广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年度部门预算公开

广元市利州区经济信息化和科学技术局

2023年度部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介：

(一）贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；（二）拟订全区工业经济、科学技术、知识产权、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施和监督检查; （三）组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。（四）负责拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强区战略；（五）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题;（六）负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,承担年度工业经济目标责任考核；（七）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。（八）统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。（九）推进科技体制改革工作，提出合理配置科技人才资源、优化科技人才成长环境的政策措施；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出政策建议。负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。（十）负责盐业体制工作。（十一）根据国家、省、市、区各项方针政策制定工业集中发展区园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法。根据园区产业发展规划，负责入团项目的初步审查及入园项目的推进和企业综合协调服务，并具体负责园区的日常管理工作，协调解决园区发展过程中的有关问题。协调做好园区招商引资、征地拆迁安置；以及完成园区内其他区委区政府交办的相关工作。

（二）单位2023年重点工作：

2023年，我们将认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，按照“拼字当头、产业为先、环境为要”和“五拼五强、争先攀高”总要求，以工业运行、项目投资、企业培育为发展主线，做大做强食品饮料、机械电子两大主导产业，全面巩固和提升四川省工业强县示范区发展质量和水平，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区做出贡献。力争实现规上工业产值170亿元以上；实现规上工业增加值增速5%，新进规企业6家；完成工业投资20.5亿元（其中技改投资10.8亿元）；完成基础设施投资7500万元以上，新增园区面积263亩。

工作重点和推进措施。一是开足马力，企业生产拼速度。紧盯企业生产培育，“一企一策”加强员工上岗、市场拓展、上下游衔接等方面协调，帮助企业生产不停、订单不丢、链条不断。力争一季度进规西部印象食品、辉煌科技2家企业；二季度进规西奥电梯1家；三季度进规江瀚管业、隆庆精密2家，四季度进规百夫长饮品1家，力争全年完成6家企业进规。二是大干快上，产业发展拼承载。扎实推进泉坝工业园拓面工作，力争2023年3月实现泉坝工业园主道路开工建设；2023年6月前完成土地报征。加快推进回龙河工业园拓面前期工作；不断完善园区配套设施建设，提升园区综合承载能力。深入推进西南商混、广英服装回购和大石工业园闲置资产清理，实现“腾笼换鸟”。加快推进广元监狱荣山老基地资产资源移交工作，积极协调智汇谷等公司对四川日航资产的收购，提升产业承载能力。三是主动出击，招商引资拼成效。紧盯工业招商引资。突出食品饮料和机械电子两大主导产业，围绕强链延链补链，抓好重点园区和重点区域招商工作，积极对接锅圈食汇、玉环汽车零配件等项目落地。四是铆足干劲，项目建设拼进度。确保按照时间节点开工建设。全力推进众鑫机械、隆庆精密制造等10个项目竣工投产。突破性抓好黄蛟山风电、桥头山风电、抽水蓄能、天然沥青、燃煤发电、西南煤炭调拨中心等项目前期工作，力争早日开工建设，形成新的实物量。五是精准发力，惠企稳岗拼服务。严格执行中央、省市区企业（项目）金融财税、稳岗以及降成本等方面的惠企扶持政策。坚持抓好政企同心周末茶叙会制度，持续深入实施干部全覆盖挂联企业、项目制度，高效解决企业生产经营和项目推动实施中的困难和问题。积极做好水电油气运等生产要素调度的同时，重点化解资金、土地、能源、劳动力等要素保障方面存在的问题。

二、部门预算单位构成

广元市利州区经济信息化和科学技术局下属二级预算单位2个，未独立核算，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。 区经信科局内部机构设置情况：内设7个内设机构：办公室、工业运行与项目投资股、信息化股、科学技术股（外国专家服务股）、能源保障股、盐业管理股、安全生产与环境保护股。

下属事业单位2个：广元市利州区工业集中发展区管理委员会、广元市利州区中小企业服务中心。

广元市利州区经济信息化和科学技术局编制共48名，其中行政编制13名,事业编制33名，工勤编制1名,工勤控制编1名。在职人员总数50人，其中：行政人员15 人，工勤人员2人，事业人员33人，其他人员1名,离休人员0人，退休人员24人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年收支总预算2600.26万元（其中上年结转882.08万元）,比2022年收支预算总数2316.02万元（不含上年结转1756.16）增加284.24万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加284.24万元，主要原因是：政府性基金预算项目资金增加。

（一）收入预算情况：广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年收入预算2600.26万元，其中：上年结转882.08万元，占33.92%；一般公共预算拨款收入1218.18万元，占46.85%。政府性基金预算拨款收入500万元，占19.23%.

（二）支出预算情况：广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年支出预算2600.26万元，其中：基本支出843.19万元，占32.43%；项目支出1757.07万元，占67.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年财政拨款收支总预算2600.26万元,比2022年财政拨款收支总预算增加284.24万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加284.24万元，主要原因是：政府性基金预算项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1218.18万元、政府性基金预算拨款收入500万元、上年结转一般公共预算拨款收入867.08万元、上年结转政府性基金预算拨款收入15万元；

支出包括：国防支出300万元、科学技术支出301.2万元、社会保障和就业支出88.33万元、卫生健康支出289.40万元、城乡社区支出515万元、资源勘探工业信息等支出1043.84万元、住房保障支出62.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算当年拨款1218.18万元，比2022年预算数增加202.07万元，主要原因是养老保险、职业年金、公积金单位扣缴基数将基础绩效奖纳入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：国防支出300万元，占14.39%；科学技术支出301.20万元，占14.44%；社会保障和就业支出88.33万元，占4.24%；卫生健康支出289.40万元，占13.88%；资源勘探工业信息等支出1043.84万元，占50.05%；住房保障支出62.49万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2023年预算数为300万元，主要用于：军民融合发展专项资金。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为29万元，主要用于：全区重点科技项目经费29万元。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023年预算数为20万元，主要用于：科技成果转化省级专项补助资金。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2023年预算数为107.20万元，主要用于：2022年国家科技型中小企业补助、高新技术企业补助、科技研发补助支出。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2023年预算数为15万元，主要用于：市级科技计划项目和科技合作交流培训、科技特派员补助。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为130万元，主要用于：市级科技计划项目和科技合作交流项目重点研发资金补助。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为85.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.19万元，主要用于：机关及事业单位人员失业保险和工伤保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为260万元，主要用于：2022年度新冠疫情防疫医疗物资支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.40万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为205.14万元，主要用于：2021年省级第一批工业发展资金、2021年省级第二批工业发展资金、2022年省级第一批工业发展资金。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为331.54万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为165.22万元，主要用于：两新组织党建指导员工作经费、安全检查工作经费、工业企业网报补助、向上争取项目工作经费、园区管理工作经费、招商引资、项目推介、固投入库经费等相关工作经费。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为331.43万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2023年预算数为10.8万元，主要用于：2022年度“转企升规”省级财政激励资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算基本支出843.19万元，其中：人员经费751.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休人员生活补助、遗属补助、引进人才生活补助、住房公积金等支出。

公用经费91.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年“三公”经费财政拨款预算数10.06万元，其中：公务接待费10.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。同比2022年公务接待费用12.58万元下降2.52万元，下降20%。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，公车改革后无公务车。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年因公出国（境）经费无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出500万元。用于中小企业孵化园ABC补偿费用。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区经济信息化和科学技术局含下属2个单位（广元市利州区工业集中发展区管理委员会、广元市利州区中小企业服务中心）的机关运行经费财政拨款预算为91.84万元，比2022年预算68.15增加23.69万元，上升25.8%。主要原因专项业务经费减少，人头工作经费由原6650元增加到12000元。

（二）政府采购情况：广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况：

广元市利州区经济信息化和科学技术局2022年末固定资产原值100.2732万元，其中房屋资产0万元；其他固定资产为100.2732万元，已折旧79.83万元，净值20.4463万元。整体固定资产的成新率为20.39%。

截至2022年底，广元市利州区经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区经济信息化和科学技术局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）指：用于国防方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

（五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指：促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出凤及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（六）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）指：除上述项目以处其他技术研究与开发方面的支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）指：国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）指：用于重点研发计划的有关经费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）指：用于制造业方面的支出。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）指：行政单位的基本支出。

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）指：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指：其他用于持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年度部门预算公开表