广元市利州区白朝小学2023年单位预算公开

广元市利州区白朝小学

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区白朝小学基本情况：

广元市利州区白朝小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校编制20名，其中事业编制20名。在职人员总数26人，其中工勤人员1人，事业人员25人（含特岗3人）；退休人员21人。2023年初固定资产总额1963.45万元。

（二）广元市利州白朝小学2023年重点工作：

1、宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。

2、负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作。

3、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进义务教育发展。

4、组织开展本校的教育教学科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。

5、按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。

6、承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

广元市利州区白朝小学是广元市利州区教育局下属独立编制、独立核算机构，单位性质属事业单位。

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区白朝小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况：广元市利州区白朝小学2023年收入预算417.59万元，其中：上年结转9.51万元，占2.28%；一般公共预算拨款收入406.14万元，占97.26%；事业收入1.95万元，占0.46%。

（二）支出预算情况：广元市利州区白朝小学2023年支出预算417.59万元，其中：基本支出406.13万元，占97.26%；项目支出11.46万元，占2.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区白朝小学2023年部门预算财政拨款收入总数406.13万元（不含上年结转结余资金9.51万元），较2022年部门预算财政拨款收入总数521.39万元下降22.11%。2023年部门预算财政拨款支出总数406.13万元（不含上年结转结余资金9.51万元），较2022年部门预算财政拨款支出总数521.39万元下降22.11%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况： 2023年一般公共预算当年拨款415.64万元，比2022年预算数减少105.75万元，主要原因是人员减少，预算支出工资福利正常减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：教育支出332.54万元，占80%；社会保障和就业支出39.46万元，占9.5%；卫生健康支出15.54元，占3.7%；住房保障支出28.10万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2023年预算数为332.54万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、退休生活补贴等人员经费以及保障学校正常运转公用开支。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算数为39.46万元，主要用于：教职工失业、工伤、养老保险等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.54万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.10万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明：

广元市利州区白朝小学2023年一般公共预算基本支出406.13万元，其中：人员经费394.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出，其中对个人和家庭补助支出63.57万元；公用经费11.53万元，主要包括：工会经费、职工福利费、退休人员福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明：

2023年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明：广元市利州区白朝小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明：广元市利州区白朝小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况： 2023年初固定资产原值1963.45万元，其中房屋资产1802.34万元，已折旧237.16万元，净值1565.18万元；其他固定资产为161.11万元，已折旧109.94万元，净值51.17万元。整体固定资产的成新率为82.32 %。

2023年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年广元市利州区白朝小学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表