车辆的维修保养工作，特别对超过8年及以上车龄的车辆勤维护细保养，对确因无法保证安全出行的车辆按规定程序进行报废处理，确保公务出行安全、高效。二是在保障正常应急公务出行条件下，尽量统筹安排保障区内综合执法用车。三是积极探索公务用车社会化保障模式，采用新能源汽车租赁方式解决乡镇街道应急公务出行难的问题。 |
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附件5
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一、三办公区日常运行经费项目专项资金预算项目支出绩效目标自评表 |
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项目名称 |
利州区政府一、三办公区日常运行经费项目 |
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主管部门 |
广元市利州区机关事务服务中心 |
实施单位 |
广元市利州区机关事务服务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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该项目的实施，保证工作有序，维护我区和谐稳定社会秩序，为机关单位提供优质的服务场所和设施。做好机关办公区保洁工作，营造良好办公环境。打造节约型机关，方便群众办事，规范道路摆放，减少占地。 |
对照年度目标，按照进度全面完成该项目年度目标任务。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
广元市利州区委、区政府一、三办公楼及附属建筑面积共计约41628㎡,其中第一办公区6320㎡，第三办公区35308㎡，绿化区域面积约2700㎡，其中第一办公区700㎡，第三办公区2000㎡。 |
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预算执行情况 |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
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总额 |
407.37 |
407.37 |
407.37 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
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其中：财政资金 |
407.37 |
407.37 |
407.37 |
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财政专户管理资金 |
407.37 |
407.37 |
407.37 |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量 |
办公区日常维护面积 |
|
41628㎡ |
平方米 |
41628㎡ |
10 |
10 |
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|
|
数量 |
办公区空调维护数量 |
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14 |
台 |
14 |
10 |
10 |
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|
质量 |
办公区管理情况 |
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良好 |
|
良好 |
5 |
5 |
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质量 |
经费支出的合规性 |
|
良好 |
|
良好 |
5 |
5 |
|
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效益指标 |
时效 |
经费支出时效性 |
|
100% |
|
100% |
10 |
10 |
|
|
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时效 |
设施设备维保及时率 |
|
及时 |
|
及时 |
10 |
9 |
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成本 |
一、三办公区日常运行 |
|
407.37 |
|
407.37 |
10 |
10 |
|
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效果 |
办公区内单位运转 |
|
正常 |
|
正常 |
10 |
9 |
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|
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效果 |
办公区设备运行情况 |
|
正常 |
|
正常 |
10 |
9 |
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满意度指标 |
满意度 |
干部职工满意度 |
|
≥95 |
% |
≥95 |
5 |
5 |
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满意度 |
集中办公区使用单位 |
|
≥95 |
% |
≥95 |
5 |
5 |
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合计 |
|
97 |
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自评结论 |
通过该项目的实施，保证了集中办公区工作有序，维护我区和谐稳定社会秩序，为机关单位提供了优质的服务场所和设施。做好了机关办公区保洁工作，营造良好办公环境。打造节约型机关，方便群众办事，优化了办公场所是设置，规范道路摆放，减少占地，有效进行资源整合与物资再利用，全面完成全区节能减排各项工作。 |
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自评存在问题 |
区委区政府一、三办公区由于入驻部门多，外来办事人员复杂，易造成共用设施损坏；且由于办公楼投入使用年代越长，维修项目越多，维修费用未增加，造成很多该维修的项目不能及时维修，一定情况下影响了办公环境和正常办公秩序。 |
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自评改进措施 |
针对项目设施过程中发现的问题，提出如下两点建议。一是加强设施设备日常检查维护频次，小问题及时维修处理，避免小问题拖成大问题。二是恳请增加该项目预算资金。 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
