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第一部分 部门概况
一、部门职责
1、拟定全区宣传宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传文化领域法制建设。
2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡查工作开展专项检查。
3、统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
10、统筹协调全区网络安全和信息化工作。
11、统筹指导舆情信息工作。
二、机构设置
宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1470.51万元。与2021年相比，收、支总计各增加114.91万元，增长9%。主要变动原因是新增全国文明城市创建项目。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1317.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.84万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入168.1万元，占12%；
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1470.51万元，其中：基本支出490.41万元，占34%；项目支出980.1万元，占66%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1470.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加114.91万元，增长9%。主要变动原因是新增全国文明城市创建项目。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1017.98万元，占本年支出合计的70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.52万元，下降11%。主要变动原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1470.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1017.98万元，占70%；文化旅游体育与传媒支出395.94万元，占27%；社会保障和就业支出19.67万元，占2%；卫生健康支出13.81万元，占1%；住房保障支出23.12万元，占2%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1149.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）: 支出决算为288.5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）: 支出决算为363.64万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）宣传事务（33）其它宣传事务支出（99）: 支出决算为220.52万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（50）: 支出决算为145.32万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文物创作与保护（11）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（207）新闻出版电影（06）电影（07）: 支出决算为2.04万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（99）: 支出决算为16万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 支出决算为105.79万元，完成预算100%
10.社会保障和就业（207）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）: 支出决算为16.1万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（207）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为3.04万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（207）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。
13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为13.81万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为23.12万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出490.41万元，其中：人员经费340.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算100%，较上年减少7.5万元。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是没有相应计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因本单位名下没有公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少7.81万元，下降50%。主要原因是按实际列支。
国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待央、省主要媒体。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：餐饮、住宿。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣传部机关运行经费支出69.6万元，比2021年增加2.65万元，增长4%。主要原因是新增编制人员。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车00
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党报党刊项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党报党刊等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从评价情况来看工作整体支出绩效评价结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标；全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的有序开展；新闻媒体发展和网络安全专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）：指本机关人员经费的支出。
3.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：指本机关开展日常工作的支出。
4.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）：指本机关订阅全区党报党刊的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化与旅游（01款）文物创作与保护（11项）：指新时代文明实践中心建设支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化与旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：指新时代文明实践中心建设支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（207类）电影（07款）国家电影事业发展专项资金安排的支出（99项）：指电影事业发展专项资金支出。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指单位养老保险支出。
9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指本机关医疗保险支出。
10.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指本机关住房公积金的单位支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年中共广元市利州区委宣传部
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
利州区委宣传部由部机关、文联、作协、社科联、网信办、外宣中心。
（二）机构职能和人员概况。
负责规划、部署全区宣传思想政治工作；理论教育、研究、宣传、队伍建设的日常工作；区委中心组学习的有关服务；指导管理科技党委中心组学习、全区性重大宣传活动；全区新闻舆论导向和新闻队伍建设，指导新闻战线的业务工作和组织重大新闻的报道；负责归口单位干部的考察、推荐、管理、党建工作；负责制定社会主义建设规划、创建活动；新闻报道等工作。
中共广元市利州区委宣传部总编制36名，其中行政编制13名(含工勤人员1名），参公1人，事业编制22名。在职人员总数30人，其中公务员12人，参公1人，事业人员15人，工勤人员1人。
（三）年度主要工作任务。
1、意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制；推动区委常委会至少2次专题研究意识形态工作，半年向市委作专题汇报；认真落实意识形态工作提示预警机制，加强督查考核和责任追究；加强各类意识形态阵地和基层宣传思想文化队伍建设管理，建成区融媒体中心。
2、思想理论武装。党委（党组）理论学习中心组集中学习不少于9次12天；“学习强国”平台覆盖所有党支部和党员，每月供稿不少于2篇；做好理论及形势政策宣讲普及、理论读物学用和征订工作，宣讲队伍培训不少于1次；区委中心组成员刊发理论文章不少于5篇。
3、精神文明建设。精心组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建；开展道德模范评选，推荐市级及以上典型不少于10个；常态化开展志愿服务活动，加强乡村学校少年宫建设；推进农村道德积分激励机制和知客宣讲。
4、培育和践行社会主义核心价值观。做好传统节日、党和国家重要纪念活动以及我区重大活动期间社会氛围营造工作；加强公益广告位建设管理，抓好党政标语宣传规范管理；抓好各行业思想政治教育工作，推荐报送5个以上研究课题。
5、新闻宣传工作。强化正面宣传，做好突发公共事件信息发布和舆论引导工作，提升新闻发布水平，完成党报党刊征订任务；深化主题宣传，不断巩固壮大主流思想舆论；加强对外宣传，做好“礼赞新中国、奋进新时代”主题外宣和城市形象宣传，策划开展重大外宣活动不少于2次；积极开展大调研活动，创新宣传方法手段，全年上报新闻宣传调研文章不少于2篇。
6、互联网管理工作。做好网络舆情应对处置工作；加强政务新媒体管理；策划开展网宣主题活动；做好社会舆情信息报送工作；扎实开展网络专项整治和网络扶贫。
7、文化文艺工作。深化文化旅游体制改革；加强公务文化服务提质增效工作，创建乡村旅游品牌。
（四）部门整体支出绩效目标。
负责规划、部署全区宣传思想政治工作；理论教育、研究、宣传、队伍建设的日常工作；区委中心组学习的有关服务；指导管理科技党委中心组学习、全区性重大宣传活动；全区新闻舆论导向和新闻队伍建设，指导新闻战线的业务工作和组织重大新闻的报道；负责归口单位干部的考察、推荐、管理、党建工作；负责制定社会主义建设规划、创建活动；新闻报道等工作。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计1317.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.84万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入168.1万元，占12%；
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计1470.51万元，其中：基本支出490.41万元，占34%；项目支出980.1万元，占66%；
3.部门总体结转结余情况
2022年年初结余152.57万元，本年收入1317.94万元，本年支出1470.51万元，本年年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年本年收入合计1317.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.84万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入168.1万元，占12%；
2.部门财政拨款支出情况
2022年本年支出合计1470.51万元，其中：基本支出490.41万元，占34%；项目支出980.1万元，占66%；
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年年初结余152.57万元，本年收入1317.94万元，本年支出1470.51万元，本年年末结转结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类目标是完成2022年在职30人工资、保险运行保障，截止2022年底，完成目标100%。2022年度当年人员类预算340.42万元，预算执行340.42万元。预算完成率100%。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目目标是用于宣传部30名在编人员工作经费支付，全年预算目标42.59万元，预算执行率100%，出绩效评价自评结果良好，严格按照预算法执行。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年项目工作实际，将部门整体目标分解为45个二级指标、45个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整。截止2022年底，完成目标100%。2022年度当年运转类类预算980.1万元，预算执行980.1万元，预算完成率100%。结余资金0万元，严格按照预算法执行，无违规违纪现象发生。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.聚焦首要任务，理论学习教育展现新作为。一是中心组学习不断完善。推进理论学习中心组学习规范化制度化，制发 《2022年全区党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》，组织区委理论学习中心组围绕“两个确立”的决定性意义等内容开展集体学习10次、集体研讨7次，形成理论文章30余篇，其中6篇在四川党的建设等平台刊发。大力推动中心组列席旁听制度，开展列席旁听50余场次。持续“学习强国”学习平台推广使用，全区活跃学员参与度连续7月稳定在60%以上，位居全市县区第一，100多条优质稿件被省级以上平台采用。二是理论宣讲持续深化。创新开展“习声回响润利州”系列主题宣讲活动，围绕党的二十大精神等开展宣讲1800余场次，覆盖20万余人次。打造“利州红”基层理论宣讲品牌，组建利州英才、利州知客等特色宣讲队伍8支，录制基层理论网络宣讲短视频23个，其中4件作品入选全省“理响巴蜀”基层理论宣讲短视频，浏览量达40万+。承接市委宣讲团来区宣讲7场，成功筹备省委常委、组织部部长于立军同志来区宣讲习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神报告会。三是理论阐释有序推进。加强所属区级学会、协会、研究会的管理、指导、监督和检查。加强理论研究。申报《关于“女皇故里 康养利州”文化旅游品牌建设工作的研究》等4篇社科理论文章为2022年度市级社会科学研究规划课题。
2.立足举旗定向，意识形态工作达到新高度。一是责任化落实。区委始终将意识形态工作纳入重要议事日程、纳入全区重点工作，区委主要负责同志严格落实“三个带头”“三个亲自”要求，先后3次专题研究部署全区意识形态工作，以上率下、示范带头，推动“一岗双责”落到实处。区委分管负责同志认真履行直接责任人责任，组织召开意识形态工作分析研判会4次，发放提示预警函7期。常委班子成员认真履行“一岗双责”，从严抓好分管联系领域意识形态工作。二是清单化管理。制定《2022年广元市利州区党委（党组）意识形态工作及责任清单》，将意识形态工作纳入党建工作责任制和领导班子、领导干部目标绩效管理，同纪检、组织、统战等工作同步推进，与党风廉政、组织建设等工作同步考核，以“清单制+责任制”推动基层意识形态工作落实。三是常态化督查。将意识形态工作纳入党建督查、区委巡察，组织开展乡镇（街道）、区级部门全覆盖意识形态工作自查1次，区委组织部、区纪委监委机关、区委宣传部等5个部门联合对辖区22个部门（单位）开展意识形态督查1次，区委宣传部全覆盖开展意识形态专项督查1次。九届区委一轮巡察发现意识形态问题3个，已全部完成整改。同时，设立专项巡视办公室，落实专人负责意识形态工作，得到省委意识形态工作专项督查组肯定。
3.唱响利州旋律，新闻舆论宣传实现新突破。一是围绕中心推出“利州经验”。紧扣迎接党的二十大主题主线，印发《学习宣传贯彻党的二十大精神宣传报道方案》《新闻宣传要点》等指导性文件15个，指导各地各部门壮大主流舆论，精心做好成就报道、主题报道。截至目前，全区在中央、省级主流媒体刊发稿件5622篇（条），充分展示利州发展成效，尤其是《拼经济 一线调查 “王老吉广元基地：投产前的72小时”》在四川电视台新闻联播“拼经济搞建设”主题报道并得到省委王晓晖书记肯定性批示。二是借船出海展现“利州形象”。联动中国新闻社，邀请国际知名摄影师走进白朝乡月坝村，深入感受“女皇故里”的多彩魅力，先后在中国日报网、国际在线外文频道刊发图文稿件32条。精心运维2个海外社交媒体账号，先后对外刊发《绿色利州让他们情不自禁在“离月亮最近的地方”举起相机》等图文并茂的稿件100余篇，充分展示“利州形象”，吸引众多国外大众点赞、转发、评论。三是用情用力讲好“利州故事”。精心策划利州特色宣传，开设“习声回响润利州”“六治六提一创”等利州特色专题栏目34个，发布专题片11部。聚焦利州发展，创新推出“政企同心周末茶叙会”“创建全国文明城市”等系列报道，其中，创文短视频《四川广元，穿上橘色小马甲，纠正一起违法就交“棒”》，全平台周浏览量超1450万人次，点赞30.8万人次。
4.健全体制机制，网络安全和信息化取得新成效。一是严格落实两个责任制。召开区委网信委会议，审定并印发《广元市利州区重大决策网络舆情风险评估实施细则》等文件，建立重大信息通报共享、重大问题会商会办的机制，进一步形成网信工作大格局。强化网络舆情管控，开展网络舆情风险排查3次、网络舆情风险预警2次、网络意识形态风险预警1次，发现处置网络舆情920件，编发每日舆情快报215期，编发重点敏感舆情手机专报337期、舆情专报1期。强化网络安全排查，网络安全风险排查3次、网络安全风险预警6次，对发现的31个问题及时整改。开展“国家网络安全宣传周”及全市巡展活动。舆情信息《广元企业发展面临的主要困难和期盼建议企业希望相关部门提升营商环境“软实力”构建企业发展“硬支撑”》被省委宣传部和中央宣传部综合采用，并被省委主要领导签批。参与全市网络安全知识技能竞赛获三等奖，成功创建市级网络安全示范单位1个，网络安全示范社区进一步提升。二是不断完善综合治网体系。14个乡镇（街道）网信工作服务站运转正常，“区-乡镇（街道）-村（社区）”三级网信工作体系基本建立。印发《区级部门网络综合治理权责清单》，进一步明确责任。组建网络监督举报队伍，开展“清朗”“天府清风”等10余类专项整治行动，共发现、处置有害信息700余条。加强网评员队伍建设，完成各类舆论引导任务8500余条次。积极实施“直播广元”网红培育计划，成功举办全省第二期“直播天府”乡村英才新媒体培训班线下进阶训练营活动。指导新成立1个互联网企业党支部，建成互联网党建实体阵地2个，积极参与“五星创评”等活动，确保正确政治方向。三是稳步推进信息化基础建设。围绕数字利州，加快5G建设,建成并投入使用5G基站282个，其中乡镇139座，城市143座。积极推进网络综合治理数字化应用场景“千百十”工程，“疫情流调分析解决方案”获2022四川省网络综合治理数字化应用场景优秀解决方案。
5.着眼成风化人，精神文明创建迈出新步伐。一是对标提升，深化全域文明城市建设。围绕迎接全国文明城市年检，对全区1168个主要测评点位实行分类动态管理，开展专项整治活动1100余场次。制作宣传短视频37条，发布宣传教育、监督曝光等图文视频信息700余条。增置公益广告2576余块、公益广告景观小品17个、发放创文宣传资料21.3万份，制作创文口罩1.5万个。《利州区“街长随手拍”推动创文工作走深走实》被政务晨讯刊物登载并受市委主要领导肯定批示。二是推进实践，深化志愿服务建设。全区实现新时代文明实践所（站）“四级阵地”全覆盖，中心统一协调，所站协同联动，“1＋14＋N”推进矩阵初步建成。截至目前，各级阵地注册“利州红”志愿者9.8万余人，组建志愿队伍1257支，开展志愿服务860场，开设志愿服务项目130余个，特色品牌项目26个，常态化开展理论宣讲、市民教育等文明实践活动7800余场次，服务群众60余万人次。“一品四化”文明实践“利州样本”相关经验文章在省委政研室《调查与决策》、省委宣传部《每日要情》等刊物刊发。上西街道女皇路社区新时代文明实践站入选被评选为“第七批全国学雷锋示范点”，成为全省2个、全市唯一入选站点。上西街道女皇路社区荣获2022年度“四川省十佳志愿服务社区”，成为全市唯一入选社区。三是示范引领，深化新时代公民道德建设。深化实施文明新风积分制度，打造龙潭、三堆等5个文明新风积分示范村镇，建文明新风积分超市10个。组织开展乡风文明建设十大行动，把整治农村不良习俗写入村规民约和居民公约，先后开展感恩自强宣传教育、道德讲堂和诚信教育360场次。加大身边好人推选力度，1人成功当选“孝老爱亲四川好人”。常态开展“扣好人生第一粒扣子”“童心向党”等系列主题教育实践活动和“新时代好少年”学习宣传活动。2人当选市级新时代好少年。
6.大胆创新实践，公共文化事业获得新进展。一是文化服务能力不断提升。做好春节、元宵、端午等节庆活动，拓展文化品牌内容，打造文化发展新载体。组织开展“我们的中国梦 文化进万家”利州区送法制、戏曲、文化下乡活动近100场，举办“五一”文化进景区活动、“非遗之旅——体验季系列”等系列主题文化活动近60余场。二是阵地建管水平全面升级。持续稳步提升综合文化服务阵地硬件设施，打造乡镇文化综合体2个、提升村级文化服务中心1个、建成文体活动广场1个、建成市级摄影文艺创作基地1个、建成乡镇非遗传习所3个、省级非遗项目体验基地1个、省级非遗保护示范基地1个，不断满足人民群众精神文化生活需求。先后成功创建全省片区中心乡镇公共文化服务提质增效试点乡镇1个、市级乡村文化振兴样板村镇6个、省级乡村文化振兴样板乡镇1个、省级魅力乡镇1个。三是文艺精品创作推陈出新。坚持以人民为中心的创作导向，全年创作作品50余件，其中，《又见山楂树》线上展播点击量过十万；小品“乐享银龄”路演，荣获全市2022年度公益创投大赛第一名；《相逢最好在利州》在中国晋中国际柔力球网络大赛中荣获3个一等奖和2个最佳表演奖；《余热守初心暮年绽芳华》在2022年全国老年教育教学成果展暨全国老年教育短视频征集和展示活动中荣获“最佳作品奖”，并在CCTV12频道《夕阳红》栏目展播；非遗作品白花石刻《蜀山高远图》荣获2022年四川特色旅游商品大赛金奖。四是文旅产业发展稳步推进。加大文旅企业培育，成功入库四川星创互联网信息服务有限公司等规上文化企业2家。强化项目推动，积极申报女皇文化产业园等5个文化产业项目进入市级文旅项目库，有序推动月坝旅游度假区等3个重点文旅项目。全年完成固定资产投资4.5亿元、招商引资任务10亿元、向上争取资金2.1亿元。
（三）结果应用情况。
我部认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构或下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，从评价情况来看，整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，对下一年的工作开展具备指导借鉴意义。
（四）自评质量。
本单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。部门整体支出目标绩效均从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，符合管理要求，综合反映了项目完成的数量、成本、时效、质量等，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，部门整体绩效目标编制完整、合理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部按要求对2022年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看,整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了新闻媒体合作、各文艺精品创作、理论学习中心组学习、党报党刊等。
（二）存在问题。
部分因追加预算产生的项目因实际用途相同导致目标任务高度重合，不利于绩效目标任务的考核与管理，产生了不必要的浪费和无效管理。
（三）改进建议。
无。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009188654-2023年民生配套经费—区委宣传部农村公益电影 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村公益电影放映 |
完成绩效目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.84 |
40.84 |
40.84 |
100% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.84 |
40.84 |
40.84 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每个行政村每月不少于一场 |
＝ |
1 |
场次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
全年1200场次电影放映 |
＝ |
1200 |
场次 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
电影放映质量 |
定性 |
高质量放映 |
套 |
|
10 |
10 |
|
||
|
每场不低于60分钟 |
≥ |
60 |
分钟 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
年内完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众文化活动的开展 |
定性 |
持续开展 |
套 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
放映优秀国产电影 |
定性 |
持续放映 |
套 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老放映员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：程琼 |
财务负责人：易传新 |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009188651-2023年民生配套经费—区委宣传部农家书屋 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农家书屋建设 |
完成绩效目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
100% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农家书屋补充册数 |
＝ |
3940 |
册 |
|
10 |
|
|
|
|
农家书屋建设行政村数量 |
＝ |
84 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
文化服务体系建设 |
定性 |
高质量建设 |
套 |
|
10 |
|
|
||
|
高质量图书更新 |
定性 |
高质量更新 |
套 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
年内完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
||
|
每月建设书屋数 |
≥ |
8 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进公共文化服务体系建设 |
定性 |
持续推进 |
套 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
发展农家书屋 |
定性 |
持续发展 |
套 |
|
10 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提高文化站影响力 |
定性 |
持续提高 |
套 |
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：程琼 |
财务负责人：易传新 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009181454-2023年部门履职经费—区委宣传部党报党刊理论物的发行 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
党报党刊理论读物发放 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
220.52 |
220.52 |
220.52 |
100% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
220.52 |
220.52 |
220.52 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全区机关事业单位完成订阅党报党刊 |
＝ |
82 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
每个单位订阅数 |
≥ |
5 |
册 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
对供应商高要求 |
定性 |
严格把控 |
个 |
|
10 |
|
|
||
|
按照上级文件要求订阅 |
定性 |
严格按照 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
年内完成书记订阅发放 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
||
|
年内完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
单位职工学习最新理论 |
定性 |
提高理论水平 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
发展单位理论学习风气氛围 |
定性 |
持续提高 |
个 |
|
5 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提高单位理论学习风气氛围 |
定性 |
持续提高 |
个 |
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关干部满意度 |
定性 |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
事业干部满意度 |
定性 |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：代晓波 |
财务负责人：易传新 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009175303-2023年部门履职经费—区委宣传部中心组学习、专项宣讲、学习资料 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
中心组学习 |
完成绩效目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18 |
18 |
18 |
100% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
18 |
18 |
18 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
联合开展集中学习研究次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
理论学习中心组开展集体学习研究次数 |
≥ |
6 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
每季度学习次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
做好重点理论读物发行使用 |
定性 |
学习最新理论知识 |
套 |
|
10 |
|
|
|||
|
深入学习习近平总书记对四川系列工作重要指示精神 |
定性 |
深入学习 |
套 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
年内完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提高理论水平 |
定性 |
持续提高 |
套 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人:周雪妮 |
财务负责人：易传新 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080223T000009175258-2023年部门履职经费—区委宣传部新闻媒体发展（合作）、网络舆情监控及外宣工作和专版经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新闻媒体发展合作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
74.58 |
74.58 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
74.58 |
74.58 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
策划重大宣传活动次数 |
≥ |
2 |
场次 |
|
10 |
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新媒体产品 |
≥ |
3 |
个 |
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10 |
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质量指标 |
依法严厉打击涉网犯罪 |
定性 |
严厉打击 |
个 |
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10 |
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做好重大网络舆情处置 |
定性 |
及时处置 |
个 |
|
10 |
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时效指标 |
每月供稿数 |
≥ |
10 |
篇 |
|
10 |
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年内完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
严禁出现涉政治类有害信息 |
定性 |
及时处置 |
个 |
|
10 |
|
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可持续发展指标 |
持续推送利州新闻 |
定性 |
持续推送 |
个 |
|
5 |
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可持续影响指标 |
维持好的网络舆情环境 |
定性 |
持续提高 |
个 |
|
5 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
舆论环境满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
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|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：张文良、卫得宇 |
财务负责人：易传新 |
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